Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 45,38 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA DO COMERCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2090 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.281,04 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, transportar pacientes para consulta de emergencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar criança acautelada para consulta médica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para comprar materiais esportivos para uso dos atletas em campeonatos que vai ser realizados pelas festas de julho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, levar máquina de cortar grama para conserto junto a Moto Formosa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 370,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com transporte urbano em viagem a Januária-MG, para participar de treinamento junto a Delegacia de Serviço Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Januária-MG, para participar de treinamento junto a 31a Delegacia de Serviço Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para protocolar documentos junto a GIDUR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 615. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2046 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.008,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA FIATALIS, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.128,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHATORNO E SOLDA DO CAMINHÃO ATEGO , PLACA GTM-8770, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2044 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.880,00 |
| Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA DO CAMINHÃO FORD, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. conf. req. no 614. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. conf. req. no 613. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2039 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a clínica médica, conf. req. no 623. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 622. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB e Hosp. de Base, conf. req. nos. 620 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 618 e 619. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. req. nos 616 e 617. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos 597, 598 e 599. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar Van Ducato placa OQC-3803, para revisão junto a Primavia, conf. req. no 478. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTONIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 376,20 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MOIZES RODRIGUES QUEIROZ, EM UBERABA-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de curso de reciclagem de operação de caminhão compactador de lixo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar mangueira da retroescavadeira p/ fazer prensagem e levar documentação do asfalto p/ o Engenheiro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião junto ao Ministério das Cidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02(duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos do municipio junto a GIDUR, INCRA e Gab. do Dep. Antonio Andrade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.223,90 |
| Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE BRASILIA-DF A BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO GAB. DA DEP. ANA MARIA RESENDE E ASSINAR CONVENIO DE VEICULO ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de .Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2019 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com transporte urbano em viagem a Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos junto ao Gab. da Dep. Ana Maria Resende e assinar convenio de Veículo Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ assinar convenio do Veículo Escolar e tratar de assuntos junto ao Gab. da Dep. Ana Maria Resende. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2017 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de treinamento do programa SISVAN junto a Secretaria Municipal, conf. req. no 606. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2016 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, acompanhar paciente em cirurgia e marcar restantes de cirurgias junto ao Hosp. Municipal, conf. req. no 608. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2015 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião p/ marcar cirurgias, conf. req. no 609. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2014 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 604. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde,conf. req. no 498. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 601. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÕES de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes p/ tratamento de saúde e funcionaria p/ treinamento do Programa SIVAN, conf. req nos 600, 602 e 603. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Nilma Moreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de treinamento do programa SIVAN e BOLSA FAMILIA, conf. req. nos 605 e 607. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 611. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar pacientes de alta junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 610. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HUB, conf. req. no 612. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2003 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 1.828,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA ELETRICA FEITA NA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2001 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.040,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LÁZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2000 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 676,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 936,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1998 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 104,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO FURTADO ROCHA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 780,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 364,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 312,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, PARA O SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 52,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS DE TREZE KG, PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1992 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 104,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS DE TREZE KG, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1991 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para verificar chamada públicas da proposta Siconv junto ao INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorada do Norte-GO, para tratar de interesse do municipio junto a Empresa Construtora Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1989 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 83,83 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS A ALVORADA DO NORTE-GO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA CONSTRUTORA BRASÍLIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1987 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reunião junto a GRS, para implementação das linhas guias e saúde bucal, conf. req. 586. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 600,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para visitas as clínicas para convenio e mutirão de catarata. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 220,00 |
| Credor: José Sebastião Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, levar caminhão caçamba para revisão junto a NASA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1983 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 399. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1982 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina, conf. req, no 590. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1981 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar da reunião do projeto fortalecimento de vínculo da vigilancia em saúde, conf. req. no 588. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1980 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 587. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 482.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hosp. de Planaltina, conf. req. no 473. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1975 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 476. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1974 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: ECOVALE -ENGENHARIA AMBIENTAL E AGRARIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empemhada referente a prestação de Serviços Técnicos Especializados na área de Engenharia Ambiental, referente a licenciamento ambiental para construção da ponte sobre o rio piratinga, municipio de fomoso-mg. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. 565. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tramento de saúde junto ao hosptal São Lucas, conf. req. nos 595 e 596. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tramento de saúde junto ao hosptal de Base, conf. req. nos 591 e 592. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, p/ fazer treinamento do Eletro Cardiograma e acompanhar pacientes p/ tramento de saude, conf. req. no 470 e 471. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 484, 485, 486 e 487. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 525,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 07 (sete) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas, conf. req. nos 477, 479, 560, 584, 585, 583 e 589. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas, conf. req. no 483. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Base, conf. req, nos 474 e 586. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas, conf. req. no 480. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 40,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 50,08 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 650,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO COM GASTOS DE TROCA DE ÓLEO, AQUISIÇÃO DE BATERIA E COMBUSTÍVEIS COM O VEÍCULO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia social, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar conciliador para conciliação no CRAS e levar duas famílias para o INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens interestaduais em viagem a Montes Claros-MG, p/ participar da Formação para Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 630,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias,p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, p/ participar da formação p/ Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens interestaduais em viagem a Montes Claros-MG, p/ participar da Formação para Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 630,00 |
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias,p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, p/ participar da formação p/ Coordenadores de estudo do Pacto-Programa Nac. pela Alfabetização na idade certa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de .01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando a Prefeita p/ participar de reunião, referente a Proinfancia junto ao FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 410,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DO REPARO E PISTÃO DA MÁQUINA CASE DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE JOGOS DE FORMULÁRIOS CONTINUO, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 399,00 |
| Credor: FLAVIO ERNESTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, AUDITÓRIO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DURANTE A XVII (DÉCIMA SÉTIMA) CAVALGADA ECOLÓGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 72,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) PASTAS SUSPENSAS, PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 763,69 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 236.4370 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA OPW-2761, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1946 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 6.300,92 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.950,75LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG-4205, OPW-2761, OPW-2926 E OQL-9378, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1945 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.608,87 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 291.3322 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 264.4973 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS ORC-7023 E HMH-3254, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1944 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 7.921,63 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.058,5460 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF-8277, 8276 E 8988, DA SECRETARIA MUN. DE EUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1943 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 48,46 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15.0040 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA OPW-2773, DA SECRETARIA MUN. DO TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 13.221,62 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.832,6450 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 218.2880 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES BASCULANTE PLACAS GTM-8770, MQC-5370 E HMH-0371, DA SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1941 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 1.040,46 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 322.1240 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS JFP-2385 E JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1940 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 85,11 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26.35 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1939 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 229,21 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38.6140 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 40.00 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA JFQ-8095, DA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 3.080,89 |
| Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28.6980 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 930.8270 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS OPW-2773, HNH-0571 E OQC-3803 A SERVIÇO DA SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 120,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PASTAS SUSPENSAS, PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO/SIAT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1935 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: JOÃO WILIANS ANTERO DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USAR COMO CARRO DE SOM DURANTE A XVII (DÉCIMA SÉTIMA CAVALGADA ECOLÓGICA) NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Dep. Antonio Andrade e INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de do Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, p/ participar de reunião junto a Camara dos Deputados e buscar recursos o Turismo do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1930 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Gab. do Dep.Antonio Andrade, INCRA E GIDUR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, fazer serviço hidraulico no pistão da máquina case. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar mangueira da máquina para fazer prensagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Sebastião Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorada do Norte-GO, para fazer o transporte da Máquina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar peças junto a viação sertaneja. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1925 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Sebastião Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, levar material reciclável para a reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorado Norte-GO, para operar a máquina durante o transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar peças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorado Norte-GO, para acompanhar o transporte da Máquina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de treinamento com o eletrocardio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base e HUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a GRS e Policlinica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião junto a Secretaria Municipal de Saúde e GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1916 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar Conselheiros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 159,53 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO/2014 DO VEÍCULO FIAT PALIO HLX FLEX, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 159,53 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CORSA HATCH, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar peças junto a Viação Sertaneja. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar Diretor de Transporte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 5.016,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. requerimento no 574. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB, conf. requerimento no 575. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF,acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. requerimentos nos. 572 e 573. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a Policlinica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 16/06/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/06/2014 | Valor: 791,69 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 263.9850 LITROS DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituições de 03 ( tres) diarias, para o servidora que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia -DF, para tratar assuntos de interesse do munipio juntos ao MPS. e GIDUR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG , para tratar de assuntos sobre a liberação da ção judicial - ARG no Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG , para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Gerencia Regional de Saúde- GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reunião para discussão do relatório de metas de 2014 junto a GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar da continuação da reunião mensal junto a SIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HMIB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.677,00 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDINE, NA CIDADE DE PARACATU-MG, NUM PERCURSO DE 780 KM DE IDA E VOLTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina e de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.270,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.300,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTA JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 476,89 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 186.3580 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 5.695,91 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.862.0170 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar documentação dos pacientes junto a Secretaria Mun. de Saúde que irão fazer cirurgia de vesículas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar documentos junto a Secretaria Mun. de Saúde e marcar consultas oftomológicas junto a NASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, acompanhando a Prefeita p/ participar de reunião junto a CONVALE e CEMIG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar o veículo do conselho que estava no conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar adolescente interno do Colégio Caio Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar adolescente interno do Colégio Caio Martins. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 130,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 28,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PLOTAGENS DE MAPAS DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 368,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 458,41 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para participar de reunião junto a CEMIG e CONVALES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.150,37 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para fazer trabalho de divulgação da festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: EULER JOSE SOARES LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para fazer trabalho de divulgação da festa de Santo Antonio, no Distrito de Goiaminas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, participar de uma reunião junto ao Instituto Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, transportar alunos para reunião junto ao Instituto Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, transportar professores para reunião junto ao Instituto Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.610,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM 04 (QUATRO) GAVETAS, 01 (UM) BALCÃO E 08 (OITO) CADEIRAS, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 3.188,52 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, INERENTE AS COMPETENCIAS 04, 05 E 06 DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlínica e trazer vacina da GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais de Taguatinga de base e HUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, transportando Dr. Osmay Vazquez p/ participar de curso de especialização em estratégia de saúde da familia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica e hospital municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 tres) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transporte pacientes p/ tratamento de saude junto a policlinica e levar Van Ducato, placa OQC-3803 junto a Primavia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 525,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 07 (sete) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais de Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos da Proinfancia junto ao FNDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de oficina do E-SUS e tabwin. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de oficina do E-SUS e tabwin. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Sítio D'Abadia, transportar atletas para participar de jogos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Sítio D'Abadia-GO, para acompanhar atletas para participar de torneio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar de curso de capacitação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 24.800,00 |
| Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Médicosde plantonista com 15 plantões de 24horas e com 01 plantão de 12horas, na unidade mista de saude, referente ao mes de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE JAUDIVAL JUSTINO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para despesas com alimentação em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião e treinamento com infectologista do manejo clínico da dengue de bh. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para despesas com alimentação em viagem a Unaí-MG, para participar de curso de especialização em Saúde da Família. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 3.334,00 |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Valor refere-se a locação de 01 (um) caminhão com carroceria aberta, para trabalhar em assistencia de máquinas no transporte de retroescavadeira c/ trabalho, inclusive em finais de semanas e feriados p/ prestar serviços em várias localidades do municipio | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.065,00 |
| Credor: GISELE ALVES BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar quatro pessoas usuárias do CRAS, para regularização de documentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasília-DF, para levar documentos a pedido do Engenheiro Andre, referente aos projetos de recapeamento de asfalto de vias urbanas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 75,51 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW-2773, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 79,63 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW-2773, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.206,48 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 144,73 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW-2761, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 1.463,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 804,32 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 975,23 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 940,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1781 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 45,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) COPO DESCARTAVEL, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: GERCINA BATISTA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE AGNELO BATISTA DE SOUZA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO , EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 597,24 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT/AMBULANCIA, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 3.030,50 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO CAMINHÃO FORD, TIPO CAÇAMBA, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 264,30 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO RENAULT/AMBULANCIA, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 703,78 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO FORD, TIPO CAÇAMBA, PLACA HMH-0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião sobre a conferencia do risco da possível introdução do virus chikugunya junto a GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlínica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar paciente e renovar o cartão de consultas junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião e treinamento com infectologista do manejo clinico da dengue. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para marcar pré anestésicos no Hospital Municipal, p/ dar procedimento as cirurgias de vesículas e hernias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para marcar consultas oftalmológicas no NASF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1763 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Planaltina e HUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1762 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/06/2014 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 40,99 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 547,87 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DES PESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 445,62 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DES PESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 394,07 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DES PESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 167,50 |
| Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW-2761 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/06/2014 | Valor: 614,43 |
| Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW-2761 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica e Hospital Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/06/2014 | Valor: 7.343,82 |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 147,45 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA (SEDE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 2.706,90 |
| Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLAS, 02 (DUAS) REDES E 09 (NOVE) TROFEUS, PARA USO NAS DEPENDENCIAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 718,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 184,00 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) LITROS DE ÓLEO MOTOR À GASOLINA, PARA O VEÍCULO RENAULT/AMBULANCIA, PLACA OPQ-9226. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.480,77 |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 1590, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 4.956,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.1039 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilancia Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACADA DE ARDÓSIA DE 1,20M DE COMPRIMENTO, DATA SHOW TECNOLOGIA 3LCD, LUPA ENTOMALOGICA E MACROSCOPIO BACTERIOLÓGICO ELÉTRICO, PARA O SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.734,60 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.623,24 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 65,75 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 50,85 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 65,75 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 3.206,03 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1649 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 711,71 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 65,75 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1647 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 2.557,71 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 65,75 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1645 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 22,35 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 23,65 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1643 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 373,13 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 533,48 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 57,83 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.009,81 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1611 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 116,30 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 235,95 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1605 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.113,18 |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO/AMBULANCIA, PLACA OQL-9378, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.082,93 |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS O CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1418, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) METROS QUADRADO DE 120X80, PARA FAZER HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 448,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.60 METROS QUADRADO DE BANNER DE 120X80, PARA FAZER HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 21,80 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SACOS DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 593,40 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) BLOCOS PARA RECEITURÁRIO E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES, PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 768,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.60 (NOVE VIRGULA SESSENTA) METROS QUADRADO DE BANNER DE 120X80, PARA FAZER HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DO EX-PREFEITO OSVALDO ORNELAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 240,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) METROS QUADRADO DE BANNER DE 120X80, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/06/2014 | Valor: 911,02 |
| Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY, PLACA OPW-2761, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 09/06/2014 | Valor: 32.800,00 |
| Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadada referente a prestação de Serviços Médicos, plantonista com 16 plantões de 24horas e 09 plantões de 12horas, na Unidade Mista de Saúde, referente ao mes de abril de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 840,52 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NE SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 189,30 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO E 01 (UMA) PORTA VENEZIANA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 2.657,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CARGAS DE GAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10m3 e 01m3, PARA A UNIDADE MISTA DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 1.991,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CARGAS DE GAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10m3 e 01m3, PARA A UNIDADE MISTA DA SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 189,50 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA PEQUENOS REPAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 4.558,60 |
| Credor: Luzia Maria Aparecida de Carvalho-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA, CALÇA, CALÇADO, CAMISA E CAMISETAS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 23/06/2014 | Valor: 87,00 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASO SANITÁRIO, PARA INSTALAR NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 1.501,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARGAS DE GAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10 E 01M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de pre-analise, para o Programa Pavimentação e Qualificação de Vias -PAC 2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: Euzilene Costa Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO - EUZILENE COSTA BARBOSA, referente mês de MAIO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 30/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG , para tratar de assuntos de interesse do municipio, na AMNOR, sobre o convênio 041/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG , para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa Econômica Federal, GRS e SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG , para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/06/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG , para tratar de assuntos sobre a Certidão Negativa de Debitos Previdenciária - CND. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/06/2014 | Valor: 20.000,00 |
| Credor: GABRIEL SANTOS DE MATOS -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO COM O GRUPO PEPE MORENO, PARA AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTÔNIO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, NO DISTRITO DE GOIAMINAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 11.050,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA DE FORRÓ, DURANTE A 51a FESTA DE JULHO A REALIZAR-SE A NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 062/14, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/06/2014 | Valor: 5.525,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA GOLPEL, DURANTE A 51a FESTA DE JULHO A REALIZAR-SE A NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO 058/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.504,86 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, LÁPIS, PERFURADOR, TESOURA E PAPEL CHAMEX, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE FAZENDA (SETOR DE CONTABILIDADE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/06/2014 | Valor: 320,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1085 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Deptº de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA E 01 (UMA) MESA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2014 | Valor: 13,86 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 3.739,56 |
| Credor: Glassinei Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO REALIZADO DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS E DURANTE A XVII CAVALGADA ECOLOGICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2014 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA PARTICIPAREM DO 8o CURSO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NA CIDADE DE PARACATU-MG, PERFAZENDO 1024 KM DE IDA E VOLTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/06/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA FEITA NA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE A 1 ( PRIMEIRA) PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1977 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de um caminhão de carroceria aberta, p/ transporte de retroescavadeira, óleos e lubrificantes e apoio a frota de veículos na manutenção de estradas vicinais, conforme contrato 068/14, ref. ao mes de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: DIOGO FREIRE SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de despachante junto a Receita Federal em Montes Claros, sobre a emissão da Certidão Negativa de Debitos Previdenciária - CND. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 7.038,09 |
| Credor: José Augusto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1034 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção e Reformas de Pontes e Mataburros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SERRAÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2014 | Valor: 986,76 |
| Credor: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro para o veiculo tipo ranger xlt, cabine dupla , ano fab. 2014, junto ao Gabinete do Prefeito.REF. PRIMEIRA PARCELA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/06/2014 | Valor: 500,00 |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 582-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE RECEBIMENTO DO PAA, (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONF. CONTRATO 83/14, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/06/2014 | Valor: 160,00 |
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 08 (OITO) GRAVAÇÕES PARA ANUNCIO COM CARO DE SOM PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E ANUNCIO SOBRE O DIA D-CONTRA O TABAGISMOE DE VACINA PARA OS IDOSOS.REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/06/2014 | Valor: 1.209,00 |
| Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PEDAGÓGICA, EM PARACATU-MG, PERCORRENDO O PERCURSO DE 780 KM DE IDA E VOLTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/06/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE 14 (GRAVAÇÕES) PARA ANUNCIO COM CARRO DE SOM, CONVOCANDO OS BENEFICIÁRIOS PARA REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 80,00 |
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) GRAVAÇÃO DE ANUNCIO COM CARRO DE SOM, REFERENTE A VOLTA AS AULAS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1821 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 360,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE 08 (OITO) RECARGAS DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS LEX MARK E352-E460 E HP LASER JET M1120, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/06/2014 | Valor: 105,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE 12 (DOZE ) RECARGAS DE TONER, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET M11005, DO SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 330,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE 288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO) RECARGAS DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS HP LASER JET E SAMSUNG SCX 5630 E ML 3471, DO SETOR DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 290,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE 24 (VINTE E QUATRO) RECARGAS DE TONER E RECARGA 48 (QUARENTA E OITO) CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA KX-MB 1900, DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE 48 (QUARENTA E OITO) RECARGAS DE TONER, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET E SAMSUNG ML2165, DO SETOR DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 105,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE 72 (SETENTA E DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS HP DESKJET E HP OFFICE JET E SERVIÇO DE 12 (DOZE) RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA HP LASER JETM, DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE 21 (VINTE E UMA) RECARGA DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS HP LASER, SAMSUN SCX 4200 E BRTHER DCP 7055 E RECARGA DE 11 (ONZE) CARTUCHOS HP PHOTOSMART E HP OFFIC JET, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 175,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4623F DO SETOR DE CONTABILIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 35,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 12 (DOZE) RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4623F DO SETOR DE TRIBUTOS/SIAT. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 105,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 10 (VINTE) RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE ASSISTENCIA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 230,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA AS IMPRESSORAS HP LASER JET E BROTHER, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/06/2014 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Assessoria Contábil, Consultoria Financeira e Elaboração de Prestação de Contas, no periodo de maio de 2014 a maio de 2015, conforme contrato 39/14, referente ao período de 14 de maio a 14 de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1760 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 14.900,00 |
| Credor: Luis Gustavo da Silva Nogueira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CALÇAMENTO DE UMA ÁREA DE 15.000M2 COM BLOQUETE, NAS VIAS URBANAS DA CIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Andreia Lopes de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de implantação da CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) junto a unidade mista de saude, conforme contrato 036/14.Ref ao periodo de 08/05 a18/05/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/06/2014 | Valor: 598,00 |
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMOSO A BURITIS, NO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA JKJ-1500, DE SUA PROPRIEDADE, EM SUBSTITUIÇÃO A AMBUALNCIA RENAULT, PLACA OPQ-9226, QUE ESTÁ QUEBRADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Sisley Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 54/14,NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 46/14,NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 43/14,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Maria Lucia Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 50/14,NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 45/14,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Vanda Feliciano de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 49/14,NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Maria José Almeida da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 51/14 NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Luiza Cardoso Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 53/14,NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 40/14,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 44/14,REF AO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNH 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 41/14,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Viviane Batista de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 47/14,REF A MAIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 42/14,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: JOSE MIGUEL DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 67/14,REF AO MES DE MAIO . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1670 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Angelo Ribeiro de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 48/14,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Deusilane Gonsalves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A DENGUE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) NESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 48/14,NO PERIODO DE 06 DE MAIO A 05 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.091,62 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15.955,89 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.457,33 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.193,55 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.805,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 19 Centímetros no Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.016,00 |
| Credor: Luzia Maria de Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz.Rasgado e Passagem Vermelha com destino ao ponto de Onibus da Faz. F2D, percorrendo um total de1120,km ref a 20 dias do mes de maio 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2014 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto Projeto de Assent. São Francisco com destino a sede do Mun. percorrendo 2.000 km, no período de 20 dias no mes de MAIO/2014Conf. Contrato 80/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2014 | Valor: 3.564,00 |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Extrema e Bonito com destino até o ponto da linha F2, percorrendo um total de 1980.00 no período de 20 dias do mes de maio 2014 Conf. Contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2014 | Valor: 5.678,00 |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5, trajeto Faz. Campo de Fora e Caldeira com destino ao ponto de Onibus, percorrendo um total de 3340,00 no período de dias do mes de maio Conf. Contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/06/2014 | Valor: 62,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta C/C 24881-9 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2014 | Valor: 4.917,52 |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA FEITA NA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.REFERENTE A 2 ( PRIMEIRA) PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/06/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de reunião mensal junto a SIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/06/2014 | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na assessoria na area de contabilidade, conforme contrato 39/14, referente a SEGUNDA parcela. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2014 | Valor: 6.665,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5 , trajeto Faz Piratinga a E.M Lázaro Xavier Pires , percorrendo 2635 km , no período 20 dias no mes de MAIO/2014 Conf. aditivo do contrato 360/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2014 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF III, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 031/14, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF II, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 030/14,REF A 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/06/2014 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 029/14,REF A15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2014 | Valor: 4.070,00 |
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DE BAIXA RENDA DOS ASSENTAMENTOS À SEDE DO MUNICIPIO E A OUTRAS LOCALIDADES E ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 26/14,REF maio 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA O PSF III, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2014 | Valor: 966,00 |
| Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na manutenção em Microcomputadores de diversas secretarias, pelo periodo de abril a dezembro de 2014, conforme contrato 24/14,Ref ao periodo de 10 de maio a 10 de junho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, REF. AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REF. PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 500 KBPS PARA A SERC. DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 143,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 1.338,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 02 MB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 333,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 700 KBPS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 666,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA PARA A SECR. MUN. MEIO AMBIENTE, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 666,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA PARA A SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014,REF. AO MES DE MAIO DE 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PARA O SIAT, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/06/2014 | Valor: 286,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PARA A POLÍCIA CIVIL, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.600,00 |
| Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRAS VICINAIS, CONF. CONTRATO 027/14,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO, PARA A COORDENAÇÃO DE SETOR DE EPIDEMIOLOGIA(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) E SEUS PROGRAMAS, CONFORME CONTRATO 028/14,REF AO PERIODO DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 31,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.187,43 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.592,17 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.634,49 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.040,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando,76 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto Projeto de Assent. São Francisco com destino a sede do Mun. percorrendo 2.000 km, no período de 20 dias no mes de JUNHO/2014Conf. Contrato 80/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/06/2014 | Valor: 2.839,00 |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5, trajeto Faz. Campo de Fora e Caldeira com destino ao ponto de Onibus, percorrendo um total de 1670.00 km no período de 10 dias do mes de junho 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário destinado a alimentação e hospedagem para MEDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil,, conforme Edital no 38, referente mês de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/06/2014 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Kenia Tellez Frandin | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário destinado a alimentação e hospedagem para MEDICA do Programa Mais Médicos para o Brasil,, conforme Edital no 38, referente mês de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/06/2014 | Valor: 14.590,78 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês ABRIL de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.565,11 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1580 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.332,50 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5 , trajeto Faz Piratinga a E.M Lázaro Xavier Pires , percorrendo 1550 km , no período 10 dias no mes de JUNHO/2014 Conf. aditivo do contrato 360/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/06/2014 | Valor: 29,56 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/06/2014 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 162/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/06/2014 | Valor: 4.334,00 |
| Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços em assessoria e consultoria especializada na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho, consultas prévias, conforme contrato 015/2014, referente ao mes de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/06/2014 | Valor: 12,82 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.415,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 26 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e 25 no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.013,45 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/06/2014 | Valor: 3.490,00 |
| Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de psicólogo para atuar nos programas Casa de Passagem, Pró-Jovem, PETI e outros programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 016/14, referente ao mes de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.265,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.035,20 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2B trajeto Faz. Vargem Larga com destino Faz. Carinhanha, percorrendo um total de 2.080 km, no período 20 dias de MAIO/2014, Conf. Contrato 04/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.217,40 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São J. do Buriti com destino E.M. Lazaro X. Pires percorrendo um total de 1420 km, no período 20 dias de MAIO/2014,conf. Advo ao contrato 462/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2014 | Valor: 4.942,85 |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST2, trajeto P.A Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo 2299 km , no período de19 dias no mes de MAIO 2014. conf. aditivo ao contrato 477/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.719,00 |
| Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F2C, trajeto P.A. Coronel com destino lote 53 da área 04, percorrendo um total de 2.860 km, no período 20 dias de MAIO 2014, Conf. t.aditivo ao cont. 405/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.399,40 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito Passa 3 c/ destino Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de 1116 km, no período 09 dias de JUNHO/14,Conf. Advo ao contrao 360/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.158,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel com destino E. M. Lázaro X. Pires, percorrendo um total de 1400 km, no período de 20 dias de MAIO/2014, Conf. aditivo 476/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2014 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.L8A, trajeto P.A. Capão do Mel com destino Bar do Vado, percorrendo 2400 km, no período de 20 dias no mes de MAIO de 2014 Conf. Contrato 05/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.455,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti c/ destino Coopertinga , percorrendo um total de 1980 km, no período 20 dias do mes de MAIO/2014, Conf. Contrato 004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.558,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref.e à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel c/ destino ponto de onibus, percorrendo um total de2120 km, no período 20 dias de Maio2014, Conf.TA 476/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 7.740,00 |
| Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Consul com destino Formoso (sede), percorrendo um total de 3.600 km, no período 20 dias de MAIO/2014, Conf.aditivo ao contrato 404/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.620,00 |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira com destino ao lote 53 da área 04 percorrendo um total de 720,00, no período de 20 dias do mes de Maio 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.730,00 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. a contratação de (1) veiculo onibus, placa JJZ-0314, p/ o transp.de alunos da rede m.de ensino, LINHA no L4, trajeto Dist.de Goiaminas/E.M.Lázaro X.Pires, num total de 2.200 km, no periodo de 20 dias de MAIO/2014, conf. Advo. ao contrato 363/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 5.332,00 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contratação de (1) veiculo onibus, placa LBO-2813, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA no F1, trajeto Gentio/Formoso, percorrendo um total de 2.480 km, no periodo de 20 dias de MAIO/2014, conf. aditivo ao contrato 361/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/06/2014 | Valor: 8.479,60 |
| Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus, Placa JWS-9547, p/ o transp. de alunos da rede m.de ensino, LINHA no.ST4 PA, trajeto Tres Capoes a Goiaminas, percorrendo um total de 3.944 km, no período 17 dias de MAIO de 2014, Conf. Advo ao Contrato no 359/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.859,00 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus, Placa KCU-1260, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. F3, trajeto fAZ Boa Vista a Coopertinga, percorrendo um total de 2260 KM, no período 20 dias de Maio 2014 Conf. 1o TA ao Contrato no 358/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 7.009,00 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus, Placa JJZ 7926, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. F3 PA, trajeto Qerencia/Faz.,Palmeira a Formoso,percorrendo um total de 3260 km , no período 20 dias de MAIO/2014, conf. contrato 355 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 6.020,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus, Placa BYA 0629, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA F2, trajeto Faz, Carinhanha a Formoso, percorrendo um total de 2.800km no período 20 dias de MAIOl/2014, Conf. aditivo ao Contrato no 362/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/06/2014 | Valor: 13,47 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/06/2014 | Valor: 328,66 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF. CONTRATO 416/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de Junho de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.275,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 40 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e 13 no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.129,31 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.594,33 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.399,74 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2014 | Valor: 364,02 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente,locação de imoveis, destinado a abrigar as instalações do cartorio eleitoral da 342a zona eleitoral de Buritis/MG, conforme contrato 18/2014 Referente ao mes de Abril 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM, descontado no FPM, referente mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/06/2014 | Valor: 45,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/06/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: JULIO BORGES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a manutenção do serviço de agua no P.A agrup/piratinga, conforme termo aditivo ao contrato 371/2013,Ref ao mes de abril de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.530,44 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São J. do Buriti com destino E.M. Lazaro X. Pires percorrendo um total de 852 km, no período 12 dias de JUNHO/2014,conf. Advo ao contrato 462/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2014 | Valor: 2.359,50 |
| Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo onibus p/o transp.de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no.F2C, trajeto P.A. Coronel c/ destino lote 53 da área 04,percorrendo um total de 1430 km, no período 10 dias de JUNHO/2014, Conf.conf.aditivo ao contrato 405/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.798,80 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. ST3, trajeto Distrito Passa 3 c/ destino Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de 2232 km, no período 18 dias de MAIO/14,Conf. Advo ao contrao 360/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.673,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti c/ destino Coopertinga , percorrendo um total de 1188km, no período 10 dias do mes de JUNHO/2014, Conf. Contrato 004. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/06/2014 | Valor: 4.035,60 |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro com destino P.A. Gentio, percorrendo um total de 2.242 km, no período 19 dias de MAIO/2014,Conforme Contrato 06/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2014 | Valor: 4.816,00 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga c/ destino E.M. Lázaro X. Pires, percorrendo um total 2.240 km, no período 20 dias de MAIO/2014, Conf. aditivo ao contrato 357/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.279,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref.e à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel c/ destino ponto de onibus, percorrendo um total de 1060 km, no período 10 dias de JUNHO2014, Conf.TA 476/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2014 | Valor: 810,00 |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira c/ destino ao lote 53 da área 04 percorrendo um total de 360 km , no período 10 dias de JUNHO/2014,Conf. termo aditivo 478/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2014 | Valor: 2.838,00 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. a contratação de (1) veiculo onibus, placa JJZ-0314, p/ o transp.de alunos da rede m.de ensino, LINHA no L4, trajeto Dist.de Goiaminas/E.M.Lázaro X.Pires, num total de 1.320 km, no periodo de 12 dias de JUNHO/2014, conf. Advo. ao contrato 363/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2014 | Valor: 2.666,00 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contratação de (1) veiculo onibus, placa LBO-2813, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA no F1, trajeto Gentio/Formoso, percorrendo um total de 1.240 km, no periodo de10 dias de JUNHO/2014, conf. aditivo ao contrato 361/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2014 | Valor: 2.915,40 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus, Placa KCU-1260, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista a Coopertinga,percorrendo um total de 1.356 km, no período de 12 dias de JUNHO/2014, Conf. Advo ao Contrato 358/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/06/2014 | Valor: 3.504,50 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículoônibus, Placa JJZ 7926, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. F3 PA, trajeto Qerencia/Faz..Palmeira a Formoso, percorrendo um total de 1.630 km, no período de 10 dias de JUNHO/2014, Conf. Contrato 355/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/06/2014 | Valor: 3.010,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus, Placa BYA 0629, p/ o transp. de alunos da rede m. de ensino, LINHA F2, trajeto Faz, Carinhanha a Formoso, percorrendo um total de 1400 km no período 10 dias de JUNHO/2014, Conf. aditivo ao Contrato no 362/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2014 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, referente ao mes de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 37.060,58 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de Junho de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.040,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando,32 Centímetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 34/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.152,50 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.099,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.195,99 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.582,86 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.069,82 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.344,30 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.592,17 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 886,90 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.056,76 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.127,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.182,27 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.113,93 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente,locação de imoveis, destinado a abrigar as instalações do cartorio eleitoral da 342a zona eleitoral de Buritis/MG, conforme contrato 18/2014, referente ao mes de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/06/2014 | Valor: 5.036,57 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a divida junto ao BDMG, conforme CONTRATO no. 152.846-12, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 458,53 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/06/2014 | Valor: 87.108,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2014 | Valor: 362,00 |
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, COM USO DE UMA CARROÇA ANIMAL, CONFORME CONTRATO 014/2014,REF AO MES DE MAIO 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2014 | Valor: 11.772,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PÉDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2014 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de Fisioterapeuta, para atendimento aos programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde Conforme aditivo ref. contrato 465/2013.Ref ao mes de Maio 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/06/2014 | Valor: 5.200,00 |
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de assessoria jurídica, na área administrativa, processo licitatórios,pareceres, revisão de contratos, defesas juridicais e administrativas, conf. termo aditivo ao contrato 313/2013,ref. ao mês de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2014 | Valor: 3.131,48 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2014 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO QUARTEL DO POLICIA MILITAR, CONFORME COVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2014 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.375,64 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2014 | Valor: 461,48 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA 161539 DO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2014 | Valor: 942,40 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/06/2014 | Valor: 236,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2014 | Valor: 1.013,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/06/2014 | Valor: 2.242,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1552, 3647.1305, 3647.1264 E 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 316,53 |
| Credor: Zorico Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, DISTRITO DE GOIAMINAS, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 715,35 |
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/06/2014 | Valor: 400,00 |
| Credor: JULIO BORGES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a manutenção do serviço de agua no P.A agrup/piratinga, conforme termo aditivo ao contrato 371/2013,Ref ao mes de maio de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/06/2014 | Valor: 12.524,70 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais na categoria de médico na ESF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme termo aditivo ao contrato 290/2013,referente ao mes de MAIO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 715,35 |
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A PRAÇA DA MATRIZ No 48-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER E DO IMA, CONFORME TERMO ADITO AO CONTRATO 013/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 715,35 |
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 338,51 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 928,48 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA PROF. PEDRO ALEIXO No 180, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 474,79 |
| Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, SITO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 82/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/06/2014 | Valor: 337,93 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 495/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.124,00 |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro com destino P.A. Gentio, percorrendo um total de 1180 km, no período 10 dias de JUNHO/2014, Conforme Contrato 06/14. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/06/2014 | Valor: 2.889,60 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L6, trajeto Faz. Piratinga c/ destino E.M. Lázaro X. Pires, num total de 1.344 km, no período de 12 dias de JUNHO/2014, Conf. Advo ao contrato 357/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.738,81 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 12.089,18 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.751,39 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 472,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CNM, descontado na conta do FPM, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 6.059,16 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, referente parcelamento de acordo com a Lei no. 12.810/2013, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.592,17 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 10.754,23 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.975,61 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.623,24 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.080,26 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.337,25 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.622,39 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.761,94 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PSF -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de Junho de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 65.938,25 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 9.185,17 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.758,44 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.971,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.377,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 14.147,04 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.570,58 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.377,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 992,79 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 45.618,04 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6.964,94 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.316,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.920,55 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15.607,09 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.554,11 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 868,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/06/2014 | Valor: 11.083,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2014 | Valor: 292,25 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/06/2014 | Valor: 14,23 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/06/2014 | Valor: 20,32 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/06/2014 | Valor: 104,31 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHAES DE MOURA No 441, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/06/2014 | Valor: 24,03 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/06/2014 | Valor: 4.761,94 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/06/2014 | Valor: 15,45 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE A BINA 000.090,DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/06/2014 | Valor: 724,00 |
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 420, PARA FUNC. E INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancária sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7.962,49 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 18.602,93 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores -EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.182,27 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO- DIONIZIO BARBOSA DA COSTA -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/06/2014 | Valor: 52.910,45 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/06/2014 | Valor: 1.181,52 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/06/2014 | Valor: 30,14 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 5.278,41 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.049,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO- GERALDO JOSE GONÇALVES DE CASTRO -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/06/2014 | Valor: 2.216,76 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 3.610,16 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.049,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO- SAMAUEL ALVES DE OLIVEIRA -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/06/2014 | Valor: 4.961,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.049,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO- VIVIANE BATISTA DE ARAÚJO -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/06/2014 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado na conta do FPM, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2014 | Valor: 8.651,58 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado na conta do FPM, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/06/2014 | Valor: 28.604,08 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Junho/2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado na conta do FPM, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/06/2014 | Valor: 1.341,43 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, descontado na conta do FPM, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/06/2014 | Valor: 610,86 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, descontado na conta do FPM, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancária IP C/C 20779-9 sendo: DOC/TED, no mês de junho de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/06/2014 | Valor: 8.024,95 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias no mes de: MARÇO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/06/2014 | Valor: 93,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias C/C 16084-9 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 22 | Data: 04/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: C/C 4580-2 DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 25 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C4580-2, referente no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/06/2014 | Valor: 574,70 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, descontado na conta do FPM, referente mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 31 | Data: 04/06/2014 | Valor: 168,30 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de despesas bancárias - tarifas e taxas - TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, descontado na conta 7233-8 , no mês de MAIO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 32 | Data: 05/06/2014 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de despesas bancárias - tarifas e taxas - TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, descontado na conta 7233-8 , no mês de MAIO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 33 | Data: 12/06/2014 | Valor: 520,20 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de despesas bancárias - tarifas e taxas - TARIFA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO, descontado na conta 7233-8 , no mês de MAIO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 46 | Data: 10/06/2014 | Valor: 2.682,84 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 4580-2 FPM, referente no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 47 | Data: 20/06/2014 | Valor: 1.149,39 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 4580-2 FPM, referente no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 48 | Data: 30/06/2014 | Valor: 1.221,71 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 4580-2 FPM, referente no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 53 | Data: 02/06/2014 | Valor: 22,35 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 283142-2, referente no mês de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 30/06/2014 | Valor: 25,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de despesas bancárias - tarifas e taxas - TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS, descontado na conta 7273-7 , no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 65 | Data: 20/06/2014 | Valor: 13,40 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 20779-9, referente no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/06/2014 | Valor: 6,31 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 20779-9, referente no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 99 | Data: 02/06/2014 | Valor: 87,41 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na FEP -, referente no mês de JUNHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 100 | Data: 10/06/2014 | Valor: 17,11 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 4586-1, referente no mês de Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 101 | Data: 20/06/2014 | Valor: 2,68 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 4586-1, referente no mês de Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 102 | Data: 30/06/2014 | Valor: 0,57 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 4586-1, referente no mês de Junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 105 | Data: 06/06/2014 | Valor: 2,42 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C 14113-5, referente ao CFM no mês de junho de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 133 | Data: 05/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 4580-2-FPM sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 134 | Data: 11/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 4580-2 - FPM sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 135 | Data: 16/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 4580-2 - FPM sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 136 | Data: 24/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 4580-2 - FPM sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 138 | Data: 30/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 4580-2 - FPM sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 147 | Data: 04/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 23481-8 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 148 | Data: 24/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 23481-8 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 175 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta C/C 4582-9 sendo: DOC/TED, no mês de JULHO de 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 178 | Data: 10/06/2014 | Valor: 40,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta IPI - 20779-9 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 179 | Data: 05/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20779-9 - IPI sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 181 | Data: 18/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20779-9 - IPI sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 182 | Data: 04/06/2014 | Valor: 39,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 183 | Data: 11/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 184 | Data: 12/06/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 185 | Data: 13/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 186 | Data: 17/06/2014 | Valor: 23,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 187 | Data: 18/06/2014 | Valor: 62,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 188 | Data: 24/06/2014 | Valor: 15,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 189 | Data: 27/06/2014 | Valor: 54,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 190 | Data: 30/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de:JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 191 | Data: 30/06/2014 | Valor: 144,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 20813-2 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO de 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 207 | Data: 24/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta 220647 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO 2014 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 209 | Data: 27/06/2014 | Valor: 7,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de: junho/14 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 220 | Data: 25/06/2014 | Valor: 39,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias da conta C/C 13843-6 sendo: DOC/TED, no mês de JUNHO 2014 | ||||
| Total das liquidações: | 1.309.839,69 | |||