Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31698 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.804,67 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PRÉDIOS E PRAÇAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31697 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1264, DO SETOR DE COMPRAS, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31696 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.979,88 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empmhada referente a pagamento de seguro para os veículos da Secretaria Mun. de Infraestrutura, placas MQC-5370, GTM-8770, HMH-0371, OXB-5454 E OPW-2773, conforme 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 099/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 283 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31695 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.451,88 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empmhada referente a pagamento de seguro para a Caminhonete Ranger, placa PUC-5088, lotada no Gabinete da Prefeitra, conforme 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 099/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31694 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 444,12 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empmhada referente a pagamento de seguro para o veículo GOL, placa JFQ-8095, lotado na Secretaria Mun. de Meio Ambiente, conforme 3o (terceiro) termo aditivo ao contrato 099/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31693 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E BINA 000-0190, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31692 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 116. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31691 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM Lucia, conf. req. no. 114. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31690 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB Lucia, conf. req. no. 113. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31689 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlínica, conf. req. no. 112. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31688 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Santa Lucia, conf. req. no. 111. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31687 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTOCICLETA XTZ, PLACA HFJ-6906, PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31681 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 686,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31680 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31679 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.248,42 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31678 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.739,65 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31677 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31676 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.461,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31675 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.295,17 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31674 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31673 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.793,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31672 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.530,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31671 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.691,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31670 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 917,71 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31669 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.927,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31668 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.516,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31667 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 788,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31665 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.924,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31664 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.377,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31663 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.668,25 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31662 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.551,19 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31661 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.421,86 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31660 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.840,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31659 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.191,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31658 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.650,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31657 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.764,97 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31656 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.859,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31655 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.629,05 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31654 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.604,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31653 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.108,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31652 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.330,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31651 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.638,72 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31650 | Ano: 2015 | Data: 31/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.851,28 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31649 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.958,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31648 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.121,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31647 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.854,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31646 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA, NO PET/PROJOVEM, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31644 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 222,36 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31642 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,56 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31641 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31640 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,91 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31639 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,11 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLAJEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31638 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,71 |
Credor: Claro S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31637 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref ao abono pecuniário destinado a ajuda de custos p/ MEDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS na ausência do médico plantonista, referente mês de xxxxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31636 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref ao abono pecuniário destinado a ajuda de custos p/ MEDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS na ausência do médico plantonista, referente mês de xxxxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31635 | Ano: 2015 | Data: 30/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.500,00 |
Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref ao abono pecuniário destinado a ajuda de custos p/ MEDICO do Programa Mais Médicos p/ o Brasil, no atendimento na UMS na ausência do médico plantonista, referente mês de xxxxxxxx de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31634 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 34 e 36. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31633 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e de Planaltina, conf. req. no 01. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31632 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 27. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31631 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no 28. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31630 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 38. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31629 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 702,63 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente provedor de internet, credenciado pela anatel, para fornecimento de sinal banda larga com velocidade de 02 mbps, para a unidade mista de saúde, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 19/03/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31628 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,00 |
Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PARA LIMPEZA DA CIDADE, P/ COMBATE A DENGUE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 327 | Ano: 2014 | Data: 27/08/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 17/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31627 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a prefeita, p/ tratar de assuntos junto ao INCRA, Caixa E. Federal e Ministério do Esporte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31625 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 920,00 |
Credor: JOAQUIM LOURENÇO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Convivência do idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO REALIZADO NO BAILE DOS IDOSOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 363 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31624 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,34 |
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REVISÃO DO TRATOR NEW ROLLAND TL 85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 366 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 320 | Data da Licitaçao: 22/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31622 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.524,70 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF II) CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 290/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31621 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.460,00 |
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços especializados, concernente a assessoria e consultoria jurídica, administrativa e correlata, conforme contrato 06/2015, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 02/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31620 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,53 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO CEMITÉRIO LOCAL, SITUADO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 397-CENTRO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31618 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 962,55 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóveis, destinados à instalação da agengia dos correios, situado a Rua Profo Pedro Aleixo no 180, conforme convenio e conf. 2o termo aditivo ao contrato 08/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31617 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BSB-DF, tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA, Caixa, Ministério do Esporte e da Agricultura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31616 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 1025. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31615 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no. 1024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31614 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 1040. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31613 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, p/ capacitação dos programas Sisprenatal, Sisvan, Cadweb na Secretaria de Regulação, conf. req. no.1038. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31612 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Nilma Moreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para capacitação dos programas Sisprenatal, Sisvan, Cadweb junto a Secretaria de Regulação, conf. req. no. 1039. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31611 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 1021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31610 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no. 1041. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31609 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no. 1019. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31608 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF,acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HRAM, conf. req. no. 1018. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31607 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no. 1021. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31606 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital SARAH, conf. req. no. 1037. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31605 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar funcionárias p/ fazer capacitação dos programas Sisprenatal, Sisvan e Cadweb junto a Secretaria de Regulação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31604 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar familia de andarilhos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31603 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para capacitação de proteção básica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31602 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar documentos para protocolar no Forum e acompanhar idoso junto a Caixa Economica Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31601 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos relacionados a projetos do municipio junto a GIGOV. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31600 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,25 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECEETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31599 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,51 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31598 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31597 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,45 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis e pedágio, em viagem a ARAXÁ-MG, para recebimento de recebimento de um veículo OKM, para a Secretaria de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31596 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de ARAXÁ-MG, para assinatura de recebimento de um veículo OKM, para a Secretaria Mun. de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31595 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,25 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BURITIS-MG, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Banco Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31594 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal e INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31593 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: ela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto ao Banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31592 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto a Caixa Economica Federal e INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31591 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 101.018,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Referente folha de pagamento dos servidores contratados FUNEDB 60%, Referente mes deXXXXXXXXXXXX2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31590 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,50 |
Credor: Diva de Andrade Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31589 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 396,00 |
Credor: Cesar Teixeira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUIZA TEIXEIRA DOS SANTOS, EM UNAÍ-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31588 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 841,50 |
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ADERBAL MOREIRA DE MORA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31587 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Oneci Jesus Marinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de instalação e montagem de equipamentos na área de recreação em eventos direcionados as familias acompanhadas pelo cras e integrantes da bolsa familia. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 362 | Ano: 2015 | Data: 20/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 318 | Data da Licitaçao: 20/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31586 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de SANTA MARIA-GO, transportar atletas, para participar de Torneio de Society. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31579 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.235,00 |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto Assent. Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX no período XXXXXXX Conf. 6a termo aditivo ao contrato 17/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31578 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.585,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 011/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31577 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.705,00 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querência e Faz. Palmeira a Formoso, percorrendo XXXXX no período XXX Conf. 5o termo aditivo ao contrato 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31576 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.620,00 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e Capão do Mel a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao contrato 014/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31575 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.147,20 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8A trajeto P.A. Capão do Mel ao Ponto da Linha L8, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXXXXXXX Conf. 5 termo aditivo ao contrato 16/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31574 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.375,80 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 termo aditivo ao Contrato 04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31573 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.040,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco a Formoso, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.7 termo aditivo ao Contrato 72/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31572 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.372,06 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto P.A Capão do Mel com destino a Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 5o termo aditivo ao contrato 09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31571 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.140,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 5a termo Aditivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31570 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.031,38 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São do Buriti e P.A 3 Capões a Coopertinga, percorrendo XXXXX, no período XXXXX Conf. 5a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31569 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.340,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito de Passa Tres ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX, no período XX Conf. 5a termo Adtivo ao Contrato 09/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31568 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.525,00 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A. Três Capões ao Distrito de Goiaminas, percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31567 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.340,00 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto P.A. Gentio a Formoso,percorrendo XXXXXXXX , no período XXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 010/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31566 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.207,52 |
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo komb p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto FAZ. Rasgado e Passagem vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf 4 termo Aditivo ao contrato 60/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2015 | Data: 19/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 03/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31565 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.568,32 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentil, percorrendo XXXXX ,no período XXXXXX Conf. 4 termo aditivo ao Contrato 019/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31564 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.875,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4 trajeto Faz. Cossul a Formoso percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 7 termo aditivo ao Contrato 012/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31563 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.688,40 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira a Área do Lote 53 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXXXX Conf. 5 termo aditivo ao Contrato 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31562 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.987,52 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXXConf. 6 termo aditivo ao Contrato 021/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31561 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.312,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga com destino a Coopertinga percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6o termo aditivo ao contrato 07/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31560 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.284,28 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A. Coronel a Área 04, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 5 termo aditivo ao Contrato 015/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31559 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.845,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L4, trajeto Distrito de Goiaminas a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 5 termo aditivo ao Contrato 013/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31558 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.887,50 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao Contrato 08/2015 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31557 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.112,64 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga c/ destino ao Ponto da Linha F2, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 5a termo aditivo ao contrato 020/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31556 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.326,40 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao São Joaquim, percorrendo XXXXXX, no período XXXXXXXXXXXX Conf. 6 termo aditivo ao contrato 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2015 | Data: 09/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 26/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31555 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31554 | Ano: 2015 | Data: 15/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar pistão da retroescavadeira case, para o conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31553 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar material para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31552 | Ano: 2015 | Data: 11/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, buscar pneus e camara de ar junto a coringa pneus. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31551 | Ano: 2015 | Data: 10/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, levar material para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31550 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.397,45 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MÃO DE OBRA MECANICA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 G, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31549 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.778,40 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE PONTA DA CARCAÇA DO DIFERENCIAL, REPARO NO COMPRESSOR E CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31548 | Ano: 2015 | Data: 09/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, levar o caminhão VW 26280, placa OXB-5454, da Secretaria mun. de Infraestrutura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31547 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de ajustes de convênios. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31546 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: DURVALINO PIRES DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE VIRADA ANO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 360 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 316 | Data da Licitaçao: 08/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31545 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.330,00 |
Credor: GILBERTO PINHEIRO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de vidros para casas do PROGRAMA -COHAB no condoninio JUCA FALCÃO nesta cidade. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 317 | Data da Licitaçao: 08/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31544 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de DAMIANÓPOLIS-GO, transportar atletas, para participar de torneio de futsal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31543 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 817,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31542 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31541 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31540 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.292,76 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31539 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA EM REPAROS NO SISTEMA DE FREIO E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31538 | Ano: 2015 | Data: 08/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.776,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO REPARO E RETÍFICA DO CABEÇOTE E TROCA DE VÁLVULA, CORREIA DENTADA E EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31537 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o Secretário de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando a Prefeita p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA e INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31536 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31535 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, tratar de assuntos de interesse do município junto ao INCRA, Caixa e Ministério da Agricultura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31534 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, tratar de assuntos de interesse do município junto ao Banco do Brasil e com o Eng. André. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31533 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 617,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO W40, PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB E DO CAMINHÃO, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 34 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31532 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.150,00 |
Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1003 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR LEÃO, MONOFÁSICO, PARA ATENDER A DEMANDA DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE DO CAPÃO DO MEL, NESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 359 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 315 | Data da Licitaçao: 07/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31531 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,50 |
Credor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente primeiro termo de adesão entre muinicipio de Formoso e estado para garantir renda minima aos agricultores familiares que,tendo adquirido ao programa Garantia Safra,venham perder pelo menos 50% das lavouras |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31530 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.703,41 |
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO OBRA MECANICA DO TRATOR NEWROLAND TL85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESPESA DE DESLOCAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 355 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 314 | Data da Licitaçao: 07/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31529 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,53 |
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERTO DO TRATOR NEWROLAND TL85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 354 | Ano: 2015 | Data: 07/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 313 | Data da Licitaçao: 07/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31527 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PADRÃO MONOFÁSICO, PARA DOAÇÃO A Sr. IRONEIDE PEREIRA DE SENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 352 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 04/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31526 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA GARAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31525 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.042,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA BENEFICIO EVENTUAL DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31524 | Ano: 2015 | Data: 04/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.625,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3004 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CILINDROS DE 10 E 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31523 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Ana Paula Martins de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG., levar Inquéritos Policiais, para serem finalizados na 2a DP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31522 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar camisetas dos idosos do serviço de convivencia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31521 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, buscar brindes de natal, para o serviço de convivencia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31520 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar usuária do CRAS, para perícia de curatela do filho especial. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31519 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31518 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31517 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Florestal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31516 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM PLANTÃO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31515 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31514 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31513 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE CONTABILIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31492 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31491 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31490 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 324,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUN. DA CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 181 | Ano: 2015 | Data: 29/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 30/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31489 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NOS PISTÕES DA MÁQUINA ESCAVADEIRA SHANTUI, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31488 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31487 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.947,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NO DIFERENCIA E CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHÃO FORD CARGO, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31486 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.254,20 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES 1418, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 130 | Ano: 2015 | Data: 14/05/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/06/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31485 | Ano: 2015 | Data: 03/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.092,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NA REVISÃO NO SISTEMA ELÉTRICA DA MÁQUINA SHANTUI, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31484 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.148,86 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095 E DO TRATOR NEWROLLAND TL 85, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31483 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
Credor: Joel Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de 01 (um) caminhão basculante, placa JJC-3287, para limpeza das ruas da cidade, no combate a dengue, conforme contrato 085/2015, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 351 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 310 | Data da Licitaçao: 01/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31482 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Global | Valor: 29.472,73 |
Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1036 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada, para a reforma da cobertura da Unidade Mista de Saúde, conforme 1o (primeiro) termo aditivo no 036/2015, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 30/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31481 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2015 Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31480 | Ano: 2015 | Data: 17/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,93 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: 13o salario de 2015 Dezembro/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31479 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31478 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a CALDAS NOVAS-GO, transportar os alunos da E. M. Lázaro Xavier Pires, para passeio turístico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31477 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de CALDAS NOVAS-GO, transportar os alunos da E. M. Lázaro Xavier Pires, para passeio turistico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31476 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,98 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31475 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO MOTOR DE PARTIDA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, LOTRADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31474 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO ALTERNADOR DA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31473 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA E TROCA DE ROLAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR VALMET 87, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31472 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 31/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 22/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31471 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,50 |
Credor: ELIVALDO TAVARES DE OLIVEIRA E CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUI BRILHO, TINTA E BISNAGA, PARA REFORMA DA PRAÇA QUE FICA A SANTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 349 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 308 | Data da Licitaçao: 02/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31470 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PARA USO NA CANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31469 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.509,63 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8279, 8988, 8277 E PWH-9771, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31468 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,48 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS PVC-6840, HFJ-6906 E HLF-2372, A SERVIÇO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31467 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.232,85 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31466 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,76 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31465 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.546,75 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787, OPW-2761 E PVC-6840. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31464 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.803,81 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787, OPW-2761 E PVC-6840. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31463 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,26 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 14/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31462 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA USO NA CANTINA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 184 | Ano: 2015 | Data: 30/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 28/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31461 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Santina Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE JULIA EDUARDA PEREIRA SODRÉ, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31460 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31459 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO A PACIENTE CLARICE ALMEIDA ORNELAS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31458 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, ACOMPANHANDO O PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31457 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, transportar alunos da Escolina Nova Geração, para participarem de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31456 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de ALVORADA DO NORTE-GO, acompanhar alunos da Escolina Nova Geração, para participarem de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31455 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 998. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31454 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 989. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31453 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no. 1002. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31452 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no. 1008. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31451 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Tagatinga, conf. req. no. 992. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31450 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 996. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31449 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. no. 995. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31448 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no. 933. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31447 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, levar o onibus, placa HLF-8276, para fazer reparos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31446 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, avaliar e buscar o caminhão VW26280 que estava com defeito cobrido pela garantia junto a Nasa Caminhões. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31445 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,61 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31444 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,15 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31443 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,18 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31442 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.941,37 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ-9226, PVC-6787, OPW-2761, PVC-6840 E OQL-9378, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31441 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.696,71 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31440 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.716,24 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E HDN-6562, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31439 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.150,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) UNIDADE DE PISCA PISCA DE LED, PARA ENFEITAR AS PRAÇAS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 307 | Data da Licitaçao: 02/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31438 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.626,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095. A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31437 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,83 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, DA POLICIA MILITAR, PLACA HDN-6562, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31436 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 241,47 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31435 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,26 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31434 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.914,36 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31433 | Ano: 2015 | Data: 02/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,34 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJF-0377, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31432 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.481,21 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E HDN-6562, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31431 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.245,28 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773, CAMINHÕES, PLACAS OXB-5454, MQC-5370, GTM-8770 E MÁQUINAS , LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31430 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: V.V.L GÁS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 26/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31429 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.077,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DE FINAL DE ANO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO NAS COMEMORAÇÕES NATALINA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 347 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 306 | Data da Licitaçao: 01/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31428 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes de Aviação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31427 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,78 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTOBOMBA E ROÇADEIRA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31426 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,19 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31425 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.231,90 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS OPQ-9226, PVC-6787, PVC-6840 E OQL-9378, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31424 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.085,24 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8279, 8277, 8988 E PWH-9771, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31423 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,06 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS OXBB-5454, MQC-5370, GTM-8770 E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31422 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de equipe de Atenção Primária, Vigilancia em Saúde, p/ informatização da sala de vacina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31421 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de equipe de Atenção Primária, Vigilancia em Saúde, p/ informatização da sala de vacina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31420 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Programa Saude em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de UNAÍ-MG, para capacitação de equipe de Atenção Primária, Vigilancia em Saúde, p/ informatização da sala de vacina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31419 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31418 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando crianças. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31417 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, acompanhando crianças. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31416 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BURITIS-MG, transportar os Conselheiros. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31415 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.350,00 |
Credor: EDGAR CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINA, NA ARAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 084/2015, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 298 | Data da Licitaçao: 01/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31414 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria e meia c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de FORMOSA-GO, transportar alunos da E. E. Martinho Antonio Ornelas, para passeio turístico no Recanto das Araras. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31413 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.264,00 |
Credor: ILTON JOSE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DA BOMBA DO MOTOR DO TRATOR NEWRROLAND TL 85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 345 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 304 | Data da Licitaçao: 01/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31412 | Ano: 2015 | Data: 01/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: ILTON JOSE MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DE REPARO E RETÍFICA DO MOTOR DO TRATOR NEWRROLAND TL 85, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 346 | Ano: 2015 | Data: 13/11/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 305 | Data da Licitaçao: 13/11/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 31393 | Ano: 2015 | Data: 14/12/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASILIA-DF, buscar o caminhão VW 26280, placa OXB-5454 junto a Nasa Caminhões que estava em manutenção. |
Total dos empenhos: | 652.906,39 |