Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 37.204,01 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PÉDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.682,93 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 4.728,70 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 1.148,10 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto Compras e Licitações - ref. mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 6.819,00 | |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COM DUPLA SERTANEJA "ENIO LIMA E GUSTAVO NETO" DURANTE A REALIZAÇÃO DA 51a FESTA EM HOMENAGEM A NOSSA SENHORA D'ABADIA, NO DIA 19 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 063/14. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 72,99 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores CONTRATADOS , referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/09/2014 | Valor: 16.713,64 | |
| Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRAS VICINAIS, CONF. CONTRATO 027/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1979 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/09/2014 | Valor: 70,00 | |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 557.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 27.866,52 | |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no L6, trajeto Faz. Piratinga a E.M Lázaro X Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao contrato 357/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 44.040,27 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a E.M Lázaro X Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 360/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/09/2014 | Valor: 27.169,23 | |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 74/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/09/2014 | Valor: 7.610,90 | |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A trajeto Faz. Campo de Fora c/destino ao Ponto de Onibus da lina F5 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. aditivo ao cont. 074/ | ||||
| Total das anulações: /strong> | 178.126,29 | |||