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Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Novembro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 31494 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 917,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31493 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 3.571,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31281 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 4031 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31277 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31276 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31275 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31274 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31270 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13919 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31269 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13918 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Merineide Moreira Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31266 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 495,00
Nº do documento: 4028 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: MARIA DA CONCEIÇAO COSTA BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31263 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 13917 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Welton Soares de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13905 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lucineia Alves Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31261 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 185,00
Nº do documento: 13906 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luzia Lima Montalvão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31260 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 13908 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31259 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13908 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 2985 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31255 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31254 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 2960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31251 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13914 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Maria Dias Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31250 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 27/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13915 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31248 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13900 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sinara Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31247 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31242 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4019 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31240 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Vereadores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: FRANCISCO LOPES NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31238 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31237 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4018 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31236 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31233 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31233 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31232 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31228 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31224 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 510,00
Nº do documento: 3997 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31223 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 3997 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31222 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31221 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31220 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13901 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31210 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 431,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 31207 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 7.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 31205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 693,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 31201 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 570,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31193 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.042,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 31191 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31188 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Camisaria Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31149 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13898 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31147 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13894 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31146 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: 13904 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Naiara Rodrigues dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31145 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13889 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31144 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13890 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31139 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1065 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Bolsa Familia. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 31136 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31134 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31133 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31131 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13886 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA DO SOCORRO NUNES AZEVEDO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31130 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13885 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros,
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31129 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13884 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31128 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 280,00
Nº do documento: 13883 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31127 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13881 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31126 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13880 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31124 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13878 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31123 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13879 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31122 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13876 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31121 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 13875 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31120 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31118 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13872 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31117 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13873 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA NILMA VITÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31082 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 13877 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31076 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 300,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31075 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: Oneci Jesus Marinho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 601,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31061 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 325,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31057 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13870 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31050 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31049 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 1.001,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31046 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 742,50
Nº do documento: 3932 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Diva de Andrade Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31044 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 594,00
Nº do documento: 3955 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31043 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 841,50
Nº do documento: 3931 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Divina Eterna de Almeida Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31042 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 198,00
Nº do documento: 003.956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesar Teixeira Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31041 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.396,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31038 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31037 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4011 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31031 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 137,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31026 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 2981 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elizangela Queiroz Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31025 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31023 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31022 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31015 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31014 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31013 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31012 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31011 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31009 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 50,00
Nº do documento: 4004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31008 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31005 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 105,03
Nº do documento: 4004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31004 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31003 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31000 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30999 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30994 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 4002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30992 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30990 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 4009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30989 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30988 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 107,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30987 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30986 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30985 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30984 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30983 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30981 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 876,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30980 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30979 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30978 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30977 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30976 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30975 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30974 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30973 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30968 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 764,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Bolsa Familia. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30967 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.274,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30962 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: 13843 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Eunice Batista da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30960 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 2.727,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2082 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Bolsa Familia. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30959 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: 2982 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: MIRIA FRANCISCA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30954 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13864 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30951 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 116,00
Nº do documento: 13892 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: SERGIO GENTIL BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3985 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3987 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30946 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30945 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30944 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13842 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Alex Oliveira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30943 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13841 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Juciene Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30942 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13840 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Noemia Costa Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30941 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13839 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30940 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 13838 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30939 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: 13837 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lopes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30938 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13836 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sebastiana Barbosa de Abreu
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30934 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 560,00
Nº do documento: 2975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30933 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: 13863 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30932 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30929 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30928 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30927 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30926 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30924 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: 003984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30923 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30922 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 013835 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30921 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 5.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BOMBAS DIESEL FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30912 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30911 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30904 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 221,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 8.213,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30895 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: Camisaria Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30894 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 3979 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30893 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 40,00
Nº do documento: 3980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30892 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 3980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 30884 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 76,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 30883 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 30881 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 594,00
Nº do documento: 3978 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 30880 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Auto Bom Peças Automotivas e Serviços LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 30873 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 285,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30869 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 407,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30856 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 194,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30852 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 140,00
Nº do documento: 13853 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30849 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30848 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 793,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30845 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: Camisaria Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30828 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30826 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 259,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30818 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13852 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30817 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 13852 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Thayana Barros Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30813 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 3965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30812 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: ROMÁRIO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30810 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 30,00
Nº do documento: 3965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30809 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30808 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 3962 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30807 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3968 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Lyliane Silva Del Forno
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30805 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30804 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 3980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30803 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 3980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30802 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3967 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30801 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3970 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30800 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30799 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3976 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30798 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30797 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30796 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 3966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30795 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3973 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30792 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 225,00
Nº do documento: 3972 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30791 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3971 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30790 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: 3964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30783 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 118,01
Nº do documento: 3966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30782 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 75,00
Nº do documento: 3904 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30781 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 80,24
Nº do documento: 3904 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30780 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 36904 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eder Lucio Santana Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30779 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 100,00
Nº do documento: 3965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30778 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: 3965 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30769 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 2973 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elizangela Queiroz Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30763 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: 13854 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30747 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30685 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30662 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 345,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30655 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 377,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 89,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 6.145,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 5.699,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 5.734,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 6.438,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 5.142,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 4.741,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 7.929,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 5.114,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 11.101,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 7.693,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 6.492,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 4.712,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 8.482,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 6.541,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 5.461,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 5.649,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 11.162,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30568 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30563 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 51,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.052,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30512 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 4.229,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 5.461,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 6.145,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 4.452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 4.515,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 7.929,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 4.870,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 6.492,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 6.626,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 8.078,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 3.127,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: MARCELINO DA SILVA BARBOSA 49899783153- MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 6.145,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30495 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 5.140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30494 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 4.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30493 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 8.482,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30492 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 6.541,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 5.748,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30490 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 2.404,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 5.380,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 10.655,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30487 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 4.854,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 5.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 5.826,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 5.055,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30469 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30468 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30437 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 582,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30422 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.310,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30404 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 882,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30403 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 767,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30367 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/11/2015 Valor: 191,17
Nº do documento: 13907 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Shirley Francisca de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.076,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30356 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 342,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30296 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 933,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30262 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30256 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 300,00
Nº do documento: 13743 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30137 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 996,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30135 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30113 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 3.804,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 3.549,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 2.468,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 2.284,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 4.566,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 6.117,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 3.804,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 3.449,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 4.295,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 3.738,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 4.847,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 4.064,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 4.885,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 4.842,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 7.136,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 4.383,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.085,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 3.966,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 2.825,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1003 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Celenita Martins de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 499,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: Maria Helena Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.211,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: LEONARDO ALVES DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.221,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26064-9
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Jomar dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 231,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 30,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.122.1202.1014 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Educação. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14332-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2628 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 528,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2558 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.545,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 155,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 6.080,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 7.313,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 5.064,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2220 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 5.537,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: 13860 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.492,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.143,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.654,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 6.798,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 6.421,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.662,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 5.305,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 889,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.740,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 17.314,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.790,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.183,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.268,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 5.602,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 5.292,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.717,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 935,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.087,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 9.262,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 6.128,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 8.463,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 10.123,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 8.804,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 8.294,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 12.296,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.611,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.142,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.733,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.221,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.733,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.507,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.733,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.432,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.980,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.622,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.622,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.622,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.739,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 12.456,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 20.801,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.166,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 36.332,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.409,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.927,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.836,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.191,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 17.104,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 16.117,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 7.926,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 13.872,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: 003.988 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 6.869,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.518,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.503,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.489,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 945,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.031,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.377,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.898,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.233,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.220,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.239,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2190 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 26,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 965,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2189 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 12.299,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 15.925,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 13.513,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 16.891,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 3.501,93
Nº do documento: 13859 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 10.099,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2188 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 10.241,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 1.770,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 7.932,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 38.999,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.585,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 28.635,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 12.473,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 305,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 174,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 10.705,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 5.624,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 11.357,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 11.025,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.614,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 12.842,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.586,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.005,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.005,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.998,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 8.904,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.554,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.605,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.812,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.780,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.681,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.327,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.820,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.044,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.260,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.418,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.060,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 2.085,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.922,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.790,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.691,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 591,00
Nº do documento: 13899 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 15/11/2015 Valor: 7.596,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 15/11/2015 Valor: 4.293,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.694,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 686,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2015 Data: 15/11/2015 Valor: 6.650,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.654,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 1.790,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.209,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.832,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.852,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.638,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 6.080,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/11/2015 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 7.294,76
Nº do documento: 13831 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 3.924,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 06/11/2015 Valor: 964,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 866,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 13858 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.970,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.940,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 19.950,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 3.406,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 9.460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: VIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.865,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 4.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.617,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 11.539,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 013833 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 250,00
Nº do documento: 13902 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Fabricio Lima Bianchi
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS EIRELI LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.504,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 514,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 600,00
Nº do documento: 13832 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Elizana Lima de Moura
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 2.970,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 531 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.663,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 5.133,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 681,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 60.556,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 04/11/2015 Valor: 3.498,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.666,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 268,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 8943-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 12/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2015 Data: 23/11/2015 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 228 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 230 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 94,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 94,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 117,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26295-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 15,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 23,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 7,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 35.105,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 16/11/2015 Valor: 2.368,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 750,57
Nº do documento: 13844 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 9.898,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 122,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13865-7
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 19,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 25,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 3.332,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 537,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 1.783,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 124,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 15,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 425 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 63,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 46,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2015 Data: 20/11/2015 Valor: 17,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 146,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 24,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 13,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 48,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 54,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 60,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 122,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 109,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 109,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 192,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 10/11/2015 Valor: 282,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 49,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 81,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 121,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 616,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 16.477,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 8.980,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 17/11/2015 Valor: 261,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 05/11/2015 Valor: 17.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26199-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 375,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 375,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 24/11/2015 Valor: 375,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 394,00
Nº do documento: 13825 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 13/11/2015 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26198-X
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 30/11/2015 Valor: 8.605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 26/11/2015 Valor: 333,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 18/11/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2015 Data: 11/11/2015 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 3985 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Total dos pagamentos: 1.575.983,28