Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3879 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.798,11 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3878 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.800,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte Escolar - PNAT | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3877 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.868,48 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3876 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.966,60 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3875 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.248,54 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3874 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.639,85 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3873 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50.113,58 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3872 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65.241,21 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3871 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41.358,05 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3869 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 480,63 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.3016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. MEIO AMBINETE, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1662 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 108.925,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente a prestação de serviços de show artístico com a dupla sertaneja Rick e Renner para realização da 51a Primeira Festa de Nossa Senhora D'Abadia no dia 18 de julho de 2014, conforme contrato 057/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 170 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.621,71 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,85 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1655 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.734,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1654 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.623,24 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1652 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,85 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.206,03 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1649 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,71 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1648 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1647 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.557,71 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,35 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1644 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,65 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 373,13 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1642 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 533,48 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,83 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,81 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 546,02 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 169.0470 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS JFP-2385 E JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,22 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40.070 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,45 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO 15.00 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.265,80 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 391.8890 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, DO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 628,34 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 194.5330 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,83 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 74.8390 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, DA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,24 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16.1740 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.216,06 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 376.4892 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, PLACAS OPW-2761 E OPW-2773, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 929,63 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 217.9730 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 113.0290 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023 E HMH-3254, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.867,31 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.195,4450 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 178.2920 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER A SECRETARIA DO GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIS SOCIAL-CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.616,23 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.429,1740 LITROS DE GASOLINA DOS VEÍCULOS, PLACAS DOS VEÍCULOS, PLACAS HMG-4205, OPW-2761, OPW-2926 E OQL-9378, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.686,20 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.195,4450 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8277, HLF-8276 E HLF-8988, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Damianópolis-GO, acompanhar jogadores para disputa de campeonato. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para acompanhar a revisão do caminhão volks junto a NASA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1620 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para buscar da repetidora de sinal de TV que estava no conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.595,06 |
Credor: Unilab Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: MARILUCIA LIMA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA TERCEIRA IDADE, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 185 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 133 | Data da Licitaçao: 28/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.340,40 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE ORILO FERNANDES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1615 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.482,10 |
Credor: VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.056,00 |
Credor: Primavia Veículos Ltda - Barreiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO PALIO, MARCA FIAT, ZERO KM, 05 LUGARES, 04 PORTAS, COR BRANCA, PARA VIGILANCIA EM SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 15/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1611 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,30 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,90 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADESIVO P/ MADEIRA E 07 (SETE) TUBOS DE 50MM, PARA PEQUENOS REPAROS NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1609 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,07 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1608 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,95 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1606 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.956,16 |
Credor: Cirúrgica Diniz Comércio e Artigos de Laboratórios e Hospitais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.113,18 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO/AMBULANCIA, PLACA OQL-9378, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1604 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 290,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PARES DE LUVAS DE COURO, PARA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG No 4138/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 183 | Ano: 2014 | Data: 29/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 131 | Data da Licitaçao: 29/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1603 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1602 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE23 (VINTE E TRES) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1601 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO FURTADO ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1600 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.248,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 676,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1597 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE GAS LIQUEFEITO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a GIDUR e no FNDE sobre a prestação de contas exercícios 2011 e 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Faz..que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasilia ,p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIDUR e no FNDE sobre pendencias de prestação de contas |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2014 | Data: 30/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.289,93 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1593 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, para transportar pacientes em tratamento fora do domicilio, no veículo Van placa OQC-3803. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1592 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma ) diaria, para a servidora que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1591 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1085 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Deptº de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RETENTOR SWITCH 16 PORTAS, PARA USO NO SETOR DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 178 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 127 | Data da Licitaçao: 28/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,56 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA, CORDA E RETENTOR DA HASTE, PARA A ROÇADEIRA, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 179 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 128 | Data da Licitaçao: 28/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Regional de Taguatinga. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2014 | Data: 28/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1585 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO COHAB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1584 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.945,00 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA COSTAL, COM LAMINA CIRCULAR, PARA ATENDER O SETOR DE LIMPEZA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 25/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1583 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.635,74 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 1717 E CAMINHÃO MERCEDES 1418, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1582 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.082,93 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS O CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ 1418, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1581 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.249,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'AGUA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS LAZARO XAVIER PIRES E SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 168 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 124 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1580 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 54.653,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5 , trajeto Faz Piratinga a E.M Lázaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. aditivo do contrato 360/13 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1579 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM À BURITIS E BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1578 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, transportar Secretária para participar da Reunião da UDINE, para orientação do Plano Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para comprar material do barco da comunidade dos goianos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorada do Norte-GO, para acompanhar serviço na carregadeira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar pessoal para regularizar título de eleitor. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1574 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Gercilene Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GERCÍLIA FERREIRA DOS REIS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1570 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) METROS QUADRADO DE 120X80, PARA FAZER HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2008 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.60 METROS QUADRADO DE BANNER DE 120X80, PARA FAZER HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,50 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA VENEZIANA 80X210, PARA PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SACOS DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.117,22 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1565 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,79 |
Credor: CAIXA ECON. FEDERAL UNAI-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de publicação do CONTRATO DE REPASSE No. 240.840-29/2007 no Diário Oficial da União. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.655,55 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de taxa de licenciamento e seguro obrigatório - exercício 2013 e 2014, para veículos desta Prefeitura Municipal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1563 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.831,73 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA A MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 593,40 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) BLOCOS PARA RECEITURÁRIO E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES, PARA AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9.60 (NOVE VIRGULA SESSENTA) METROS QUADRADO DE BANNER DE 120X80, PARA FAZER HOMENAGEM AO CENTENÁRIO DO EX-PREFEITO OSVALDO ORNELAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) METROS QUADRADO DE BANNER DE 120X80, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,77 |
Credor: Glauber Tiago Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO decorrente ao recolhimento em duplicidade conforme nota de empenho n?7. 530/01, pago em 16/04/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO FIAT DOBLO MINIBUS, PLACA OQC-3803, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 165 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 122 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,41 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO MINIBUS, PLACA OQC-3803, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 166 | Ano: 2014 | Data: 24/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 24/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DO PROJETO DO BROQUET DO BAIRRO SANTA LUZIA-FOMOSO-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2014 | Data: 23/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1553 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG/Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1552 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1551 | Ano: 2014 | Data: 22/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Camilo. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1550 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para levar ambulancia doblo, placa OQL-9378, para revisão junto a primavia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1549 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para buscar pacientes de alta junto ao hospital de Planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2014 | Data: 17/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de treinamento do SISREG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, para transportar lixo para reciclar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 07 (sete) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 754,42 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 254.0991 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.604,43 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 524.4950 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.506,99 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66.4210 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 450.0310 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de curso de Gestão da Assistencia Farmaceutica junto ao SUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de curso de Gestão da Assistencia Farmaceutica junto ao SUS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital da criança. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de PLANALTINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportar pacientes para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1532 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de PLANALTINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportar pacientes para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de PLANALTINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1528 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1527 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Alessandra Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de PLANALTINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1525 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Barretos-SP, transportar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de cancer. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto a NASF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Cabeceira de Goias, transportar pacientes para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar pacientes de alta junto ao hospital de BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de BASE e hospital PARANOÁ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de PLANALTINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar pacientesde alta junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marilurdes Gonçalves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital OSFCENTER. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar pacientes de alta junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1513 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar pacientes de alta e levar pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HRAM e de Sobradinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1511 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Sobradinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1509 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasília/Montes Claros/Belo horizonte, p/ pegar projetos c/ o Eng. Aroldo em Montes Claros e tratar de assuntos junto a SETOP em BH. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasília-DF, p/ acompanhar a prefeita , p/ tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1507 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de .02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1506 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais de BASE e Paranoa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais HUB, SARAH e hosp. de Sobradinho. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de (02) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de BRASÍLIA-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HUB e Hospital Reg. de Paranoá. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1503 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Regional de Planaltina-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.648,83 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 886.1930 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.398,92 |
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF III, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 031/14, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.398,92 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF II, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 030/14, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.398,92 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 029/14, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.078,36 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: PELA DESPESA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LÃMPADA FLUORESCENTE, PARA O SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1495 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.630,00 |
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DE BAIXA RENDA DOS ASSENTAMENTOS À SEDE DO MUNICIPIO E A OUTRAS LOCALIDADES E ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, CONF. CONTRATO 26/14, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1494 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.287,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA O PSF III, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.960,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando 14 Centímetros no Jornal Diário Oficial União. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 441 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando 10 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 441 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando 7 Centímetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 441 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando 27 Centímetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 441 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.340,50 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.653,4060 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.372,71 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPEMHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.361,1860 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 389.2390 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar criança K.C.S da casa lar em consulta ao pediatra no hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE DANIEL SANTOS DE ALMEIDA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1482 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1481 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar atletas da escolinha de futsal, para participar de jogos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1480 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Damianópolis-GO, transportar jogadores para disputa de campeonato. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1479 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar peças. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assunto da energia do lixão. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: MIRACI ORNELAS BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ESPAÇO RECREATIVO, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 134 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.500,00 |
Credor: GRACIELE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMISAS COMPLETO, PARA OS ATLETAS DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 180 | Ano: 2014 | Data: 01/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 129 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 640,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) METROS QUADRADO DE BANNER DE 120X80, PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para dar apoio a manifestação de moradores do assentamento coronel junto ao INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1471 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar duas pessoas usuárias do CRAS, para pricia no INSS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1470 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Rui Pereira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO COM DESPESAS DE EXAMES, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para acompanhar alunos do Ensino Fundamental para fazer identidade. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2014 | Data: 25/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 911,02 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY, PLACA OPW-2761, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,82 |
Credor: Deusilane Gonsalves de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA E AGUA, CONFORME RELATÓRIO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM ANEXO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: Ilza Rodrigues Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1465 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Lima da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE BENEFICIO SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, para levar máquina de cortar grama para conserto junto a MOTO FORMOSA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,45 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano: 2014 | Data: 16/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 01 (um) litro de óleo motor, para o veículo ambulancia Renault, placa OPQ-9226, da Secretaria Mun. de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1461 | Ano: 2014 | Data: 15/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 875,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de enfermeira,para coordenação e treinamento de programas e equipes da ESF e epidemiologia, conforme aditivo ao contrato 443/13, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 672 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1460 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar Documentos para protocolar junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1459 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 866,20 |
Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE BRASILIA-DF Á BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO O SETOP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1458 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 525,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 07 (sete) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hosp. HUB, HRAM, Reg. de Taguatinga e do Paranoá. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,70 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a Buritis/Unaí, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Bco do Brasil em Buritis e Caixa Economica Federal em Unaí. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Buritis/Unai, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao bco do Brasil em Buritis e Cx. Economica Federal em Unaí. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA ASSISTENCIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32.800,00 |
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhadada referente a prestação de Serviços Médicos, plantonista com 16 plantões de 24horas e 09 plantões de 12horas, na Unidade Mista de Saúde, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 569 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,52 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO RENAULT KANGO, PLACA OPQ-9226, LOTADO NE SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,52 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NE SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, para transporte de pacientes, para tratamento fora do municipio, no veículo Van, placa OQC-3803. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,05 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS 175/70, PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MUN. EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,80 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BLOCOS DE FORMULÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1446 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃOO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1445 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 711,20 |
Credor: AUTO SOCORRO CORRENTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE GUINCHO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, DE FORMOSO-MG A ALVORADA DO NORTE-GO, PARA FAZER REPAROS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 156 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 118 | Data da Licitaçao: 12/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.002,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.129,82 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1442 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.869,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1441 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,30 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SACO DE CIMENTO E 01 (UMA) PORTA VENEZIANA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS INSTALAÇÕES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1440 | Ano: 2014 | Data: 12/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.069,90 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1439 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.266,16 |
Credor: BH TRATORES MAQUINAS E PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS LEVES RENAULT/AMBULANCIA, PLACA OPQ-9226, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1438 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.220,11 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA A MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1437 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.984,81 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS IVECO, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1436 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.733,72 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD CAÇAMBA, PLACA HMH-0371, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1435 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.217,93 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1434 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.889,15 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.497,5717 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 74.4417 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1433 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.319,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30.8920 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 383.5920 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS CORSA, PLACA JFP--2385 E PALIO, PLACA JJE-0377, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1432 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 317,01 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 98.1460 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1431 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.127,60 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 454.2220 LITROS DE GASOLINA E 255.01 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1430 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,03 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136.88 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO, PLACA JJE-0377, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,73 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 239.5310 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 26.1150 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023 E HMH-3254, CONFORMECONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.078,51 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 333.9050 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS FIAT UNO, PLACAS OPW-2761 E 2773, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1427 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma e meia) diarias, p/ o Servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, para participar de reunião da UDIME p/ orientação do Plano Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1426 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma e meia) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, para participar de reunião da UDIME p/ orientação do Plano Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para fazer conserto na mangueira da retroescavadeira shanthui. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com locomoção e transporte urbano a Belo Horizonte-MG, para participar de uma capacitação para Nutricionista do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar de uma capacitação para Nutricionista do Programa Nacional de Alimetnção Escolar (PNAE). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de capacitação, referente ao esporte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EULER JOSE SOARES LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de capacitação, referente a eventos cuturais da região. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1420 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,56 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA DO COMERCIO No 180, ONDE FUCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,20 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA DO COMERCIO No 180, ONDE FUCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2014 | Data: 11/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,64 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1417 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Turismo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião de interesse do municipio junto a SETUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Sinara Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 ( duas ) diarias, para a servidora que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos junto a Previdencia Social. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de capacitação, referente o esporte. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,02 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar peças para caminhão. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Meio Ambiente, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para verificar chamada pública da proposta Siconv. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1406 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de reunião com diretores de clínicas para convenios. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na elaboração de editais de processo eletivo por analise curricular de funções em projetos e programas da assistencia social de psicologia, assisente social, secretaria do cras, conf. contrato, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 152 | Ano: 2014 | Data: 10/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 115 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano: 2014 | Data: 09/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.694,00 |
Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na manutenção em Microcomputadores de diversas secretarias, pelo periodo de abril a dezembro de 2014, conforme contrato 24/14, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1402 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.287,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.287,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.574,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 500 KBPS PARA A SERC. DE INFRAESTRUTURA, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.287,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.042,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 02 MB PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Nilma Moreira Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de treinamento do programa SISVAN e SISPRENATAL junto a GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião para esclarecimento do programa BOLSA FAMILIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1395 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.997,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 700 KBPS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1394 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.994,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA PARA A SECR. MUN. MEIO AMBIENTE, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1393 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.994,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 MEGA PARA A SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1392 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.574,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PARA O SIAT, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1391 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.574,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS PARA A POLÍCIA CIVIL, PELO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 01/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1388 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,76 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1387 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.400,00 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE COM CARROCERIA ABERTA P/ TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRAS VICINAIS, CONF. CONTRATO 027/14, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano: 2014 | Data: 08/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.398,92 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO, PARA A COORDENAÇÃO DE SETOR DE EPIDEMIOLOGIA(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) E SEUS PROGRAMAS, CONFORME CONTRATO 028/14, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 08/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1385 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.623,52 |
Credor: Maria Aparecida Ornelas Barros, | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FESTA DE PASCOA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 145 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 110 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1384 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,41 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1383 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,80 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO WAY, PLACA OPW-2773, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1382 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1065 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E MONTADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM COM 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB E TECLADO, PARA USO DO BOLSA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1381 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,92 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1380 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.113,80 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE PROCURAÇÃO, CARTÃO DE ASSINATURA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1379 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para acompanhar alunos do ensino fundamental, para fazer título de eleitor e transferencia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para acompanhar menores para retirada de documentos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para levar uma família de andarilho que estava na cidade, para o municipio de origem. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1376 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar facilitadores do serviço de convivencia p/ participar de palestra de capacitação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar usuário do CRAS, para exame no INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1374 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,85 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE BRUNA GOMES CARNEIRO, EM UBERLANDIA-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1373 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1372 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de uma reunião, onde serão informadas as novas diretrizes p/ a formalização e acompanhamento do VAF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1370 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar e levar conciliador do forum para audiencia no CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1369 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.725,00 |
Credor: BRUNO MUNIZ MACIEL DE CASTRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE SACOS DE LIXO COM 105 (CENTO E CINCO) UNIDADES, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA URBANA NA CAMPANHA CONTRA DENGUE, CONF. RESOLUÇÃO SES/MG No 4138/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 148 | Ano: 2014 | Data: 07/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 112 | Data da Licitaçao: 07/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1359 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,52 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LITROS DE AGUA SANITÁRIA, PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,23 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1357 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,22 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITO À RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1356 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITO À RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1355 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de fatura de energia do imóvel, situado à Praça da Matriz no 48, destinado a instalação e func. do IMA e EMATER, conforme termo aditivo, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1354 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar conselheiros junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1353 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar documentação no Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para acompanhar revisão do onibus na Empresa Tecar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1351 | Ano: 2014 | Data: 04/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, para levar lixo na reciclagem e buscar a mudança do patroleiro. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1350 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA CIDADE DE FORMOSO-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1349 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 01/05/2014, NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 111 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1347 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 926,25 |
Credor: PRIMAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO, REPAROS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA OPW-2773, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 140 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 105 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1346 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 941,16 |
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2014, NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 150 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 113 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 588,22 |
Credor: Eliezer Araujo Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO QUE SE REALIZARA NO DIA 01/05/2014, NO GALPÃO DA FEIRA LIVRE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 151 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 114 | Data da Licitaçao: 03/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1344 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.287,53 |
Credor: PRIMAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA OPW-2773, LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 141 | Ano: 2014 | Data: 02/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 106 | Data da Licitaçao: 02/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para participar de capacitação, referente o esporte. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02(duas diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de curso profissionalizante. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, para transporte de pacientes, para tratamento de saúde fora do municipio, no veículo Van, placa OQC-3803. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar adolescente do colégio interno. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Assistencia Social, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando usuários do bolsa família e estudantes para retirada de documentos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2014 | Data: 03/04/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso |