Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.266,40 |
Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St4, trajeto P.A São João do Buriti Via Coopertinga á Goiaminas , percorrendo XXXXX , no período XXX Conf. Contrato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2558 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 13.902,42 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da area 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2557 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 34.322,40 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 362/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2556 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 26.967,60 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L4, trajeto Distrito de Goiaminas á E.M Lázaro X. Pires, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2o T. Aditivo ao Contrato 563/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2555 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 44.128,80 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cosul á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T. Aditivo Contrato 404/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 573 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2554 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.986,96 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel ao Ponto da Linha FA, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1o T Aditivo ao Contrato 476/13 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 23.360,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo, XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 T. Aditivo ao Contrato 476/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.449,24 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São João do Buriti/Três Capões á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo xxxxx , no período xxxxxx Conf. 1 Aditivo ao Contrato 360/14. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 685 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 11/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 28.992,48 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo kombi para o transporte de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga á Faz. Carinhanha percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 073/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 35.601,06 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A, trajeto Faz. Campo de Fora ao Ponto da Linha F5, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 74/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.046,02 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2548 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.827,83 |
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme1 Aditivo ao Contrato 06/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.679,20 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto P.A Capão do Mel ao Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 Aditivo ao Contrato 05/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 49.989,94 |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2, trajeto com destino Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2545 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 44.977,78 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso-MG , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 T. Aditivo ao Contrato 361/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 35.307,58 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST3 trajeto Distrito de passa 3 ao Dristrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 360/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2543 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 52.836,52 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga a E.M Lázaro X Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 360/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2542 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 47.967,37 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no F3, trajeto P.A Querencia e Faz. Palmeira a Formoso,percorrendoXXX, no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao Contrato 355/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2541 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 34.985,24 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no L6, trajeto Faz. Piratinga a E.M Lázaro X Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao contrato 357/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2540 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 32.454,19 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista á E.M Lázaro X. Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao Contrato 358/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 29.360,76 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. FC2, trajeto P.A Coronel com destino ao lote 53 da área 4 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 Aditivo ao Contrato 405/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 573 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2537 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlinica conforme requerimento 766/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2535 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde.conforme requerimento 756/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento 762/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Base conforme requerimento 763/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG para participar de treinamento de atualização mensal do SIA. conforme requerimento 765/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Planaltina conforme requerimento 771/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Planaltina conforme requerimento 772/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.082,20 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de combustivel GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL para manutençao dos veiculos placa GTM-8770, MQC-5360, HMH-0371 e CARREGADEIRA CARTERPILAR , ESCAVADOR SANTUI E RETO ESCAVADEIRA Lotados na Sec. M. de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2528 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.207,17 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL para manutenção dos veiculos placa HMG-3803, OPW-2761,OPW-9226 e OQL-9378 a serviços da Unidade mista de Saude junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.673,30 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição combustivel GASOLINA COMUM E DIESEL para os veiculos placa JFP-22385 e JJE-0377 lotados na Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2524 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.384,46 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo OQC 9226 a serviço da Unidade Mista de Saúde junto a Secretaria Mun. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2523 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,77 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutençao e conservação do veiculo OPW-2761 lotado na Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,29 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Eletrico para manutenção e Conservação do Veiculo OPW-2761 lotado na Secretaria Mun. de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,90 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA COMUM para manutenção do veiculo placa JFQ-8095 lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.306,28 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA E DIESEL para manutenção do veiculos placa ORC-7023 e HMH-3254 da Policia Militar Conforme Convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.075,46 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA COMUM para manutenção do veiculo placa PUB-5088 lotado no Gabinete. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2516 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,07 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA COMUM para manutenção do veiculo placa JJE-0377 a serviços do Conselho tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2515 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na confecção de placas de aluminio do veiculo do gabinete placa PUB -5088 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 319 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 240 | Data da Licitaçao: 30/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2514 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.272,36 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL para manutenção dos veiculos placa HLF 8277, HLF 8276 e HLF-8988 lotado na Secretaria de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.404,40 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASILINA COMUM E ÓLEO DIESEL destinado ao veiculos placas OPW-2773,JFP-2385,JJE-0377, OQC-3803 a serviço da Secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2512 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.720,66 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustível GASOLINA COMUM destinado aos veículos placas GZM-9761, OPW-2761, OQL-9378, OPK-9226, OQP-2552 e OMK-9331 lotado na Secretaria Municipal de Saúde |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.145,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de quites de EPIS (equipamentos de proteção individual) destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 317 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 238 | Data da Licitaçao: 29/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG,para fazer transferencia de Veiculos junto a Policia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2509 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa de transferencia de propriedade do veículo placa JFP-9935, destinados a serviços administrativos a Secretaria Municipal de Infra-Estrura, conforme termo de doação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa de transferencia de propriedade do veículo placa JFP-9935, destinados a serviços administrativos a Secretaria Municipal de Educação, conforme termo de doação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2505 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,57 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2504 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,26 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhado a prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de01 ( uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de interesse do municipio junto a GIDUR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.459,60 |
Credor: MENDONCA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de conjuntos de Uniformes Tipo Macacão para uso de servidores de limpeza Urbarnas junto a Secretaria de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 317 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 238 | Data da Licitaçao: 29/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS , EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de HUB e Base conforme requerimento 739 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2496 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando conselheiros para Buritis |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2495 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando conselheiros para participar de audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2494 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2493 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar da reunião sobre Fortalecimento 2014/2015 confome requerimento 741 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar da reunião de implantação da Vacina Hepatite A junto a GRS. conf. requerimento 749 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2491 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar sobre o projeto Fortalecimento 2014/2015 conf requerimento 740 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de ....... ( ) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde , que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar de Reunião de interesse do Municipio junto a GRS conf. requerimento 748 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas.conf. requerimento 731 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2488 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( um) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto hospital HRAM conf. requerimento 742. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM.conf. requerimento 726 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA ) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO acompanhando pacientes para tratamento de saúde conforme requerimento 720. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ReSTITUIÇÃO de01( UMA) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. conforme requerimento 722. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas conforme requerimento 733 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de HUB e Base conforme requerimento 738 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG ou transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e de BASE conf. requerimento 770. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG ou transportando pacientes para tratamento de saúde conf. requerimento 770. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica Brasilia e Hospital de Taguatinga Conf. req. 769 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base Conforme requerimento 768. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Clinica Brasilia e no Sara Conforme requerimento 768 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina conforme requerimento 737. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG e Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospital São Lucas e de Unai. conf. req.732,734,735,736 e 736.1 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais de Brasilia conforme requerimento 746. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG para buscar veiculo van lotado na Saude em revisão junto a primavia veiculos.confome requerimento 745. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Municipal de Unai.conforme requerimento 721. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e Santa Lucia conf. requerimento 746. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina conf. requerimento 747. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Base conf. requerimento 724. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal de Unai-MG conf. requerimento 723 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2468 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de02(duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG e Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM conf. requerimento 729 e 730 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2467 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02( duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Sobradinho conf. requerimento 728/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base.conf. requerimento 725/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de paranoá conf. requerimento 745/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG transportando servidores da saúde para reunião junto a GRS conf. requerimento 744/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base conf. requerimento 743/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2462 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02(duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Sitio D'Abadia-GO Transportando os Times de Futsal Masculino e Feminino para disputar Torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2461 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02(duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Sitio D'Abadia-GO Acompanhando os Times de Futsal Masculino e Feminino para disputar Torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.190,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cargas de Oxigênio Medicinal para manutenção da unidade Mista de Saúde Junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de taxa de transferencia dos veiculos placa JJE-0377 e JFP-2385 doado a Prefeitura Municipal de Formoso Conforme Termo de Doação 48/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.820,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) Micro Computador para manutenção do PSF 1,2 e 3 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 255 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01 (um) televisor de 29 Polegadas destinado a unidade mista de Saúde junto a Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 831 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Cultura , que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG,tratar de programação de Cultura e suas alteraçoes para o ano de 2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,92 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamentos de03 (tres) taxas de ART Sendo 01(uma) ponte sobre o rio Piratinga,01(uma) ponte no P.A Capão do Mel e Cascalhamento e Recuperação vias Rurais. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2445 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.832,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Óleo Lubrificantes para manutençao da Frota de veiculos da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.302,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeições destinado a secretaria Municipal de Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção do conselho tutelar junto a Secretaria de Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2441 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,58 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Casa Lar junto a Sec. Municipal de Assistência social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,10 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do CRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2439 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 337,10 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao FNDE sobre obras paralisadas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.855,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.1039 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilancia Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 Computadores, 01 Impressora, e 01 Notebook, destinado para uso da vigilancia Sanitaria junto com a Secretaria de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 255 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.089,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires junto a Sec Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 559,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da Creche Municipal Paraiso Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,05 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Creche Municipal Paraiso Infantil. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para atender Escola Municipal Santo Antonio junto a Sec. Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 696,05 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da Escola Municipal Lázaro Xavier Pires junto a Sec. Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,55 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do programa SCFV ( serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) na região do capão do mel junto a Sec. Mun. Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.081,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da cozinha comunitária junto a Sec. Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,18 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da casa de pasagem junto a Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.079,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da Escola Municipal Santo Antonio junto a Sec. Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 466,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da Escola Municipal Geraldo Furtado Rocha junto a Sec. Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.516,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de gêneros alimentícios para atender os alunos da Escola Municipal Felintro Dias Andrade junto a Sec. Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.730,00 |
Credor: REGINALDO GUIMARÃES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços de pequenos reparos e reforma da Escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 313 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 235 | Data da Licitaçao: 23/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 697,54 |
Credor: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo van ducato placa OQC-3803 lotado na Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 310 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 232 | Data da Licitaçao: 23/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2414 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.302,46 |
Credor: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manuteção e conservação do veiculo van Ducato placa OQC-3803 lotado na Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 311 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 233 | Data da Licitaçao: 23/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2413 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de interesse do municipio junto a GIDUR |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2411 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Santina Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JULIA EDUARDA PEREIRA SODRE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS , EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE AMANDA ALKAMIM SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.956,48 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz. Rasgado e Passagem Vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 108/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 248 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 21.287,34 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti á Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T. Aditivo ao Contrato 04/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Mambai-GO, transportando altetas da escolinha de futebol para participar de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Mambai-GO, para acompanhar altetas da escolinha de futebol para participar de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Mambai-GO, para acompanhar altetas da escolinha de futebol para participar de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos a respeito da caixa escolar Ana Pereira junto ao banco brasil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Irene Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos a respeito da caixa escolar Ana Pereira junto ao banco brasil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, Transportando Diretora Escolar para tratar de assuntos a respeito da caixa escolar Ana Pereira junto ao banco BB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Edivaldo Gonçalves Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para buscar materiais de escritorios doados pelo CNJ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para buscar materiais de escritorios doados pelo CNJ |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando a Prefeita para reunião junto a Assessoria Juridica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de interesse do municipio junto ao banco do brasil |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: Fernando Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na reforma da balsa da regiao dos Goianos. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 308 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 230 | Data da Licitaçao: 22/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,51 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçõa de materiais de limpeza para manutenção da cozinha comunitária junto a Sec. Mun. de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 496,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimenticios para manutenção do programa SCFV ( serviço de convivencia de vinculos) junto Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,55 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da cozinha comunitaria junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 521,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente de Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção dos programas SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos) no Distrito de Goiaminas junto a Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição Carga de Gás GLP de 13 (treze) KG destinado a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do PAA junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2388 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do PAA junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 543,77 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da escola municipal Lázaro Xavier Pires junto a Secretaria municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2386 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.266,65 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da unidade mista de saude junto a secretaria municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de graxa lubrificante destinado ao veiculos lotados na secretaria municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.200,00 |
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente publicação de editais oficiais de interesse do municipio junto a Secretaria Municipal de Governo. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 303 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 225 | Data da Licitaçao: 17/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 583,47 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da escola municipal SANTO ANTONIO junto a Sec. MUn. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,72 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanicos para manutençao e conservação do veiculo Fiat Uno placa OPW- 2761 lotado na Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.260,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cargas Oxigenio Medicinal para a unidade mista junto a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeiçoes destinado a secretaria de Adminitração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem administrativa a Unaí-MG, p/ participar de encontro de Secretarios e Represetantes do PIP Municipal junto a Superintendencia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Educação , que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG,p/ participar de encontro de Secretarios e represetantes do PIP Municipal junto a Superintendencia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carga de gas de 13 (treze) KG destinado ao serviço de convivencia de fortalecimento de vinculos do Capão do Mel. junto a Secretaria de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.476,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peles para bumbos , surdos e taróris para manutenção e conservaçao dos instrumentos usados em Fanfara junto a Sec. Mun. de Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 305 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 243 | Data da Licitaçao: 17/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando alunos do PRONATEC para aula prática. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, transportando Professores p/ participar de encontro do PIP Municipal junto a Superintendencia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, participar de encontro de Secretários e represetantes do PIP Municipal junto a Superintendencia de Unai-MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2368 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.190,00 |
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de show artistico para Turma da Terceira idade do Distrito de Goiaminas junto a Secretaria Municipal de Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 304 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 226 | Data da Licitaçao: 17/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2367 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 ( DUAS ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospitais de Brasilia |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 556,02 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Escola Municipal Felintro dias Andrade junto a Sec Mum. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2365 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição refeiçoes para ações junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2364 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.620,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeiçoes para açoes junto a Secretaria Municipal de Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2363 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.930,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeiçoes para açoes junto a Secretaria de Infraestrutura |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2362 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeiçoes para Unidade Mista de Saude, junto a Secretaria Municipal de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.994,09 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referentePela despesa empenhada referente aquisição de pecas para manutenção do veiculo Fiat Doblo placa OQC-3803 lotado na Secretaria Municipal de Saúde em Revisão junto a primavia Veiculos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 307 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 229 | Data da Licitaçao: 17/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2360 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.566,75 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços mecanico para manutenção do veiculo Fiat ducato placa OQC3803 lotado na Secretaria Municipal de Saúde em Revisão junto a Primavia Veiculos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 306 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 228 | Data da Licitaçao: 17/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2350 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 164.252,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Locação de equipamentos, estruturas, banheiros químicos e prestação de serviços para a realização da 51a Festa da Padroeira Nossa Senhora D'abadia nos dias de 17 a 20 de Julho de 2014 Junto a Secretaria Municipal de Cultura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 257 | Ano: 2014 | Data: 30/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2349 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.949,75 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1024 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Canalização de Agua das Comunidades Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais Hidraulico para manutenção do poço Artesiano da comunidade pé da Serra. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 302 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 223 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,62 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo Fiat Ducato placa OQC -3803 lotado na Sec Mun. de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.461,12 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção e conservação do veiculo van Ducato placa HMG-4205 junto a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de01(UMA) diaria, p/ o Secretário M. de Assistencia Social , que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG Conduzindo 04 Usuario do CRAS para Buscar Cartão Bolsa Familia Junto Caixa Economica Federal |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA ) diaria, p/ o Secretário M. de Assistência Social, que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, Conduzindo 02 (duas) Crianças da Casa Lar Para Consulta com Pediatra no UPA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de01( UMA ) diarias, p/ o Secretário M. de Assistência de Social, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis -MG, Conduzindo 02 (duas) Técnicas do CRAS para audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, acompanhar duas crianças da casa lar para consulta ao pediatra junto a UPA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2341 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,64 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo OQC-3803 lotado na Sec Mun de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.970,94 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA E DIESEL para os veiculos caminhao placa GTM-8770, MQC-5360 E HMH-0371 lotados na Secretaria de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2334 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.024,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios para manutenção da cozinha comunitária junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2333 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.080,00 |
Credor: JULIO BORGES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na manutenção da rede de água no assentamento P.A APRUP/ PIRATINGA no municipio de Formoso-MG conforme contrato N 98/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 312 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 234 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2332 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.280,00 |
Credor: José Moreira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de corte e lapidação de madeiras para manutenção de pontes e pontilhões sobre os rios Rasgado, Taboca e rio são Joaquim. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 316 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 237 | Data da Licitaçao: 15/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 955,63 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção do veiculo Corsa placa JFP-2385 a serviço do Conselho Tutelar junto a Secretraria municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01(uma) Carga de Gas de 13(treze) KG desinado a cantina da Prefeitura junto a Secretaria Municipal Administração. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2328 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,35 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo Gol placa JRQ-8095 lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,62 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo Corsa placa JFP-2385 a serviço do Conselho Tutelar junto a Sec. Mun. de Formoso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na dedetização e desratização na unidade mista de saúde |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.800,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na dedetização e desratização nas Escolas da rede Municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2319 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 838,00 |
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na dedetização e desratização no órgão pertencente a Administração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2318 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.986,19 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: referente aquisição de genero alimenticios para o preparo de almoço, lanche e jantar p/ atender os atletas de futebol ,alunos das escolas municipais rurais,policiais e equipe de segurança na festividades em comemoração á 51a festa tradicional de Julho. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 336 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,84 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Pneus para manutenção do veiculo placa OPW-2761 a serviço da unidade mista de saude junto a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2315 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG,para levar mangeira para fazerprensagem do micro Ônibus Iveco. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,77 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição combustivel GASOLINA E DIESEL para manutenção dos veiculos Amarok placa ORC-7023 e Blaizer placa HMH-3254 da Policia Militar confirme Convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.457,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestaçao de serviços para manutençao do Ônibus placa HLF-8776 junto a Sec. Mun de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.582,24 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutençao e conservação do veiculo Fiat Palio placa JJE-0377 lotado no CRAS junto a Secretaria Municipal de Assistência Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 594,00 |
Credor: COPIADORA CENTRAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de plotagem dos Projetos de Recapeamento asfáltico e Pavimentação Asfaltica. Junto a Secretaria de infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 301 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 224 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.628,57 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA e DIESEL para os veiculos van ducado placa HMG-4205, Fiat Uno placa OPW-2761, Renault placa OPW-2926 e Fiat Doblo OQL-9378 lotados na Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.3016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA ) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para participar de audiencia no Gabinete do Deputado Federal Gabriel Guimarães. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF,transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais de Planaltina e HRAN |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aRESTITUIÇÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01(UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF,transportando pacientes para tratamento de saúde. junto ao hospitais de Brasilia -DF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02(duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Uberlandia-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma ) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF , para participar de Reunião de interesse do Municipio junto ao Deputado Gabriel Guimarães |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a restituição de despesas gasta com crédito para celular, para o uso do interesse do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA ) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG participar da formação para coordenadores e Orientadores de Estudos do programa PACTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,58 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço mecanico para manutenção do veiculo Gol placa JFQ-8095 junto a Secretaria municipal de Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,68 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das as atividades da Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,75 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Ginasio Polisportivo junto a Sec. Mun. de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,82 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades das escolas da rede municipais junto a Sec. Mun. de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 401,87 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutençao das atividades da Creche Municipal Paraiso Infantil junto a Secretaria Mun. de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.250,27 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçõa de combustivel DIESEL para os veiculos Micro Onibus Placas HLF-8277, HLF-8988 e Onibus placa HLF 8276 lotados na Sec Mun. de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.964,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA E DIESEL para os veiculos placa Fiat Uno placa OPW-2773, Fiat Uno HNH-0571 a Serviço da Secretaria de Administração |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.408,51 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo Ranger Placa PUC-5088 lotado no Gabinete da Prefeita. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,73 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel GASOLINA COMUM para o veiculo Gol Placa JFQ-8095 lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2292 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,06 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Combustivel GASOLINA COMUN para o veiculo Corsa placa JFP-2385 a serviço do Conselho Tutelar junto a Sec M de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,81 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição Gasolina comum para o veiculo Palio placa JJE 0377 lotado na Secretaria Municipal de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 138,10 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de pagamento com transporte Urbano em viagem a Belo Horizonte-MG Para Assinar Covenios da Saúde e Reunião no Banco BDMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2288 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01( uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG para participar de reunião da AMNOR e capcitaçao do fomentas junto ao Sebrae e TCE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, participar de Reunião da AMNOR e capacitação do Fomentas junto ao Sebrae e TCE |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Santa Maria-GO , transportando atletas do municipio para participar de torneio de futebol. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Unai-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2284 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇAO de 01 (UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Planaltina |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando ou pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando ou pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA ) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar da reunião da SIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar de micro conferencia sobre Influenza na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Sobradinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01(UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, Transportando servidores municipais da Saude para Reunião junto a GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade Brasilia-DF de transportando pacientes para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (Duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (Uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (DUAS) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG transportando pacientes para tratamento de saúde Junto ao Hospital São Lucas |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 742,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MATHEUS BARBOSA DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, para participar de curso juntos ao TCE-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2268 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.322,56 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60%, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2267 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02(duas) diarias, p/ o Secretário M. de meio ambiente , que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, para participar de curso junto ao TCE-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2266 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02( duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, participar de curso junto ao TCE-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2265 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02( duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, participar de curso junto ao TCE-MG |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 ( UMA) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG ,transportando pacientes para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2263 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (UMA) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Bonfinopolis-MG,transportando medico do programa mais medico para participar de curso no PSF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 07(sete diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de Saude junto ao hospital de base e planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTAURAÇÃO de 01 ( UMA) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, transportando pacientes para tratamento de Saúde junto ao hospital Municipal de Saúde |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2260 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04(QUATRO) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF transportando pacientes para tratamento de Saúde junto ao hospital de base , planaltina e HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,95 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MARCOS DIVINO RIBEIRO DE ARAUJO, EM UBERLANDIA-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Graficos na confecçao de faixas para 51a Festividade Tradicional de Julho |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 300 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 221 | Data da Licitaçao: 11/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,50 |
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE PAULO RODRIGUES LISBOA, EM CURITIBA-PR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 212.000,00 |
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Profissionais na Categoria de medico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, sendo xxx de Plantões de 12 horas e xxx de Plantões de 24 horas, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 244 | Ano: 2014 | Data: 25/06/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.556,80 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviço de torno caminhão mercedes bens placa MQC 5370 junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de torno para o veiculo pá caregadeira caterpiler junto a secretaria de infraestrutura |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportamdo professores para participarem do II encontro de especialistas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: DILONA VANDERLEIA SOTT GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar do II encontro de especialistas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Tania Cristina Dourado Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01(uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar do II encontro de especialistas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2249 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministerio da Agricultura e GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2248 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens interestaduais em viagem a Montes Claros-MG, p/ participar da Formação para Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2247 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias,p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, p/ participar da formação p/ Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2246 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens interestaduais em viagem a Montes Claros-MG, p/ participar da Formação para Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2245 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias,p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, p/ participar da formação p/ Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2244 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.066,00 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço no transporte de professores do ensino Fundamental para participar de reunião do PROALFA na cidade de Unai-MG no dia 22 de Julho de 2014 percorrendo um total de ida e volta de 560 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 298 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 220 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.680,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição cargas Oxigenio medicinal destinado a Unidade Mista de Saude |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2242 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,42 |
Credor: ROBSON SOARES DA SILVA E CIA LTDA. - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçõa de tecidos para Confeccionar os trajes para apresentação Cultural a 51a Festa tradicional de Julho |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 295 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 219 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2241 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.000,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Hospedagens do componete da banda Rick e Rener e da banda do Gaspazinho na 51o festividade tradicional de julho. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 293 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 218 | Data da Licitaçao: 10/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2240 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,75 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Òleo Lubrificante para os veiculos lotado na Secretaria de infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2239 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG para tratar de assuntos do interesse do municipio junto ao Banco do brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF para tratar de assuntos do interesse do municipio junto ao incra. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorada do Norte-GO para tratar de assuntos do interesse do Municipio junto a Construtora Brasilia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2236 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Santa Maria-GO para acompanhar equipe do Assentamento Tres Capoes para participar de torneio de futebol. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2235 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 06 (seis) Recargas de Gas de 13 kg destinado a Cozinha Comunitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Cultura , que se desloca da sede do Município a cidade de Chapada Gaucha-MG , para Acompanhar Grupo Tradicional da cultura e Turismo Formosense |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2233 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Cultura , que se desloca da sede do Município a cidade de Chapada Gaucha-MG , para Acompanhar Grupo Tradicional da cultura Formosense |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2232 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,67 |
Credor: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente, pagamento de Seguro Total para os veiculos Fiat Doblo Cargo placa OQL-9378 e Renault Kargo Express OPQ-9226 Lotados na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 555 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.320,50 |
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição materiais eletricos para manutenção da iluminação publica das praças e avenidas da 51a festividade tradicional de julho. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2230 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.159,20 |
Credor: Patrick Antônio dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.34 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço no transporte de Professores do ensino fundamental para participar de capacitação do plano de intervençao pedagógica na cidade de Unai-MG percorendo um total de ida e volta de 644 km. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 291 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 216 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.809,33 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Topograficos dentro do municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 284 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 209 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2228 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 245,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lanches destinado para reunião de Diretores e Secretários |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 286 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 211 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2227 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Lanches destinado a Vigilancia Epidemiológica junto a Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 287 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 212 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Lanches destinado a equipe de limpeza Urbana junto a Secretaria de Infra estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 285 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 210 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2225 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 356,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais eletricos destinado a Secretaria Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2224 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 148,75 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para Levar Documentação junto ao Fórum de Buritis-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos do interesse do municipio junto ao Juiz da comarca de Buritis-MG |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2221 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente instalação de peliculas Automotiva no Veiculo Corsa PLACA JSP-2285 lotado na Secretaria de Assistencia Social a serviço do conselho tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 292 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 217 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de massa aplicada em Ruas e avenidas na operação tapa buraco. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 288 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,29 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico em conservação e manuteção do veiculo RENAULT placa OPQ-9226 lotado na Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,34 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico em conservação e manutenção do veiculo Fiat Uno PLACA OPW-2761 lotado na Secretaria Municipal de Saude. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,68 |
Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS, DE BRASILIA A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTE E BANCO BDMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2215 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, P/ tratar de Assuntos de interesse do Municipio Junto a Secretaria de Saude,Transporte e Banco BDMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2214 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com transporte urbano em viagem a Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Saude, Transporte e Banco BDMG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2210 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 947,10 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,35 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERA LÍQUIDA, COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIENICO E LIXEIRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorada do Norte-GO, buscar material para tapa buraco de asfalto. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,82 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2205 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 635,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2203 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,74 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineiro de Assist. Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2202 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, BISCOITO, CAFÉ E SUCO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2201 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ, PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2200 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.670,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 223 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2199 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 681. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2198 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req. no 682. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2197 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 683. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2196 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de reunião mensal do SIA, conf. req. no 684. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2195 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF,acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 679. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. no 781. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2193 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Uberaba-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Escola Universitária do T. Mineiro, conf. req. no 673. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 678. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Santa Lucia, conf. req. no 672. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal, conf. req. nos. 674 e 680. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 675, 676 e 677. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes p/ tratamento de saúde junto ao Hosp. de Base e de Planaltina, conf. req. nos 671 e 675. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.293,00 |
Credor: GEFERSON NERES PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços na conservação de vias Urbanas sendo pinturas de meio fio e passeios. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 282 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 208 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.760,00 |
Credor: Agenor Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 281 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.344,00 |
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA) COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 089/14, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 265 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.344,00 |
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AGENTE NO COMBATE E CONTROLE DE ESCORPIÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 268 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.250,00 |
Credor: LACI RODRIGUES SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DE 10 (DEZ) BANHEIROS, NO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 279 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar caminhonete do Gabinete para revisão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2180 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar peças do veículo do conselho tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.700,00 |
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO À RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO A INSTALAÇÕES DAS TURMAS DE 04 ANOS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL, CONFORME CONTRATO No 93/14, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 276 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na contração de empresa especializa na coleta e remoção de resíduos sólidos da área de saúde conforme contrato XXXXXXX referente mês XXXXXXXXXXX de 2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 328 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 246 | Data da Licitaçao: 31/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 999,00 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivos para manutenção do Ginasio municipal junto a Secretraria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 709 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal da Saude, referente mês de xxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 651 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CRAS - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de xxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONSELHO TUTELAR - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de xxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 90.856,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 648 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.465,98 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.310,71 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 102.000,00 |
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas com consultas, exames laboratoriais, e, despesas de procedimentos, conforme contrato no. 009/2014. |
Total dos empenhos: | 1.826.138,47 |