Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 31613 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4078 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31606 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4082 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31604 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31603 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14025 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31602 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31601 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14037 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31597 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 385,45
Nº do documento: 4083 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 4083 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 31595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 157,25
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31593 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31592 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 31591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 9.596,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

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Número do empenho: 31591 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 91.422,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

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Número do empenho: 31589 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 396,00
Nº do documento: 4080 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 31586 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31555 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 235,00
Nº do documento: 14002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 31553 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 14020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31552 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31551 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31550 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.397,45
Nº do documento: 14007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 31549 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 1.778,40
Nº do documento: 14007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31548 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 14020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31547 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 14026 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31545 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: GILBERTO PINHEIRO DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31544 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31541 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13999 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31537 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31535 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 14016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31534 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 14016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31531 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 994,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31523 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31522 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 14009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31521 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 14011 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31515 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31514 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31513 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.336,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31511 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.251,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31510 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.930,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31509 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.551,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31508 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 21.913,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31507 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.461,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31506 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.604,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31505 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 4.902,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31504 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.503,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31500 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31499 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 2.266,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31498 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.619,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31481 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 184,07
Nº do documento: 13975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31480 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 730,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31479 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31478 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 13947 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31477 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 420,00
Nº do documento: 13947 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31461 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13951 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Santina Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31460 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13950 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31459 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13985 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros,
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31458 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13949 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13930 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31456 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13929 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31455 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31454 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4065 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31453 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31452 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31450 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31449 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31448 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31447 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 2992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31445 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 71,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31444 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 99,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31443 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 57,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31442 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.941,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31429 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.077,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31421 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31420 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Elizete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31419 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31418 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31417 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13981 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31416 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31414 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 13979 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31413 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 2.264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ILTON JOSE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31412 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ILTON JOSE MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31411 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 906,64
Nº do documento: 13978 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31410 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31409 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 4064 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31408 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 4064 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31407 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 31406 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31405 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31402 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31401 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31400 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4063 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31399 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 21616 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31398 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31397 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31396 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31395 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31394 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31393 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13976 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 4054 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31389 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 4051 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31388 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13963 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13967 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31386 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31384 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31383 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31382 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 7.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31381 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 4050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31380 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 4050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31379 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4046 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Raimunda Cardoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31378 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31377 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31376 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31375 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13954 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31374 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 13953 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31373 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13944 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31372 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31371 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31370 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31366 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31365 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31364 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31363 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13962 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 31357 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31355 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31354 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31353 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0402.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31351 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31350 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31349 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13963 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 31346 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13943 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

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Número do empenho: 31345 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 71,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: DETRAN-DF
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 31344 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 686,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 31343 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 4050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31342 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 31341 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31340 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 4042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31339 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31338 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 514,80
Nº do documento: 4049 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31336 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4045 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31335 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31334 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31333 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31332 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31331 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4044 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31327 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31326 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31325 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31324 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31323 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31321 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31316 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 116,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31315 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31313 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13847 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31312 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 700,00
Nº do documento: 13926 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Wellington Calazans
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31311 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31308 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31305 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 302,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31303 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13940 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31302 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13939 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31301 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13935 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31300 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31298 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 642,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31297 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13942 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31295 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 16,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31294 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31293 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 83.267,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18243-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31292 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31289 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31288 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 9.921,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31287 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: Premium Brasil Produtora de Eventos Eireli-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31286 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 926,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31284 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31283 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31282 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: WELLINGTON ALVES CRUZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31280 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13932 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31278 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 594,00
Nº do documento: 3989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13920 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rômullo Rafael de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31271 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 13.171,59
Nº do documento: 13958 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CASTELO FONSECA ASSESSORIA INSTITUCIONAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31267 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13909 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31265 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13933 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31264 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/12/2015 Valor: 18,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31257 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2990 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31253 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 998,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31252 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31249 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13903 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31246 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 9,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31244 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31243 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31241 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31235 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 308 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31234 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31233 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 04/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4015 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
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Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31230 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4058 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
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Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
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Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31227 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Euler Lopes dos Santos
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
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Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
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Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31226 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 142,02
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 195,00
Nº do documento: 4023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 166,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31225 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 205,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31218 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 338,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 31217 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 37,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 31215 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 830,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 31212 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 583,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 31209 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.704,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31208 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 676,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31206 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 260,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 31204 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 496,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes de Aviação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31203 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31202 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 487,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31198 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 766,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31197 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 3.208,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31196 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 6.489,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31195 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.042,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31194 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 1.413,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31192 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 256,02
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31190 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 238,00
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31189 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 200,34
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31187 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.035,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Ecivaldo Rodrigues Pimentel
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31186 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.357,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31182 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 156,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31181 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 351,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31148 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13897 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31143 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 628,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31142 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31141 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31125 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 594,00
Nº do documento: 2993 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.241,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 5.059,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 9.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.947,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 2.655,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.207,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.936,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 6.259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 9.139,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.068,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 5.344,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 1.970,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 4.001,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 31/12/2015 Valor: 5.059,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 4.983,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4.040,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 4.365,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.927,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31081 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13869 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31080 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 5.317,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31077 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 476,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31073 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 292,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31072 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 644,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31069 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 420,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 808,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 4.159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31065 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 582,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31063 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.346,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31060 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 462,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31059 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 297,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31058 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 2.056,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31055 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 689,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 31054 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 314,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 31053 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.375,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 31052 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 2.550,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 31051 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 773,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 31048 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31047 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31045 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 31040 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 1984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 31036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31028 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31027 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31024 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 07/12/2015 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 13871 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 31021 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 31020 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31019 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31018 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 31017 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31016 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31010 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31007 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 31006 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31002 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4008 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 31001 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30998 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4008 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30996 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30995 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30993 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30991 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 1010 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30982 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: MIRACI ORNELAS BARROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30971 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30970 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30969 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30966 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30965 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 4030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30958 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 2983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DILONA VANDERLEIA SOTT GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30957 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13867 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30956 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13868 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30937 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13888 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30936 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30931 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 30930 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 30920 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 453,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 30919 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 282,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 30918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 6.762,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 30917 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 99,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 30916 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.241,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 30915 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 705,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 30914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.753,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 30913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 361.559,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22531-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/Bueiros/ Meio Fio e Manilhas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 30913 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 40.173,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22531-2
Credor: HL TERRAPLENAGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1022 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Sargetas/Bueiros/ Meio Fio e Manilhas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 30903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 3.633,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 30868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5.838,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 30867 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.989,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30855 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30853 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 2986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 13910 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 472,00
Nº do documento: 2986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30843 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 416,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30842 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 570,00
Nº do documento: 3983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30841 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 366,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30827 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30825 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 211,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30824 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 81,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 7.943,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1065 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Bolsa Familia. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 09/12/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30794 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 1.500,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30786 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 459,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 546,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30784 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 08/12/2015 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30749 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30701 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/12/2015 Valor: 1.924,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30665 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 324,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30664 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 199,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30660 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 5.685,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30659 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.878,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30657 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 14/12/2015 Valor: 4.781,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 38,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 30628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 149,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 30612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 3.127,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 30610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 5.140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 30605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.404,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 30602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.282,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 30600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 5.826,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 30599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 4.573,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 30596 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 30595 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 30594 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 617,00
Nº do documento: 13952 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 30574 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 30570 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 02/12/2015 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 30554 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 013.845 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 30554 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 29/12/2015 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 013.991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 30551 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 18/12/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 30466 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30465 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/12/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 17/12/2015 Valor: 337,00
Nº do documento: 13948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabiano Moreira Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30457 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 327,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30451 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 255,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30446 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 1.879,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 30440 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 28/12/2015 Valor: 1.244,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087