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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2014

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Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,02
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.295,02
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1552, 3647.1305, 3647.1264 E 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 85,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.629,03
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 149,04
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E A BINA 000.090, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.493,69
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.829,14
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 89,58
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 200 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.500,15
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 43,94
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO QUARTEL DO POLICIA MILITAR, CONFORME COVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 202 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.968,89
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 204 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 161,47
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 205 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 279,14
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA,

Dados da Anulação
Número do empenho: 206 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 151,57
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 492,10
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHAES DE MOURA No 441, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO,,

Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3,50
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 208 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,54
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 209 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 751,42
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 210 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 35,18
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 211 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 91,10
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 212 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 234,58
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 213 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 168,55
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHAES DE MOURA No 441, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 214 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 189,17
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 258 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.261,68
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais sendo a notificação/Chapada Gaunha ( Verbas Oficiais) referente ao processo nos:0778.13.002580-3;0778.13.002620-7;0778.13.002578-7 e 0778.13.002574-6.

Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.200,00
Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BALSEIRO, NA BALSA QUE SERVE NA TRAVESSIA DE PESSOAS, PRODUTOS AGRICOLAS E VEICULOS, SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PASSA TRES, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONF. CONTRATO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 453 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.717,82
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C xxxxx, referente no mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.400,00
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de veículos onibus p/ transp. de idosos e pessoas de baixa renda, dos assentamentos à sede do Munixipio e outras localidades e atendimento aos programas da secretaria, conf. termo aditivo,

Dados da Anulação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 12.615,43
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 484 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 500,35
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 485 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 841,25
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - TRANSPORTE -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 486 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.362,45
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 487 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.064,96
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 493 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.771,21
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - VIGILANCIA SANITARIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 736,42
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 498 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.994,82
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EDEMIAS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.554,76
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês:

Dados da Anulação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.300,00
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês:

Dados da Anulação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.402,38
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.740,54
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 567,67
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.628,00
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - COZINHA COMUNITARIA junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 12.694,63
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -CRAS junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 14.331,60
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - PROJOVEM junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 6.059,16
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, referente parcelamento de acordo com a Lei no. 12.810/2013, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.966,00
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado na conta do FPM, referente mês de xxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.985,57
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, descontado na conta do FPM, referente mês de xxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 381,85
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente a divida junto ao BDMG, conforme CONTRATO no. 152.846-12, referente parcela xxxxx no mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.680,00
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM, descontado no FPM, referente mês de xxxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 519 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.146,59
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de despesas bancárias - tarifas e taxas DOC/TED, descontado na conta xxxxx , no mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 520 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 14.473,33
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO de SECRETARIO - Secretaria Municipal de Turismo, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4,87
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de:

Dados da Anulação
Número do empenho: 524 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 7,80
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de:

Dados da Anulação
Número do empenho: 526 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,01
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente,locação de imoveis, destinado a abrigar as instalações do cartorio eleitoral da 342a zona eleitoral de Buritis/MG, conforme contrato 18/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 534 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 154,80
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A trajeto Faz. Extrema e Bonito c/ destino a Linha F2, no Trevo da Faz.São Joaquim, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato

Dados da Anulação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 9.600,00
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES E. T. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BURITIS, FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0802.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio as Associações Comunitárias do Municipio Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição social SINTRAF conforme convenio 001/2014 referente xxxxxx,

Dados da Anulação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 18,48
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 10.618,89
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 547 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.545,37
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 549 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 17.204,56
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 550 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 19,21
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 552 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 139,53
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 553 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 672,10
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 556 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.492,82
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 557 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 200,00
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 590 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 24.238,46
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 608 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 0,05
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS RETROESVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 612 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 123,07
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 495/13,

Dados da Anulação
Número do empenho: 623 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 567,80
Credor: Glauber Tiago Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5, trajeto Faz. Campo de Fora e Caldeira com destino ao ponto de Onibus, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 624 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 356,40
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Extrema e Bonito com destino até o ponto da linha F2, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 625 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 450,00
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto Projeto de Assent. São Francisco com destino a sede do Municipio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 626 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 201,60
Credor: Luzia Maria de Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz.Rasgado e Passagem Vermelha com destino ao ponto de Onibus da Faz. F2D, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato.

Dados da Anulação
Número do empenho: 633 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 76.650,00
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas com consultas, exames laboratoriais, e, despesas de procedimentos, conforme contrato no. 009/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 638 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 22.648,00
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - COZINHA COMUNITARIA junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 639 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.330,68
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - Secretaria Municipal de Turismo, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 640 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 5.242,24
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos PENSOES -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 643 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.951,88
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 647 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.407,77
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 648 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 14.008,49
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 650 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 891,91
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONSELHO TUTELAR - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de xxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 655 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 999,00
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivos para manutenção do Ginasio municipal junto a Secretraria Municipal de Educação.

Dados da Anulação
Número do empenho: 659 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.421,44
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1A, trajeto com destino Faz. Extrema e Bonito ao ponto da linha F2, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 110/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 661 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 14.086,35
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PSF -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 662 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.395,19
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 664 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 965,33
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, junto a Secretaria Municipal iNFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 665 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.564,73
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 670 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.800,00
Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na contração de empresa especializa na coleta e remoção de resíduos sólidos da área de saúde conforme contrato XXXXXXX referente mês XXXXXXXXXXX de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 0,32
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de assessoria jurídica, na área administrativa, processos licitatórios, pareceres, revisão de contratos, defesas jurídicas e administrativas, conf. 2 T aditivo ao contrato 313/2013

Dados da Anulação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 10,20
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de:

Dados da Anulação
Número do empenho: 688 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 434,40
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 699 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.671,32
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 9.266,44
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto Compras e Licitações - ref. mês de xxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 703 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.003,03
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 709 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.593,36
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores CONTRATADOS , referente mês de xxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 763 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 7.500,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública,

Dados da Anulação
Número do empenho: 772 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 141,00
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF. CONTRATO 416/2013,

Dados da Anulação
Número do empenho: 773 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 27,82
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF. TERMO CONTRATO 416/2013,

Dados da Anulação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 225,67
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013,

Dados da Anulação
Número do empenho: 847 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 52,87
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013,

Dados da Anulação
Número do empenho: 858 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 53,18
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 495/2013,

Dados da Anulação
Número do empenho: 900 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 908,00
Credor: José Gilvan Mendes de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MECANICO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 19/2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1012 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 150,00
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para buscar onibus escolar na oficina NASA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1173 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 13.464,00
Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços em assessoria e consultoria especializada na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho, consultas prévias, conforme contrato 015/2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1180 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 37,75
Credor: Oi S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS RECEBIDAS A COBRAR DA LINHA E PREFIXO 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1348 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 103,42
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1386 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 8.849,73
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO, PARA A COORDENAÇÃO DE SETOR DE EPIDEMIOLOGIA(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) E SEUS PROGRAMAS, CONFORME CONTRATO 028/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1403 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 280,42
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na manutenção em Microcomputadores de diversas secretarias, pelo periodo de abril a dezembro de 2014, conforme contrato 24/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1404 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.000,00
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na elaboração de editais de processo eletivo por analise curricular de funções em projetos e programas da assistencia social de psicologia, assisente social, secretaria do cras, conf. contrato,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1498 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 8.849,73
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 029/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1500 Ano do empenho: 2014 Data: 31/12/2014 Valor: 8.849,73
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF II, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 030/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1796 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 25.200,00
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Assessoria Contábil, Consultoria Financeira e Elaboração de Prestação de Contas, no periodo de maio de 2014 a maio de 2015, conforme contrato 39/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1797 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 17.500,00
Credor: Fernanda Rezende-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços especializados na consultoria tributária na área do ITR e ISSQN, com a finalidade de cumprir o convenio com a Receita Federal e aumentar a arrecadação do ISSQN, conforme contrato 38/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1804 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 35,00
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 10 (VINTE) RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE ASSISTENCIA JURÍDICA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1850 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.000,00
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 582-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE RECEBIMENTO DO PAA, (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONFORME CONTRATO 83/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 1856 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 805,83
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ASSESSORIA JURIDICA, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 1857 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 7.360,58
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.3016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. Meio Ambiente. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. MEIO AMBINETE, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 1917 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 5.284,52
Credor: ARCO INST. DE DESENV. AMBIENTAL SOCIAL EMP. E PUBLICO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria,consultoria, orienteaçãoe e assistencia, referente as estratégicas de ação, conforme contrato de repasse no. 240.840-29/2007.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2091 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 69,85
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Dados da Anulação
Número do empenho: 2095 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 77,32
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2098 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 371,33
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA PARACATU No 582, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME TERMO ADITIVO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2107 Ano do empenho: 2014 Data: 06/12/2014 Valor: 1.833,33
Credor: José Robson Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na manutenção de iluminação de próprios públicos, no Distrito de Goiaminas, Municipio de Formoso-MG, conforme contrato 088/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2539 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.796,65
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. FC2, trajeto P.A Coronel com destino ao lote 53 da área 4 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 Aditivo ao Contrato 405/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 2540 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 2.821,61
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista á E.M Lázaro X. Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao Contrato 358/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2542 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 5.550,15
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no F3, trajeto P.A Querencia e Faz. Palmeira a Formoso,percorrendoXXX, no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao Contrato 355/2013

Dados da Anulação
Número do empenho: 2544 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 4.222,20
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST3 trajeto Distrito de passa 3 ao Dristrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 360/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2545 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.503,68
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso-MG , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 T. Aditivo ao Contrato 361/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.120,05
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2, trajeto com destino Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX

Dados da Anulação
Número do empenho: 2547 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.276,00
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto P.A Capão do Mel ao Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 Aditivo ao Contrato 05/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 2548 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.624,96
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme1 Aditivo ao Contrato 06/2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2549 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.374,88
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 2551 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 4.069,12
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo kombi para o transporte de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga á Faz. Carinhanha percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 073/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 2552 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.974,51
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São João do Buriti/Três Capões á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo xxxxx , no período xxxxxx Conf. 1 Aditivo ao Contrato 360/14.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2553 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.379,30
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo, XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 T. Aditivo ao Contrato 476/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2554 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.609,30
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel ao Ponto da Linha FA, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1o T Aditivo ao Contrato 476/13

Dados da Anulação
Número do empenho: 2555 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 6.129,00
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cosul á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T. Aditivo Contrato 404/2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2557 Ano do empenho: 2014 Data: 12/12/2014 Valor: 5.084,80
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 362/2013

Dados da Anulação
Número do empenho: 2568 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.365,12
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da area 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013

Dados da Anulação
Número do empenho: 2798 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.189,25
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A trajeto Faz. Campo de Fora c/destino ao Ponto de Onibus da lina F5 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. aditivo ao cont. 074/

Dados da Anulação
Número do empenho: 2802 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 230,00
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LITROS DE ÓLEO MOTOR W030, PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA JFP-9935, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2867 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.432,24
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente transporte escolar, linha 05, trajeto Faz. Piratinga, com destino a E.M. Lázaro Xavier Pires, percorrendo xxxxxxxxxxxxxxxx no periodoxxxxxxxxxxxxxx conforme termo aditivo ao contrato 360/2013,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2879 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 22,45
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2924 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.633,00
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE, CARRECERIA ABERTA, PARA TRANSP. DE CARGA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO PRESTADOR, CONFORME CONTRATO 120/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 2961 Ano do empenho: 2014 Data: 24/12/2014 Valor: 9.870,00
Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PARA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO No 121/14,

Dados da Anulação
Número do empenho: 3015 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 235,92
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO,

Dados da Anulação
Número do empenho: 3023 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 129,27
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1o (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO PALIO CHASSI: 9BD171221F5946470, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3056 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 10.666,52
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014,

Dados da Anulação
Número do empenho: 3193 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.851,20
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema com destino Trevo da Faz. São Joaquim , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 122.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3194 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 5.266,40
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A Tres Capões com destino Distrito de Goiaminas , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 123.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3255 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.235,00
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3289 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 3.033,20
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 3289 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 3.377,92
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 3348 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 9.318,35
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L4, trajeto Distrito de Goiaminas com destino E.M. Lázaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. T. Adt. ao cont.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3454 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 708,39
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3512 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 4.218,60
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 3544 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.650,10
Credor: NOVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU 265/R65, COM A RODA E 06 (SEIS) PARAFUSOS, PARA A CAMINHONETE FORD RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3560 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 219,92
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3561 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 737,88
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3567 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.889,89
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 3582 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 15.400,00
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3856 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 14.453,08
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores -EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 3869 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 275,10
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de:

Dados da Anulação
Número do empenho: 3870 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 2.580,93
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto São João do Buriti com destino à Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX

Dados da Anulação
Número do empenho: 3886 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 75,00
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3925 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 15.282,06
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014.

Dados da Anulação
Número do empenho: 3927 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 922,59
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO do Prefeito Municipal, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 3936 Ano do empenho: 2014 Data: 01/12/2014 Valor: 1.351,16
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO - SECRETARIO, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014

Dados da Anulação
Número do empenho: 3975 Ano do empenho: 2014 Data: 30/12/2014 Valor: 1.264,50
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C xxxxx, referente no mês de xxxxx de 2014.

Total das anulações: /strong> 664.431,49