ADPM

Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Novembro de 2015

Navegar para:

Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.250,00
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 05 (cinco) portas destinado a escolas Municipal Felintro Dias Andrade
Dados da Anulação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 90,00
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para atender os PSFs (Programa Saúde da Familia) I,II e III
Dados da Anulação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 15.600,00
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de assessoria jurídica, na área administrativa, processos licitatórios, pareceres, revisão de contratos, defesas judiciais e administrativas, confome, 1o Termo aditivo ao contrato 109/2014,
Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 553,71
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente Locação de imóveis, destinado à instalação da agencia dos correios, situado na Rua Professor Pedro Aleixo No 180 conforme convenio e conforme 2o termo aditivo ao contrato 08/2013
Dados da Anulação
Número do empenho: 241 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 75,42
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10, PARA CONSUMO DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 317 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 279,00
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS COSTAL DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 327 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 376,77
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 342 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 2.700,00
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FORMULÁRIOS PARA RECEITUÁRIO SIMPLES, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 78.363,51
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Histórico: Referente folha de pagamento dos servidores contratados FUNEDB 60%, Referente mes deXXXXXXXXXXXX2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 4.337,20
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços funerários p/ asilados ou indigentes com fornecimento de urna mortuária, madeira, zinco especial, para cadaver em decomposição, preparação de corpos e traslado, conf. termo aditivo ao contrato 01/2014,
Dados da Anulação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,01
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, sito a Rua Pres. Prudente no 50-b. barroca, destinado a instalações das turmas de 04 anos da Creche Municipal Paraiso Infantil, conf. termo aditivo ao contrato 093/2014,
Dados da Anulação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 649,00
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRUIÇÃO para EMATER, descontado do FPM, referente mês de xxxxxx de 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 12.804,48
Credor: ENGELMIG ELÉTRICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Encargos de Iluminação Publica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empresa, para execução de serviços de engenharia eletrica, na manutenção corretiva e preventiva de todo sistema de iluminação publico do Municúpio de Formoso, ref. mês de xxxx de 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 838 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 1.060,00
Credor: EDGAR CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TRATORISTA, NA ARAÇÃO E PREPAROS DE TERRAS EM PEQUENAS E MÉDIAS PROPRIEDADES DE TERCEIROS, DENTRO DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO,
Dados da Anulação
Número do empenho: 866 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 198,30
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO DOS PSFs.
Dados da Anulação
Número do empenho: 887 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 533,00
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.1088 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. para Unidades Basicas de Saúde - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA ATENDER OS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DOS PSF.
Dados da Anulação
Número do empenho: 916 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 52,00
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1218 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 76,70
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DOS PSFs (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1439 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 42,00
Credor: V.V.L GÁS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS GLP, PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1669 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,03
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel GASOLINA e DIESEL destinado aos veiculos placas PVC 6840 e HFJ 6906 ultilizado na Vigilância Epidemiológica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,03
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS OQL-9378, OPQ-9226, PVC-6787, OPW-2761 E PVC-6840.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1671 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,04
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustível GASOLINA para consumo do veículo placa JJE 0377 utilizado em Ações junto ao programa de serviço e Convencia e Fortalecimento de Vinculo.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1672 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,06
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 9.000 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1673 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,05
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 750 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULOS PLACAS JFQ-8095, HNH-057 E DO TRATOR TLE 85, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1674 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,02
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA KBJ-5827, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1701 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 3.600,00
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, SELEÇÃO, TRATAMENTO E ATERRO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 56/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,01
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO PSF I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONF. 1a TERMO ADITIVO,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2046 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,02
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2047 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 72,00
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2086 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,06
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.000 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023, HMH-3254, MMG-7619 E HDN-6562, CONVENIO CONVENIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2089 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 0,03
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel OLEO DIESEL destinado aos veiculos Onibus placas HLF 8276,8277 e 8988 ultilizados para o transporte de alunos da rede de ensino junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2119 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 4.380,00
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1.000-20, PARA O CAMINHÃO, PLACA OXB-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2150 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 391,39
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2151 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 0,03
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DE DIVERSAS MOTOBOMBA PRF 0102 E ROÇADEIRA PRF 123, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2156 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 5.541,90
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO DO PREFEITO, referente mês de xxxxxx de 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2159 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 23,79
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2195 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.339,54
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês de xxxxxx de 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 116,80
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO NA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 20.761,00
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Valor Refere-se a serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário O.da União, xxxxx no Jornal Diário Oficial de M. Gerais e xxxx no Jornal de Grande Circulação, conf. Contrato 41/15.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2310 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 200,00
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA CASA DA SR. MIRACI FRANCISCO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA FULNEBILIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2311 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 358,00
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3042 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Construção Ref. de Casas -familias alto grau vulnerabilidade social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE MATERIAIS, PARA A SR. MIRACI FRANCISCO DE ALMEIDA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE ALTA FULNERABILIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2358 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 39,00
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) ENVELOPES, TAMANHO OFICIO, PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 170,63
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PEDAGÓGICA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2378 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 311,32
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA OS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE GOIAMINAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2503 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 656,00
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 198,75
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2507 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 59,00
Credor: JOAO FRANCISCO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PARA A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 235,00
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E FORMULÁRIOS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2626 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 57,00
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BLOCOS DE 50 (CINQUENTA) FOLHAS DE FORMULÁRIO, PARA SERVIR DE REQUISIÇÃO P/ USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2645 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 150,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 84 recargas de cartuchos e toner das impressoras HP deskjet, lotadas na policia civil, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2647 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 305,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 72 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Meio Ambiente, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2648 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 810,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 36 recargas de toner das impressoras, lotadas no Setor de Contabilidade, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2651 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 2.025,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 80 recargas de toner das impressoras, lotadas no Setor de Recursos Humanos, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2667 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 333,00
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 700 KBPS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2719 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 111,00
Credor: OGP ORGANIZACAO GRAFICA E PAPELARIA LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARIMBO DE MADEIRA E 02 (DOIS) AUTOMÁTICO DE ASSINATURA, PARA USO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2756 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.080,00
Credor: RK MATERIAIS DE CONTRUÇÃO -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) SACOS DE 20 (VINTE) KG DE CAL VIRGEM, PARA PINTURA DE MEIOS FIOS DE RUAS E PRAÇAS DA CIDADE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2764 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 92,40
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.0X0.70CM DE BANNER, AGRADECENDO A PREFEITA "NENA" E O GOV. FERNANDO PIMENTEL, PELA REFORMA DA ESCOLA LAZARO XAVIER PIRES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2766 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.620,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 72 recargas de toner das impressoras, lotadas no Setor de Compras e Licitações, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2767 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.850,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de 180 recargas de cartuchos e toner das impressoras, lotadas na Secretaria Mun. de Educação, no periodo de 01 de junho/2015 a 01 de junho/2016, conforme contrato 055/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2886 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 420,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG, DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2887 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 3.077,25
Credor: FIRMINIO BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 069/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2888 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.034,40
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 067/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2889 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 3.778,50
Credor: JOSIVAL PAULINO NUNES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 065/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2890 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 2.625,30
Credor: HILDA DE JESUS ATAIDES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 064/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2892 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 3.550,85
Credor: Maria Helena Mendes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 072/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2893 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.543,46
Credor: Robson Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 071/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 2894 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 1.898,35
Credor: VALDIMIRO BATISTA ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de generos alimentícios, dest. ao preparo das refeições oferecidas aos alunos da educação básica, em atendimento ao Programa Nac. de Alimentação Escolar-PNAE, conf. contrato 068/2015,
Dados da Anulação
Número do empenho: 3018 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 159,00
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3020 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 19.900,00
Credor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA Ltda.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO ABX-MICRO 60 HORIBA, PARA HEMATOLOGIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30186 Ano do empenho: 2015 Data: 01/11/2015 Valor: 320,00
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.3016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. Meio Ambiente. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOMOTIVO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30854 Ano do empenho: 2015 Data: 02/11/2015 Valor: 693,60
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MTS. DE LENÇOL, TECIDO PERCAL, PARA CAMA HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31137 Ano do empenho: 2015 Data: 03/11/2015 Valor: 617,00
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA, PARA A RETROESCAVADEIRA JCB E CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MQC-5370, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31225 Ano do empenho: 2015 Data: 09/11/2015 Valor: 296,24
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes urbano e passagens aereas em viagem a xxxxxx, para tratar de assuntos de interesse do Municipio.
Total das anulações: /strong> 205.842,95