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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 31613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4078 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4082 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14025 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14037 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 385,45
Nº do documento: 4083 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 4083 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 157,25
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 9.596,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 91.422,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 396,00
Nº do documento: 4080 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 235,00
Nº do documento: 14002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 14020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.397,45
Nº do documento: 14007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.778,40
Nº do documento: 14007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 14020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14026 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: GILBERTO PINHEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13999 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 14016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 14016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 994,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14011 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.336,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.251,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.930,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.551,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 21.913,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.461,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.604,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.902,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.503,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.266,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.619,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 184,07
Nº do documento: 13975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 730,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 13947 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 13947 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13951 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Santina Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13950 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13985 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros,
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13949 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13930 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13929 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4065 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 2992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 71,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 99,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.941,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.077,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13981 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 13979 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ILTON JOSE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ILTON JOSE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 906,64
Nº do documento: 13978 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 4064 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 4064 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4063 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 21616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13976 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 4054 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 4051 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13963 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13967 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31383 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31381 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 4050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 4050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4046 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31377 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13954 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 13953 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13944 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13962 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13963 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13943 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 71,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: DETRAN-DF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 686,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 4050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31340 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 4042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 514,80
Nº do documento: 4049 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31336 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4045 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4044 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 116,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31313 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13847 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 13926 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Wellington Calazans
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13940 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13939 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13935 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 642,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13942 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 16,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 83.267,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18243-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 9.921,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: Premium Brasil Produtora de Eventos Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 926,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13932 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 594,00
Nº do documento: 3989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13920 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rômullo Rafael de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 13.171,59
Nº do documento: 13958 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CASTELO FONSECA ASSESSORIA INSTITUCIONAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13909 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13933 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 18,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2990 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13903 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 9,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 308 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4015 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4015 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4015 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4058 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
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Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 142,02
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 166,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 205,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 31218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 338,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 37,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 830,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 583,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 31209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.704,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 676,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 260,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 496,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes de Aviação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 487,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 766,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.208,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 6.489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.042,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.413,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 256,02
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 200,34
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Ecivaldo Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.357,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 156,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 351,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13897 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 628,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 594,00
Nº do documento: 2993 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.241,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 5.059,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 9.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.947,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.655,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.936,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9.139,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.068,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.344,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.970,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.001,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 5.059,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.983,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4.040,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.365,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.927,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13869 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.317,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 476,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 292,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 644,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 420,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 808,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4.159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31065 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 582,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.346,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 462,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 297,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 2.056,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 689,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 314,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.375,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.550,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 773,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 31048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 31040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 1984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 31036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 13871 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4008 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4008 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: MIRACI ORNELAS BARROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 2983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DILONA VANDERLEIA SOTT GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13867 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13868 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13888 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 453,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 282,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 6.762,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 99,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.241,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 705,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.753,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 361.559,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22531-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/Bueiros/ Meio Fio e Manilhas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 40.173,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22531-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/Bueiros/ Meio Fio e Manilhas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.633,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5.838,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.989,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 2986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 13910 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 472,00
Nº do documento: 2986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 570,00
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 366,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 211,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 7.943,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1065 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.500,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 459,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 546,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.924,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 324,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 199,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5.685,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.878,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.781,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 38,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.127,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 5.140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.404,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.282,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 5.826,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 4.573,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 617,00
Nº do documento: 13952 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 013.845 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 013.991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 327,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 255,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.244,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30436 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.269,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30435 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30433 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.810,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30431 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 850,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30426 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 669,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30425 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.203,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30424 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 420,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 33,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 230,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.815,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 699,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.391,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7.404,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.747,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30359 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30291 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 573,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 513,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.899,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30176 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30175 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.396,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30166 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 334,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30165 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.200,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30150 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.789,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.785,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 16.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 20.085,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 16.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.328,00
Nº do documento: 13988 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.117,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 67,99
Nº do documento: 14012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 545,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 258,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.390,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.043,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13911 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2015 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Florestal Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 8.597,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.765,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Celenita Martins de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.942,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Celenita Martins de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 1.561,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LEONARDO ALVES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 399,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LEONARDO ALVES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.811,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.499,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.806,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.759,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 77,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECOVALE -ENGENHARIA AMBIENTAL E AGRARIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCUS VINÍCIUS VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Pagamento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCUS VINÍCIUS VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Pagamento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCUS VINÍCIUS VAZ GONTIJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2006 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Pagamento de Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 176,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 40,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 413,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 505,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.154,00
Nº do documento: 2976 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2646 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 616,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 449,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 964,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 362,00
Nº do documento: 2998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.507,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 9.071,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.1005 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários, Equipamentos e Veículos SEGOV Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 571,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.111,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 167,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 107,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 102,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 28.952,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25160-7
Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 555,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 200,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.376,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.043,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 515,80
Nº do documento: 13974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 515,80
Nº do documento: 13974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 515,80
Nº do documento: 13974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 534,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 2.669,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.233,30
Nº do documento: 3992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1036 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.092,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 422,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.313,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 8.760,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.431,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.885,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 936,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.540,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 678,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 6.421,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.127,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.434,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.276,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 973,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.044,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.110,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.925,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 265,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.034,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.292,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 405,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.087,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 249,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.138,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 15.277,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.966,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.001,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 157,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.403,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.378,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.114,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.123,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 3.622,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 306,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 12.199,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 710,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 56.248,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.414,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 306,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.927,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 275,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.162,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.985,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 19.269,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.987,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: 4037 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 2.038,38
Nº do documento: 4055 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.273,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.571,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 116,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 399,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 203,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.612,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.700,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 181,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.930,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 724,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 3.307,93
Nº do documento: 13925 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 3.307,93
Nº do documento: 13955 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.646,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 18.536,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.370,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 21.841,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 342,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.146,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 6.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 9.650,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 41.904,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 186,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.710,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 15.657,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 799,80
Nº do documento: 14000 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 19.941,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 120,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.005,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 382,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.656,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.141,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 10.496,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.035,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.086,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 622,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 8,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 8.460,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 392,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.415,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.415,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 193,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 91,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.029,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 186,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 130,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 138,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.260,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 265,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 975,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 10.820,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 240,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 173,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.563,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 94,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 482,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.049,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.703,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 186,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 196,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 6.549,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/12/2015 Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 3.924,77
Nº do documento: 13956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 13923 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 13957 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 259,00
Nº do documento: 14012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.152,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 419,10
Nº do documento: 13990 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 92,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 686,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 167,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 564,50
Nº do documento: 3992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 3.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 9.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 48,00
Nº do documento: 14013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.142,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5.562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 7.000,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5.123,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.339,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.034,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.786,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5.133,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 142,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.313,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.465,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 316,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.201,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.874,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1474 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 241,00
Nº do documento: 13989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.1003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.248,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.894,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.099,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 58,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 20,00
Nº do documento: 2976 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: 13989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 13927 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 13931 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 13931 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.390,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.138,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.932,00
Nº do documento: 13989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 484,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: CPMG DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 109,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.875,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 57.103,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 12.299,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 891,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.141,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.056,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.052,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 47,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 231 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 62,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 232 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 59,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22531-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 39,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 236 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 237 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13815 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13815 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13815 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13945 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13945 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13945 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Harthuro Yacintho Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 456 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 168,40
Nº do documento: 2997 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 454 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Antonio Carlos Morais de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 741,58
Nº do documento: 13972 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 741,58
Nº do documento: 13972 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13971 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13971 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13971 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13971 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13971 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 20.577,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 100.406,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.873,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 13.549,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 750,57
Nº do documento: 13987 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 18,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 15,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 2.283,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 2.112,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.105,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 163 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 164 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 18,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 165 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 8,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 166 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 67,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 167 Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 71,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 168 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 17,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 169 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 37,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 170 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 25,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 171 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 25,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 172 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 416 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 214,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 416 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 156,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 414 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 413 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 24,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 14,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 29,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 49,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 172,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 308,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 200,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 43,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 65,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 43,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 197,01
Nº do documento: 4049 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 221,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 241,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 51,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 56,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 189,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 114,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 690,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 17.644,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 9.982,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 962,55
Nº do documento: 13912 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 962,55
Nº do documento: 13970 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 962,55
Nº do documento: 13970 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 350,94
Nº do documento: 13618 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 350,94
Nº do documento: 13618 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 350,94
Nº do documento: 13618 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 350,94
Nº do documento: 13618 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 350,94
Nº do documento: 13618 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 350,94
Nº do documento: 13973 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 13986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.281,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.743,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.803,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 403,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.331,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Total dos pagamentos: 2.303.381,68