Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.498,25 | |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente à Pagamento De Postagens De Correspondências de Documentos da Administração, Referente à Fatura xxxxxxxxx do Mês de xxxxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar do curso do MOP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.199,95 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15.622,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS: 3647.1111, 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,63 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1305, DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 119,86 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1305, DO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.004,84 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 118,27 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1414 DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA (SETOR SIAT), NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 19,64 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 13.213,49 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE , NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,12 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE , NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 412,62 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.060,67 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 44,89 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 15,78 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 583,94 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS TURMAS DE 04 ANOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 478,18 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 9,08 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 19,17 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 316,40 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DAS TURMAS DE 04 ANOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL,CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 093/2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 797,99 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 121,66 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS , CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 495/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11.648,99 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês xxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 111.831,17 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Referente folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS FUNEDB 60%, Referente mes deXXXXXXXXXXXX2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas de procedimentos, conforme contrato no. 083/2015, referente mês de XXXXXXXXXXXXXXXXX de 2015 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2,85 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 81,57 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 346,21 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.491,84 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 160,61 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c 13843-6, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 8.905,00 | |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRUIÇÃO para EMATER, descontado do FPM, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 6.517,63 | |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRUIÇÃO para AMNOR, descontado do FPM, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.626,20 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 22.398,99 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 18.114,56 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 8.165,80 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, conforme Lei 12.810/2013, referente mes de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 17.521,16 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PROGRAMA SOMMA, referente mes de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.662,40 | |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.469,95 | |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 500,00 | |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 785,40 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c 13843-6, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 811,95 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c 13843-6, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 300,00 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineiro de Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c 13843-6, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 380,00 | |
| Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 100,00 | |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Riachinho-MG, levar os Conselheiros ao Colégio Caio Martins. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 750,00 | |
| Credor: Teodora Pereira Lisboa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.08.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE ALUGUEL SOCIAL DE TEODORA PEREIRA LISBOA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 437,50 | |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPEMHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) TELHÃO, CUMEEIRA CERAMICA, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, acompanhar atletas para disputa de torneio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas para disputa de torneio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 30,00 | |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a UNAÍ-MG, transportando pacientes para avaliação cirúrgica junto ao Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 447,28 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.002,57 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11.232,47 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 25.798,98 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 467,72 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO SECRETARIO, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.555,18 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 535,01 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.126,97 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 288,27 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 434,40 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 607,22 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.824,22 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 7.067,57 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,06 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.021,47 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.508,03 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.748,99 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 535,02 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 9.516,02 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.177,70 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 165,45 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 335,95 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 553,10 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.192,57 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 6.413,17 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2183 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.170,06 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 587,40 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 26.949,82 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.402,83 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.461,33 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.658,42 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 36,77 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 19.165,76 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.580,18 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.086,94 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.127,52 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2196 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.670,16 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11.763,93 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.076,12 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.039,02 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 5.873,56 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 727,46 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 674,18 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 498,81 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 5.280,78 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.300,19 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.115,84 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 425,81 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 3.665,50 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.404,67 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.970,00 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.621,45 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 85,18 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.202,09 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 13,97 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 3.707,65 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.930,36 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 315,48 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 253,02 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 4.909,65 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 467,72 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.340,94 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 23.459,65 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SUBSIDIO DE SECRETÃRIO, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 204,00 | |
| Credor: BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPEA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 140,00 | |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de GOIANIA-GO, buscar material elétrico p/ instalação das tendas da cavalgada junto a elética luz. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 289,85 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c 13843-6, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30182 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 124,03 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela Despesa Empenhada Referente Pagamento de Serviço de Agua para Funcionamento do Imovel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Referente ao mes XXXXXX de XXXXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30349 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 4.054,00 | |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30447 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 150,00 | |
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, operar o embarque e desembarque da máquina JCB, para revisão junto a Empresa Locagyn. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30551 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 32,16 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO M. DE MOURA No 420-CENTRO, DESTINADO A INST. E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA/TELECENTRO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30640 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 184,15 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO M. DE MOURA No 420, DESTINADOA INST. E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA/TELECENTRO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30645 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1,00 | |
| Credor: ELOMAQ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE TRANSPORTE LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30902 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.877,37 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30903 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 11.089,64 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30914 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 1.961,99 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30918 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 2.621,70 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31085 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 236,40 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31226 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 145,00 | |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31228 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 35,00 | |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31229 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 800,00 | |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31230 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 75,00 | |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31232 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 85,00 | |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ........., acompanhando ou transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31233 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 430,00 | |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31352 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para participar de reunião sobre o programa PMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31430 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 52,00 | |
| Credor: V.V.L GÁS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31524 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 1.625,00 | |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31542 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 132,00 | |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31598 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 52,00 | |
| Credor: V.V.L GÁS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31682 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 0,60 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês xxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31683 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 194,53 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias referente o mês xxxxxxxxx | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31700 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/12/2015 | Valor: 673,00 | |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de despesas de serviços bancários sendo: DOC/TED, c/c xxxxxx, no mês de xxxxxx de 2015. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 611.119,14 | |||