ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Janeiro de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 983	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 003.518		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 533	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 003.513		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 529	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3487		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 528	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3536		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 527	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 5,00
Nº do documento: 13171		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 13127		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 820,00
Nº do documento: 3465		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 523	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3458		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 522	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 3442		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 518	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 4.877,26
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013			Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual			Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 1.199,38
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 589,75
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.271,96
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 511	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 509	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010			Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075			Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER			Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 0,66
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 16023-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 8	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 12	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20813-2
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 22/01/2015	Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 7,80
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 46,80
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 15,60
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 18	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 46,80
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 23,40
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 21	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 22	Ano do empenho: 2015	Data: 21/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 23	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 24	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 25	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505	Número do subempenho: 26	Ano do empenho: 2015	Data: 22/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 504	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 16084-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 24015-x
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2,82
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17301-0
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 12956-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 24025-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 22063-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 3	Ano do empenho: 2015	Data: 22/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 22063-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502	Número do subempenho: 4	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.2093			Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administativas - SCFV.			Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 5	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 18,63
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 6	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 0,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 7	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 1,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 9	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 74,01
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 10	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 6,95
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 11	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 14332-4
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 13	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 2.398,76
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 14	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 1.179,49
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 15	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 2.543,91
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 16	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 974,54
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 17	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 13,71
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 19	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 35,27
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 20	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 9,83
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425	Número do subempenho: 35	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020			Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP			Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 252	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 13196		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 162	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 8.605,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4582-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 161	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 13268		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Marcio Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 157	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 265,56
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 156	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 13245		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 155	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 13246		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 154	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 13247		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 152	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3502		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 151	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3501		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 150	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 546,20
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20813-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001			Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 149	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 671,24
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20813-2
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001			Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 6.300,00
Nº do documento: 13197		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023			Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade			Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 26/01/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 13/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3514		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3515		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3516		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3517		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3518		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3519		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 20/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3520		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3521		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3522		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3523		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3525		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 125	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 124	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3513		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 123	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 122	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 120	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 119	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 116	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 286,80
Nº do documento: 13251		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 792,00
Nº do documento: 3460		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20779-9
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: 13234		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 13233		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 13253		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 13254		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 77	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3538		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3539		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 75	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3540		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 74	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3541		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 73	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3533		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 72	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3529		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 71	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3536		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 70	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3535		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3530		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 68	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 29/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3531		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 67	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 13256		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 66	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 132555		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 64	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3534		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Nilma Moreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 63	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 08/01/2015	Valor: 18.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 54	Número do subempenho: 2	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 18.800,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092			Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio			Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 16/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 13181		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 200,00
Nº do documento: 13182		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 286,80
Nº do documento: 13179		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: ALDAIR CARNEIRO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 14.685,19
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 22549-5
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.1036			Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Atendimento a Saúde			Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 240,00
Nº do documento: 13180		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: ACRINOX COMERCIO DE PEÇAS ACRILICO LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061			Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 29	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 13220		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 28	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 140,00
Nº do documento: 13222		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 27	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 14/01/2015	Valor: 286,80
Nº do documento: 13214		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 25	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 130,00
Nº do documento: 13219		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 23	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 15/01/2015	Valor: 286,80
Nº do documento: 13218		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2094			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa de Tratamento Saúde Fora do Domicilio - TFD.			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22	Número do subempenho: 1	Ano do empenho: 2015	Data: 30/01/2015	Valor: 825,00
Nº do documento: 13265		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4580-2
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4582-9
Credor: Zilma de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo.			Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 150,00
Nº do documento: 13194		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 05/01/2015	Valor: 900,00
Nº do documento: 13193		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001			Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 225,00
Nº do documento: 3491		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 145,00
Nº do documento: 3492		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3495		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: 3496		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 12/01/2015	Valor: 145,00
Nº do documento: 3499		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 3507		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 28/01/2015	Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 17056-9
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 09/01/2015	Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0001	Agencia: 1330-7	Conta: 4582-9
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 19/01/2015	Valor: 1.534,50
Nº do documento: 13189		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005			Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD			Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3348		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 02/01/2015	Valor: 1.000,00
Nº do documento: 13160		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021			Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda			Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 06/01/2015	Valor: 75,00
Nº do documento: 2873		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 07/01/2015	Valor: 100,00
Nº do documento: 002874		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027			Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao			Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1	Ordinário	Ano do empenho: 2015	Data: 23/01/2015	Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA		Banco: 0756	Agencia: 3179-8	Conta: 7273-7
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064			Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde.			Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos:

123.583,42