Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 34.752,00 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 6.948,50 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 3.377,92 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO - SECRETARIO, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 22.610,60 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 22.562,17 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 28.474,92 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 3.847,78 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.058,61 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 652 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 1.711,61 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal da Saude, referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/08/2014 | Valor: 4.972,48 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 434,00 | |
| Credor: VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 5.161,86 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti á Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T. Aditivo ao Contrato 04/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.692,60 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti á Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T. Aditivo ao Contrato 04/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.568,42 | |
| Credor: Osmar José Bito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. FC2, trajeto P.A Coronel com destino ao lote 53 da área 4 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 Aditivo ao Contrato 405/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.130,20 | |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista á E.M Lázaro X. Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao Contrato 358/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.084,80 | |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no L6, trajeto Faz. Piratinga a E.M Lázaro X Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao contrato 357/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.981,45 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a E.M Lázaro X Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 360/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.348,12 | |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso-MG , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 T. Aditivo ao Contrato 361/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 6.042,74 | |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2, trajeto com destino Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 4.804,80 | |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto P.A Capão do Mel ao Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 Aditivo ao Contrato 05/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 4.984,32 | |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme1 Aditivo ao Contrato 06/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 4.640,46 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.007,67 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.933,51 | |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 74/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 5.595,04 | |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo kombi para o transporte de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga á Faz. Carinhanha percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 073/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.826,58 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São João do Buriti/Três Capões á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo xxxxx , no período xxxxxx Conf. 1 Aditivo ao Contrato 360/14. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.758,60 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo, XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 T. Aditivo ao Contrato 476/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.326,00 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo, XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 T. Aditivo ao Contrato 476/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.293,64 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel ao Ponto da Linha FA, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1o T Aditivo ao Contrato 476/13 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 4.571,78 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel ao Ponto da Linha FA, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1o T Aditivo ao Contrato 476/13 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 8.989,20 | |
| Credor: Elio Domingos Foletto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cosul á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T. Aditivo Contrato 404/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 5.493,40 | |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L4, trajeto Distrito de Goiaminas á E.M Lázaro X. Pires, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2o T. Aditivo ao Contrato 563/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2014 | Data: 21/08/2014 | Valor: 6.991,60 | |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 362/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.621,08 | |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da area 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 11.598,78 | |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da area 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/08/2014 | Valor: 1.053,28 | |
| Credor: Mariene Moreira Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St4, trajeto P.A São João do Buriti Via Coopertinga á Goiaminas , percorrendo XXXXX , no período XXX Conf. Contrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/08/2014 | Valor: 1.791,72 | |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da area 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 265.042,24 | |||