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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Setembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 4.622,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 14,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 3567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 45.593,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12891 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/09/2014 Valor: 3.358,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilancia Epidemiologica. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12917 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12915 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 12911 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12884 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2821 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOAQUIM GUEDES ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2804 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 167,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 12899 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 2827 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 2806 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 700,00
Nº do documento: 2827 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2820 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elizangela Queiroz Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 12882 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Eliete Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12898 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12881 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2834 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2833 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12888 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 2823 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Liliane Regina da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 2823 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Liliane Regina da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 12879 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 12880 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 2816 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 2816 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 12877 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 12865 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 416,44
Nº do documento: 12815 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Haroldo Barbosa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Haroldo Barbosa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 2796 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 2710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elane Pereira de Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 2709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gracielle Silva Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 640,00
Nº do documento: 2795 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: 2795 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 2794 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2753 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 12873 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 3287 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2750 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: Haroldo Barbosa Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 3146 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 3145 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3144 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 12828 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3295 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3296 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3297 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3298 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3294 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3293 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3291 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3293 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3283 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3290 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3289 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 3288 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 12866 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12870 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adelma Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 34.534,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3285 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3286 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3285 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: 3284 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3282 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3286 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 12856 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 12856 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 2708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 3.693,00
Nº do documento: 900101 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: HELIO LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 12863 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12863 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 247,00
Nº do documento: 12872 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 620,36
Nº do documento: 12872 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12869 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12861 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12862 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12858 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Antonia Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12857 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12859 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3281 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3280 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3276 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3277 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3278 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3274 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3270 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3269 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3268 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2669 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3267 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3264 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3263 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3256 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3255 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3251 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3250 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3249 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 2818 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2817 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12850 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12848 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12847 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 12846 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 12845 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 4.912,00
Nº do documento: 900105 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: Celenita Martins de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12851 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 12832 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12840 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 5.130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 5.084,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.621,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 4.326,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 4.692,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.213,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 682,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 6.038,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 4.994,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 3.268,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.730,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 2.034,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 4.832,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 2.498,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.687,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 4.304,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 4.149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.197,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 5.493,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 2.251,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 5.911,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 7.030,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12839 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 12838 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 4.820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 2.042,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 312,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 1.407,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 285,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 526,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 583,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 556,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 1.248,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 391,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 36.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 19.970,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 12883 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JULIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 544,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 317,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 245,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 477,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 525,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 401,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2295 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 3.964,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2293 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 155,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 230,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 371,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.159,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Patrick Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

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Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 148,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 149,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 32,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 2825 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 807,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 840,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 166,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 12900 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Robson Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 99,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 45,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 113,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 12909 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 1.388,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 5.393,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 4.917,52
Nº do documento: 12825 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 12908 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.638,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 12906 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 2.773 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 147,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 27.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24076-1
Credor: Primavia Veículos Ltda - Barreiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 202,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 12907 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 306,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 36,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 3.482,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.676,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 6.080,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 62.254,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 13.219,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.133,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7.000,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.845,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.440,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 16.012,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 2.069,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 645 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.091,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 14.126,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.407,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.085,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 6.187,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 7.296,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 639 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 3.012,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

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Número do empenho: 636 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 87.625,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 50.079,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 4.414,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 5.129,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.413,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 4.488,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 27.894,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 15.789,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 6.787,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.751,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 2.195,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.582,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 2.606,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.417,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 4.116,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.182,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 3.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.149,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 4.013,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 13.456,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 1.751,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 235 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 239 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 247 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 15,60
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 254 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 7,80
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Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 255 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 256 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 265 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 274 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 275 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 276 Ano do empenho: 2014 Data: 05/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 277 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 278 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 279 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 280 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 281 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
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Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 282 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 283 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 284 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 312 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 313 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 314 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 318 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2014 Data: 02/09/2014 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 08/09/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2014 Data: 12/09/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 268,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.078,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 4.902,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 537,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 304,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 1.469,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 514 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 2.220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 513 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 512 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 510 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 508 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 506 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.258,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 505 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.628,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 503 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.939,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 497 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.476,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 7.894,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 8.821,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 490 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.569,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 11.059,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 14.165,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 5.335,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 2.327,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.570,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 12.399,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 10.227,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 09/09/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 12855 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 13.077,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 2.554,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 15/09/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 4.961,32
Nº do documento: 012.923 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 26/09/2014 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 012.925 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 17.112,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 38,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 16,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 7,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 03/09/2014 Valor: 22,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 89,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2014 Data: 30/09/2014 Valor: 147,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2014 Data: 04/09/2014 Valor: 12,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 418 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 11.691,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 1.093,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 3316 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 3300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 12570 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/09/2014 Valor: 279,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 21,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 07/09/2014 Valor: 328,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 26,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 104,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 36,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 25,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/09/2014 Valor: 2.290,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 20,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 20,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 1.285,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 30,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 5.805,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 333,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 740,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 18/09/2014 Valor: 12,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/09/2014 Valor: 1.075,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 207,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/09/2014 Valor: 126,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 316,53
Nº do documento: 12902 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zorico Pereira de Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: 25905 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/09/2014 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/09/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 12853 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/09/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: 12904 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/09/2014 Valor: 928,48
Nº do documento: 12854 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 23/09/2014 Valor: 337,93
Nº do documento: 12903 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Total dos pagamentos: 1.078.031,34