Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31613 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4078 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31606 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4082 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31604 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14024 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31603 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 14025 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31602 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14024 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31601 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 14037 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31597 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 385,45 | |
Nº do documento: 4083 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31596 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4083 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31595 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 157,25 | |
Nº do documento: 14003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31593 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31592 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 14003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31591 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9.596,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 91.422,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31589 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 396,00 | |
Nº do documento: 4080 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesar Teixeira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31586 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14004 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31555 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 235,00 | |
Nº do documento: 14002 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31553 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14020 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31552 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31551 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14022 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31550 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.397,45 | |
Nº do documento: 14007 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31549 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.778,40 | |
Nº do documento: 14007 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31548 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14020 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31547 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 14026 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31545 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 1.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: GILBERTO PINHEIRO DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31544 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14014 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31541 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13999 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31537 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14017 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31536 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14017 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31535 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 14016 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31534 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 14016 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31531 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 994,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31523 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31522 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 14009 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31521 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 14011 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31515 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31514 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31513 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 456,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31512 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 7.336,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31511 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.251,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31510 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.930,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31509 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 2.551,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31508 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 21.913,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31507 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 3.461,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31506 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 2.604,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31505 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 4.902,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31504 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 5.503,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31500 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 3.377,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31499 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 2.266,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31498 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 3.619,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Joel Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31481 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 184,07 | |
Nº do documento: 13975 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31480 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 730,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31479 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 13984 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31478 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 13947 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31477 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: 13947 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31461 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13951 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Santina Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31460 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13950 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31459 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13985 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31458 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13949 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13930 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31456 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13929 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31455 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4057 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31454 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4065 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31453 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4061 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31452 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4061 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4061 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31450 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4059 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31449 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4059 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31448 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4059 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31447 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2992 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31445 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 71,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31444 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 99,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31443 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 57,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31442 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.941,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31429 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.077,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31421 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31420 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Elizete Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31419 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 13983 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31418 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31417 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13981 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31416 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13980 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31414 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 13979 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31413 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 2.264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ILTON JOSE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31412 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ILTON JOSE MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31411 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 906,64 | |
Nº do documento: 13978 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31410 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13977 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31409 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 4064 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31408 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 4064 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31407 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13977 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31406 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31405 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31404 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31403 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31402 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31401 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31400 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4063 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31399 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 21616 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31398 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31397 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31396 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31395 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Lyliane Silva Del Forno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31394 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31393 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13976 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 4054 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Kenia Tellez Frandin | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Osmay Vasquez Leyva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31389 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 198,00 | |
Nº do documento: 4051 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesar Teixeira Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31388 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13963 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31387 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13967 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31386 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13960 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31384 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31383 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4047 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31382 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 7.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31381 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 4050 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 4050 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31379 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4046 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Raimunda Cardoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31378 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31377 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31376 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4040 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31375 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13954 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31374 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 13953 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31373 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13944 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31371 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4040 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31370 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31364 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4040 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31363 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13962 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Merineide Moreira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31357 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Lyliane Silva Del Forno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31354 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31353 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24881-9 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0402.2060 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Conselho Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31351 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31350 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Lyliane Silva Del Forno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31349 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13963 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31346 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13943 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31345 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 71,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: DETRAN-DF | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31344 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 686,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 4050 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31342 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13964 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31341 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 13965 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31340 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 4042 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4042 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 514,80 | |
Nº do documento: 4049 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31336 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4045 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4039 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31334 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Ileida Silva dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31333 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4039 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31331 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4044 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31327 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4043 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31326 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4039 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31325 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4039 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31324 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31323 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31322 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31321 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 313,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 8943-5 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31316 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 116,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31315 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13966 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31313 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13847 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31312 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 13926 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Wellington Calazans | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31311 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31308 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31305 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 302,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 8943-5 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 12.524,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31303 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13940 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Merineide Moreira Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31302 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 13939 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Janara Alves dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31301 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13935 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31300 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13936 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31299 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2991 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31298 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 642,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31297 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13942 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31296 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31295 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 16,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31294 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 83.267,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18243-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31289 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13936 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31288 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 9.921,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31287 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 3.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: Premium Brasil Produtora de Eventos Eireli-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31286 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 926,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31283 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 67,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31282 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31280 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 13932 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31278 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 594,00 | |
Nº do documento: 3989 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 13920 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Rômullo Rafael de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31271 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 13.171,59 | |
Nº do documento: 13958 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CASTELO FONSECA ASSESSORIA INSTITUCIONAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31267 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13909 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31265 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 13933 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31264 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 18,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31257 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2990 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31253 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 998,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31252 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13934 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31249 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 13903 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31246 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 9,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31244 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4021 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Neocleison Barbosa Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4016 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31241 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4020 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31235 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 308 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31234 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4022 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31233 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31233 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31232 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31232 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31232 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31231 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4048 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31231 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4048 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4060 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31231 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4060 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31231 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4060 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31231 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4060 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4015 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4015 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4015 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4062 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4062 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4072 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4072 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4072 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4072 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31230 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4038 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4038 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4038 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4038 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4038 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4038 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31228 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4058 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31227 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4023 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4023 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4023 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31226 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 142,02 | |
Nº do documento: 4023 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31225 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: 4023 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31225 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 166,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31225 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 205,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31218 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 338,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31217 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 37,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31215 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 830,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31212 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 583,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31209 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 3.704,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31208 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 676,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31206 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 260,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31204 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 496,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes de Aviação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31203 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 78,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31202 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 487,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31198 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 766,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31197 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 3.208,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31196 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 6.489,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31195 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.042,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31194 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 1.413,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31192 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 256,02 | |
Nº do documento: 3983 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31190 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: 3983 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31189 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 200,34 | |
Nº do documento: 3983 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31187 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.035,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Ecivaldo Rodrigues Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31186 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.357,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31182 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 156,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31181 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 351,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31148 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13897 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31143 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 628,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31142 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 334,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31141 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 167,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31125 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 594,00 | |
Nº do documento: 2993 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.241,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.059,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 9.804,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.947,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31103 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.655,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.207,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.936,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.259,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 9.139,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Elio Domingos Foletto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.068,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.344,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31094 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.970,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Adriano de Oliveira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.001,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.059,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.692,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.983,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: Osmar José Bito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 4.040,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 4.365,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 5.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 1.927,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31081 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 13869 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31080 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 5.317,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31077 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 476,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31073 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 292,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31072 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 644,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31069 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 420,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31068 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 808,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31066 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 4.159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26064-9 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31065 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 582,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31063 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.346,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31060 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 462,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31059 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 297,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31058 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 2.056,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31055 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 689,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31054 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 314,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31053 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.375,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31052 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 2.550,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 773,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31048 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4001 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31047 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31045 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 14,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31040 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 1984 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Irene Dias Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31036 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31033 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4005 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31029 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31028 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4007 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31027 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4030 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31024 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/12/2015 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 13871 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31021 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4001 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31020 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4005 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31019 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4007 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31018 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31017 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31016 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31010 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4030 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31007 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31006 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31002 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4008 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31001 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4005 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30998 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4008 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30996 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4001 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30995 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30993 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4007 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Anita da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30991 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 1010 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30982 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: MIRACI ORNELAS BARROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30971 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 4005 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30970 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4005 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30969 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 4003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30966 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 4030 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30965 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 4030 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Euler Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30958 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2983 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: DILONA VANDERLEIA SOTT GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30957 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13867 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30956 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13868 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30937 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 13888 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30936 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30935 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 386,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30931 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 23481-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30920 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 453,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30919 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 282,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 6.762,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30917 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 99,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30916 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.241,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30915 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 705,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 1.753,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 361.559,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22531-2 | ||
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/Bueiros/ Meio Fio e Manilhas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30913 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 40.173,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22531-2 | ||
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1022 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/Bueiros/ Meio Fio e Manilhas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30903 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 3.633,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30868 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 5.838,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30867 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 2.989,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30855 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 693,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30853 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 2986 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: 13910 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Lyliane Silva Del Forno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 472,00 | |
Nº do documento: 2986 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30843 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 416,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30842 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: 3983 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30841 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 366,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30827 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30825 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 211,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30824 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 81,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30820 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 7.943,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: MB VARIEDADES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1065 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30814 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Thayana Barros Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30794 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 1.500,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30786 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 459,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30785 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 546,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30784 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30749 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30701 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 1.924,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30665 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 324,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30664 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 199,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30660 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 5.685,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30659 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 4.878,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30657 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/12/2015 | Valor: 4.781,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26198-X | ||
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 38,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30628 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 149,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30612 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 3.127,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30610 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 5.140,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30605 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.404,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Adriano de Oliveira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30602 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 6.282,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26295-1 | ||
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30600 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 5.826,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30599 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 4.573,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30596 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30595 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30594 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 617,00 | |
Nº do documento: 13952 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30574 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26199-8 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30570 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 52,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: V.V.L GÁS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30554 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 6.580,00 | |
Nº do documento: 013.845 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30554 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/12/2015 | Valor: 6.580,00 | |
Nº do documento: 013.991 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30551 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 24,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30466 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30465 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 337,00 | |
Nº do documento: 13948 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Fabiano Moreira Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30458 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 337,00 | |
Nº do documento: 13948 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Fabiano Moreira Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30458 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 337,00 | |
Nº do documento: 13948 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Fabiano Moreira Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30458 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 337,00 | |
Nº do documento: 13948 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Fabiano Moreira Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30457 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 327,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30451 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 255,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30446 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 1.879,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 30440 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 1.244,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7273-7 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: |