Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2116 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2115 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 459,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - PRISCYLA PEREIRA DA COSTA, referente mês de ABRIL de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2114 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.220,00 |
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,50 |
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA CAVALGADA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.053,40 |
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇA PÚBLICAS E CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2111 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PARACATU-MG, transportar família acompanhada pelo CRAS, para visitar o filho em casa de recuperação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar usuário do CRAS, para internação junto a casa de recuperação de vícios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar usuário do CRAS, para internação junto a casa de recuperação de vícios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos junto ao MM. Juiz sobre a curatela do Sr. Antonio Belarmino. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar peças da retro escavadeira JCB, para fazer recuperação e refazer as conexões. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA-GO, comprar rolamento de centro, para o veículo onibus, placa HLF-8276. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, levar alunos do municipio, p/ participar dos jogos estudantis (JEMG) representando o municipio, como coord. do evento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.304,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na qualidade de agente no combate e controle de escorpião (vigilancia em saúde), neste municipio, conforme contrato no 39/2015, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 108 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano: 2015 | Data: 30/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.304,00 |
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de combate a dengue, neste municipio junto a Vigilancia Epidemiológica, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conf. termo aditivo ao contrato 028/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 131 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 107 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,60 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MÁQUINA ROÇADEIRA PRF 123, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 205 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 165 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, para transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 70 AMPERES, PARA O VEÍCULO CAMINHONETE L200, PLACA MMG-7619, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 133 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 109 | Data da Licitaçao: 29/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiencia p/ prestar esclarecimento sobre caso de menor acompanhado pelo CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.336,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Adiantamento de despesas com alimentação de alunos da rede de ensino do municipio na participação nos jogos escolares de Minas 2015 (JEMG) a ser Realizado nos dias 19 a 24 de Maio de 2015 em Arinos-MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de audiencia p/ prestar esclarecimento sobre caso de menor acompanhado pelo CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar psicóloga do CRAS, para audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a GRS, para tratar de assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840, LOTADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano: 2015 | Data: 29/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDRO DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2090 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO FURTADO ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel OLEO DIESEL destinado aos veiculos Onibus placas HLF 8276,8277 e 8988 ultilizados para o transporte de alunos da rede de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2086 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.935,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.000 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E HDN-6562, CONVENIO CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2084 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO BLAZER, PLACA HMN-3254, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 129 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2083 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,07 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO DA PIA DE COZNHA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2082 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,35 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2079 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar a equipe de futsal masculino, p/ participar do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2078 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, participar do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais) entre os dias 19 a 24 de maio de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2077 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diária, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Municipio à cidade de BRASILIA-DF, acompanhar a prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do mun. junto ao INCRA e Gab. di Dep. Gabriel Guimarães. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.597,60 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO AMBULANCIA, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 125 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.972,00 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENA REFORMA DA PONTE DA COMUNIDADE BOA VISTA, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 27/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2074 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 365,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,70 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 128 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 127 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 104 | Data da Licitaçao: 28/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2071 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar funcionário para fazer treinamento junto a Polícia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG., levar idosos, para fazer perícia junto ao INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 e 1/2 (uma diária e meia) p/ o Secretário M. de Cultura, que se desloca da sede do Município a cidade de BH-MG, fazer a finalização da Associação de Arte e Cultura de Formoso e tratar de assuntos e projetos junto a RCD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Cultura, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, fazer contratação de serviços gráficos junto a gráfica universo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA, Dep. Gabriel Guimarães e CAIXA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2015 | Data: 28/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE PEÇAS DO FIAT UNO, PLACA OPW-2773 E DA RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar produtores na feira da agricultura familiar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar a Prefeita, p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa E. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar o veículo oficial do Gabinete, para fazer balanceamento e alinhamento junto a Empresa Michelinn. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2061 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.080,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2058 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2057 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,60 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS TRABALHADORES DO SETOR DE LIMPEZA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2056 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,89 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2055 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 1/2 (duas diarias e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar bomba da máquina case, para conserto junto a Brasife Máquinas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A REUNIÃO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA FAMILIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 27/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2053 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 101 | Data da Licitaçao: 27/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 100 | Data da Licitaçao: 27/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, levar pacientes para tratamento pós cirurgico. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 1/2 (duas diarias e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, levar pacientes para tratamento pós cirurgico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2048 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.549,19 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como ENFERMEIRA junto ao PSF III, conforme primeiro Termo Aditivo ao contrato no. 031/2014, referente mês xxxxxx de 2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2047 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.600,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.400,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2045 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.549,19 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO PSF I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. 1a TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.549,19 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO PSF II, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. 1a TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 26.549,19 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de enfermeiro, para Coordenação de setor epidemiológico (vigilancia em saúde), conforme termo aditivo ao contrato 028/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2042 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar peças da Patrol do PAC 2 junto a Engefreios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar bomba hidraulica da retroescavadeira case, para conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2040 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar mangueira do caminhão ford cargo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2039 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 76,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA A EQUIPE QUE TRABALHA NA LIMPEZA URBANA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 122 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 99 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2038 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.042,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.296,27 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2036 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2035 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.970,09 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,17 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,17 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2032 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.364,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2031 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2030 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.982,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2029 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.940,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2028 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2027 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.506,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.866,49 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.622,39 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2024 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.192,47 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2023 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.376,75 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2022 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.091,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.272,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2020 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.658,18 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2019 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2018 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.885,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2017 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.091,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2016 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.828,57 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2015 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,03 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2014 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 64.507,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2013 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.864,29 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de Abril/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2012 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.234,25 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.238,68 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2009 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.797,53 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2008 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.013,38 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO SECRETARIO - EDER LUCIO SANTANA CARNEIRO, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.970,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.291,57 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.831,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2004 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.942,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2003 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.517,61 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2002 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.842,27 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.240,47 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2000 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1998 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.263,14 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.336,66 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.390,70 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.869,41 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48.479,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.444,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.335,21 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.598,56 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.456,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores muinicipais, referente mês de Abril/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.050,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,86 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1986 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.069,82 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.306,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.653,61 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.142,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1982 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.606,58 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1981 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.592,17 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.805,83 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.251,18 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.822,35 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.687,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.653,61 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.425,32 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1972 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.950,84 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.469,81 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores municipais, referente mês de Abril/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,38 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS/SIAT, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA FAZENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1969 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,80 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A CANTINA DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1966 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 120 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1964 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 564,50 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,00 |
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS/SIAT, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA FAZENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1962 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Contabilidade Povoa e Silva Ltda -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da tarifa para emissão de CERTIFICADO DIGITAL para Prefeita Municipal, com Validade de 3 anos |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 98 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de reunião para a finalização do Plano Municipal Decenal do Municipio de Formoso-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos sobre a XVIII Cavalgada Ecológia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 1 e 1/2 (uma diária e meia) para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos relacionados ao curso de capacitação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.114,86 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção e conservação do veículo caminhonete ranger, placa PUB-5088, lotado no Gabinete da Prefeita em revisão de 70 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 95 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,00 |
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços macanicos para manutenção e conservação do veículo caminhonete ranger, placa PUB-5088, lotado no Gabinete da Prefeita em revisão de 70 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 119 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 96 | Data da Licitaçao: 24/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportar a Secretária da Educação p/ reunião para a finalização do Plano Municipal Decenal do Municipio de Fomoso-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião para a finalização do Plano Municipal Decenal do Municipio de Fomoso-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião para a finalização do Plano Municipal Decenal do Municipio de Fomoso-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO, MODELO DUAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LEVE, COM QUATRO PRATELEIRAS, DESTINADO A CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CILINDRO DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para captuação do PROGVISA, conf. req. no 343. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1947 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 337. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1946 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 334.. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1945 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 328. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1944 | Ano: 2015 | Data: 24/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 336. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1943 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 335. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1942 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 331. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1941 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 341. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1940 | Ano: 2015 | Data: 23/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 342. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1939 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 330. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1938 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1937 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1936 | Ano: 2015 | Data: 22/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 340. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1935 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 572,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PARA A POLICIA CIVIL, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.676,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 02 MEGAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1933 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 572,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 500 KBPS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1932 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 286,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1931 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.332,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA PARA A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1930 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.332,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1929 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 700 KBPS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1928 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 572,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PARA O SETOR DE TRIBUTOS/SIAT, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1927 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 286,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1926 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 286,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A SECRETARIA DO TURISMO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1925 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 286,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NO PSF III, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,10 |
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, COM METRAGEM DE 2.0MTS POR 2,O PARA DIVULGAÇÃO DE ESCOLA DE JIU-JITSU, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.08 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, participar de encontro com o Exmo. Ministro do Esporte, Gab. do Dep. Gabriel Guimarães e GIGOV. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,50 |
Credor: Regina Nogueira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE PATRICIA RODRIGUES LISBOA, EM CURITIBA-PR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,90 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1916 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,50 |
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE PAULO RODRIGUES LISBOA, EM CURITIBA-PR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao incentivo conf.resolução 1795/09, tendo por objetivo aa melhoria do acesso da população medicamentos,por meio uma melhor infra-estrutura e qualidade dos serv.assist. farmaceutica, ref. meses de: 09 a 12/2014 e 13o salario |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para participar de reunião ordinária e eleição da CIR junto a GRS, conf. req. no 338. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1912 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BELO HORIZONTE-MG, para certificação digital do TOKEM, PRODEMGE-GEICON. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, para certificação digital do TOKEM, PRODEMGE-GEICON. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,39 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1909 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.340,78 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DA CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, PLACA HLF-2372, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,67 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1907 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,26 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,13 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1905 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.208,00 |
Credor: ENGEFREIOS EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MÁQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 115 | Ano: 2015 | Data: 20/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 94 | Data da Licitaçao: 20/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1904 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento para emissão do CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF A3 com validade para 1 ano, para acesso ao GEICON, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1903 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar usuário do CRAS para internação em fazenda terapeutica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1902 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhar usuário do CRAS para internação em fazenda terapeutica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1901 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA-GO, comprar lonas de freio do veículo onibus, placa HLF-8276. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1900 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar máquina de cortar grama, para conserto. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE MATHEUS BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1898 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,60 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,91 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1895 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 37.840,00 |
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a preatação de serviços técnicos especializados, concernente a assessoria e consultoria jurídica, administratica e correlata, pelo período de abril a julho de 2015, conforme contrato 06/2015, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1894 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 37.574,10 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços médicos no ESF II, pelo periodo de abril a junho de 2015, conforme segundo termo aditivo ao contrato 290/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1893 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 31.500,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Nutricionista, para atender as exigencias do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, com carga horária de 40 horas semanais, conf. primeiro termo aditivo ao contrato 085/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2014 | Data: 04/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,20 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 89 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1891 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,80 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO BLAZER, PLACA HMH-3254, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1890 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIAPAL FELINTRO DIAS ANSDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1889 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria , para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar paciente junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 333. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1888 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de reunião junto a GRS, conf. req. no. 332. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1887 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: ARAGAO & REIS COMERCIAL DE PAPEIS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PEN DRIVE, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS/SIAT, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE FAZENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1886 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 778,91 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTAO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 93 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1885 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTAO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 113 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 92 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1884 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 647,05 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de instalação e manutenção de central telefonica KBX e ramais adicionais das seguintes linhas (38) 3647-1111 e 3647-1552. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 111 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 90 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base., conf. req. no 324. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano: 2015 | Data: 17/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.221,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Abril/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1879 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a FORMOSA-GO, levar domentação da Pavimentação Asfáltica para o Engenheiro André. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar documentação da Pavimentação Asfáltica para o Engenheiro André. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a Clínica Centro Médico, conf. req. no 297. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de video conferencia sobre a dengue, conf. req. no 323. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 318. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para recadastramento da senha das contas do Fundo Nacional de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, participar de video conferencia sobre a dengue, juntamente c/ as enfermeiras do E.S.F, conf. req. no 326. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar alunos para fazer prova de supletivo junto ao Colégio CESEC. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar máquina de prensagem de material para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, comprar filtro e suporte de filtros e mangueira da máquina JCB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,00 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE UM EXAME DE BIOPSIA DE SINOVIA DO QUADRIL DIREITO DA DENISE PIRES MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 319. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar filtros da pc na Rodoviária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1798 | Ano: 2015 | Data: 16/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar cilindro mestre do Caminhão Caçamba atego junto a Oficina Roletti. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar moto bomba na casa da borracha p/ consertar e comprar peça para a patrol do pac2. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de capacitação do programa SIAB, SIA e MAC junto a GRS, conf. req. no 325. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1795 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar cabeçote do veículo ambulancia, placa OQL-9378, para fazer retífica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1794 | Ano: 2015 | Data: 15/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de PLANALTINA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 301. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlinica,conf. req. no 285. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO. transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 289. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 297. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano: 2015 | Data: 14/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 311. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 305. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 316. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 317. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pacientes p/ seguir viagem p/ Barretos-SP e buscar pacientes de alta, conf. req. nos. 309 e 310. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano: 2015 | Data: 13/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 286, 302 e 303. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar máquina de cortar grama para conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDRO DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.210,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CILINDRO DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1781 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 298. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF,acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 300. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 299. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 321. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 287, 288 e 304. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e Hosp. de Base, conf. req. nos. 296 e 307. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1775 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,90 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço mecanico para manutenção e conservação do veiculo placa PCV-6787, em revisão de 19.973 km a serviço da Unidade Mista de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 87 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 201,87 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e conservação do veiculo placa PCV-6787, em revisão de 19.973 km a serviço da Unidade Mista de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 108 | Ano: 2015 | Data: 10/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 88 | Data da Licitaçao: 10/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 312, 313, 314 e 322. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF,acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. nos. 290 e 291. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG,participar de curso de capacitação da vacina da gripe e de video conferencia sobre manejo clínico da dengue,conf. req. nos. 295 e 320. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 293 e 294. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano: 2015 | Data: 09/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 308. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 195,80 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE ENGRAXAR C/KIT RASPADOR DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095. DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095. DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, levar documentação do projeto pavimentação asfáltica, p/ protocolar junto ao Eng. da Caixa E. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M.de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar documentação do projeto pavimentação asfáltica, p/ protocolar junto ao Eng. da Caixa E. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,03 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a ANAPOLIS-GO, levar documentação do projeto pavimentação asfáltica, p/ protocolar junto ao Eng. da Caixa E. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M.de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de ANAPOLIS-GO, levar documentação do projeto pavimentação asfáltica p/ protocolar junto ao Eng. da Caixa E. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1762 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar pacientes de alta no Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de JANUARIA-MG, participar de treinamento junto a Delegacia de Serviço Militar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1760 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas para disputa de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1759 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, acompanhar atletas para disputa de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, tem viagem a GOIANIA-GO, visitar a OVG, para conhecer o trabalho e possivelmente implantar no municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de GOIANIA-GO, visitar a OVG, para conhecer o trabalho e possivelmente implantar no municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, participar de reunião técnica, para definir sorteio, emparceiramento e compsição das chaves dos jogos escolares. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentos da frota municipal para protocolar junto a Polícia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1750 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,05 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1749 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de capacitação do programa SIAB junto a GRS, nos dias 28 e 29/2015, conf. req. nos 315 e 316. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE NATAL E DE ANIVERSÁRIO, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, resolver pendencias junto a cidade Administrativa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, participar de treinamento junto a GRS e levar pacientes para tomografia junto a CDI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, regularizar contas e pendencias junto ao Banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 1/2 (uma e meia) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, fazer retirada do veículo Vectra, placa JFP-9935, que se encontra no patio da Polícia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano: 2015 | Data: 08/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORNEIRA INOX PARA A PIA DA CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,82 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA E GERALDO FURTADO ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.505,95 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.864,06 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1736 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.198,60 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO LOCAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 270 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 05/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a APAE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a APAE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BELO HORIZONTE-MG, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Governador, BDMG e Secretaria de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, acompanhar a Prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, participar de treinamento junto a GRS e levar pacientes p/ tomografia junto a CDI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.434,00 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS PSFs (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 358 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,33 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1724 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1723 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ARINOS-MG, transportar alunos para fazer prova de supletivo junto ao Colégio CASEC. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IRINELSON RIBEIRO GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, acompanhar o time de futsal feminino, para participar da X copa da soja. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de URUANA-MG, participar de reunião de Desenvolvimento Sustentável e Preservação de agua. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para avaliação cirúrgica junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para avaliação cirúrgica junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas para disputa de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1713 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, acompanhar atletas para disputa de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1712 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 e 1/2 (tres e meia) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, transportar o time de futsal feminino.para participar da X copa da soja. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1711 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 e 1/2 (tres e meia) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, acompanhar o time de futsal feminino.para participar da X copa da soja. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1710 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de de interesse do Municipio junto ao FNDE e Gab. do Dep. Gabriel Guimarães. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1708 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar psicologa do CRAS e a Coordenadora da casa lar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, buscar a Secretária de Assistencia Social que estava a serviço da Secretaria. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, lavar uma família acompanhada com tres crianças, para audiência junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1705 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, lavar usuários do CRAS, para ser internado em casa de recuperação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1704 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente RESTITUIÇÃO de gastos com serviços mecanico do veiculo placa JJE 0377 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1703 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 19/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PADRÃO MONOFÁSICO, DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 103 | Ano: 2015 | Data: 06/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 83 | Data da Licitaçao: 06/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.200,00 |
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELEÇÃO, TRATAMENTO E ATERRO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 56/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 171 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 138 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 370,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao adiantamento para pagamento de despesas com locomoção (combustiveis) e transporte maritimo para o servidor a cidade de Montes Claros-MG, para tratar de pendencias previdencias junto a Receita Federal, para emissão da CND |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de diarias sendo: ( 2 ) PH e (3) PA para o servidor a cidade de Montes Claros-MG, para tratar de pendencias previdencias junto a Receita Federal, para emissão da CND. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.314,32 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: 3Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.3 termo aditivo ao Contrato 04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.255,52 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 1a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1694 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.866,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 1a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.935,92 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 1a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.222,88 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 1a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.771,84 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf.1 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.222,88 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto P.A. Gentio a Formoso,percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf.1 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.087,04 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1688 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.090,40 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1687 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.096,52 |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX no período XXXXXXX Conf. 1a termo aditivo ao contrato 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1686 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.047,68 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao Contrato 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.944,96 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 1a termo aditivo ao contrato 020/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.199,28 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.122,26 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf.1 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.290,48 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.599,64 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.896,80 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf.1 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.920,20 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 6.865,56 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A.Querencia e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao Contrato 023/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1677 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.942,08 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.868,72 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.145,96 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.3 termo aditivo ao Contrato 72/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.780,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.035,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 750 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULOS PLACAS JFQ-8095, HNH-057 E DO TRATOR TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 133.550,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 9.000 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.400,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustível GASOLINA para consumo do veículo placa JJE 0377 utilizado em Ações junto ao programa de serviço e Convencia e Fortalecimento de Vinculo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1670 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.600,00 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787, OPW-2761 E PVC-6840. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1669 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.865,70 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel GASOLINA e DIESEL destinado aos veiculos placas PVC 6840 e HFJ 6906 ultilizado na Vigilância Epidemiológica. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.037,85 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel OLEO DIESEL destinado aos veiculos Onibus placas HLF 8276, 8988,8277 ultilizados para o transporte de alunos da rede de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1667 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.896,80 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L6, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 termo aditivo ao Contrato 07/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1666 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.250,00 |
Credor: Fabricio Lima Bianchi | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na prática esportiva e treinamento jiu-jitsu, para para jovens e crianças na faixa etária de 04 a 17anos, a ser desenvolvido no centro poliesportivo, conf. contrato, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 91 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1665 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, levar caminhão placa OXB-5454, para fazer revisão junto a NASA CAMINHÕES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar mangueira da retro escavadeira JCB e carregadeira caterpillar para fazer prensagem. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1663 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias c/pernoite para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o caminhão, placa OXB-5454, para fazer revisão junto a NASA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE REMOÇÃO E DIÁRIA DE DEPÓSITO DO VEÍCULO VECTRA, PLACA JFP-9935, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1661 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
Credor: MARIA CARNEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO SOCIAL, EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1660 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentos da frota municipal junto a Delegacia de Polícia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1659 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, levar pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1658 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, levar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,52 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O O VEÍCULO RENAULT/AMBULANCIA, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, fazer a retirada do veículo Vectra, placa JFP-9935 da Secretaria de Educação, que se encontra no patio da Policia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,54 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICO DO VEÍCULO DA POLICIA MILITAR, PLACA HMH-3254, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Programa Pao e Leite. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1650 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1649 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1648 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,91 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO CAMINHÃO, PLACA HMH-0371, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1647 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.800,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA SANTUY, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1646 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 891,15 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DA MOTONIVELADORA CATERPILLA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1645 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.562,94 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA SANTUY, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPAROS, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO PALIO, PLACA PVC-6840, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 82 | Data da Licitaçao: 01/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano: 2015 | Data: 01/04/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. |
Total dos empenhos: | 1.207.136,79 |