Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31700 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 2.999,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: ALUBAN EVENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1087 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1314 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1310 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 12735 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 12735 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 12736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 13377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: IRINELSON RIBEIRO GONCALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 13358 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 013.361 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 218,56 | |
| Nº do documento: 13330 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 13330 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 13359 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 792,00 | |
| Nº do documento: 72192 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Gizelia Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 2883 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 013.374 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Cassia Mony Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 458,36 | |
| Nº do documento: 13379 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Simone Cabral Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 13329 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 3636 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: 133.375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 918,53 | |
| Nº do documento: 133.375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3594 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3591 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3592 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3591 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3593 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 72192 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 3592 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1232 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3563 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1231 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 800,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.188,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1227 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 2885 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 2887 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AUTO PECAS UNIAO BAHIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1035 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Veiculos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1223 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3635 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 414,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3633 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1214 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3632 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 3631 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3630 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3634 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 13367 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 53,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 013.366 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 013.366 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/03/2015 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 13328 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 892,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 7.466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 5.079,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 868,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.970,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.377,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.592,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.592,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.224,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.982,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.199,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.377,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 11.952,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.872,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.622,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.052,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.314,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.091,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.347,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.711,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.303,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 5.647,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.091,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1160 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.256,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.458,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 61.086,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.396,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 8.284,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.975,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 14.118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.377,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 13.720,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.936,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.592,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.800,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.090,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.842,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.083,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.049,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.377,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 4.530,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 20.995,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: 13373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 20.487,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 941,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.869,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 45.616,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.896,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 7.586,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 11.404,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.851,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.952,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.456,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.069,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.287,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.592,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.049,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.606,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.865,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 2.626,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 9.655,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.676,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 886,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.071,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.592,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1118 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.113,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1117 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.377,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 11.083,80 | |
| Nº do documento: 13371 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 3.694,60 | |
| Nº do documento: 13370 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 5.289,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 6.624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: DOMINGOS CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.399,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 3.813,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.553,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: Osmar José Bito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 5.241,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.352,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1101 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.514,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.999,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1099 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.942,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.820,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1096 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.102,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 2877 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1094 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 2878 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 3.805,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3626 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3619 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3622 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1007 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3619 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3621 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3622 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1003 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3624 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1002 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 3619 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3623 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1000 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 3618 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 999 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3618 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 998 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3618 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 3621 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3621 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: RETIFICA NOROESTE POSSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 990 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: RETIFICA NOROESTE POSSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 013.363 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 2.383,00 | |
| Nº do documento: 13242 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: DIVALDO FIRMINO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.746,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: ANATEL/FIESTEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13351 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 13350 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 13347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 980 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 13348 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Eliete Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 979 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 13349 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13341 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13344 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 13343 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 13346 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 13345 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Antonia Gomes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13342 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 13327 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 013.335 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3607 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3606 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3600 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3597 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3598 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 36310 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3610 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 3604 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 3603 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 3603 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 6.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3602 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3611 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3608 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3609 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3600 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 904 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3595 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 3602 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 3595 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3598 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 3595 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3597 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3598 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3602 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 3605 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 3610 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 417,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: ANA PEREIRA TOLENTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineiro de Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 13337 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Helena Alves do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 948,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: GK PNEUS E SERVIÇOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. para Unidades Basicas de Saúde - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 16,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 26,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 30,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13325 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 013.336 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 3612 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcos Vinicius Cardoso dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 13334 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 855 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 2902 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13333 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: HELP ! INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: EDGAR CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Wellington Casagrande Sudre | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/03/2015 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 2.767,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 5,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 166,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 515,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 1,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 4.531,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 6.059,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 48.132,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 17.058,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 13.367,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 7.469,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 6.854,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 13.380,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 1.323,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 298,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.016,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 531,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 1.186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 1.186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 23,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 15,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22074-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 7,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Antonio Carlos Morais de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 12.524,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 9.460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 13355 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/03/2015 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 9.835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/03/2015 | Valor: 9.835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 86,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 3.834,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 119.219,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 46.457,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 14,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 2.647,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 596,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 38,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 11,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 10,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 4,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 9,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/03/2015 | Valor: 0,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 0,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2015 | Data: 25/03/2015 | Valor: 49,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 5,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 13314 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 161,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 13,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 21,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 8,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 28,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 21,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 28,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 142,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: Sunhost Informática LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 2896 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 013.326 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lázaro Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3579 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3588 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3580 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3589 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3581 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3581 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3584 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3557 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 3579 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3585 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 3586 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 3583 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: 3580 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 189,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/03/2015 | Valor: 284,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 48,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 136,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 357,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 106,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 453,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 12.245,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 4.147,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 273,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/03/2015 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: HELP ! INFORMATICA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 13156 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 61,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 246,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22074-4 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 13292 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 213,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 551,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 333,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22074-4 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 1.338,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 286,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 572,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.293,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.865,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.907,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 973,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 115,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.456,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 992,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 773,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 955,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 162,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.492,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/03/2015 | Valor: 1.905,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 544,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 17056-9 | ||
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/03/2015 | Valor: 6.848,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
| Credor: E.C. Rodrigues Peres Livros-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 12/03/2015 | Valor: 375,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: Mário José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
| Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 394,00 | |
| Nº do documento: 13378 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 05/03/2015 | Valor: 788,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
| Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.397,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 596,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 8.605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 8.605,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/03/2015 | Valor: 182,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/03/2015 | Valor: 23.844,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 3615 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/03/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 3616 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/03/2015 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 3617, | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Kenia Tellez Frandin | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/03/2015 | Valor: 544,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/03/2015 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 9.224,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 264,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 4.683,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 6.016,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/03/2015 | Valor: 13.341,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 206,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 403,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.903,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 670,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 1.304,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/03/2015 | Valor: 2.555,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.035.523,89 |