Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.295,02 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1552, 3647.1305, 3647.1264 E 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 85,97 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.629,03 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 149,04 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E A BINA 000.090, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.493,69 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.829,14 | |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 89,58 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.500,15 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 43,94 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO QUARTEL DO POLICIA MILITAR, CONFORME COVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.968,89 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 161,47 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 279,14 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 151,57 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 492,10 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHAES DE MOURA No 441, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO,, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3,50 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,54 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 751,42 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 35,18 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 91,10 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 234,58 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 168,55 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHAES DE MOURA No 441, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 189,17 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.261,68 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais sendo a notificação/Chapada Gaunha ( Verbas Oficiais) referente ao processo nos:0778.13.002580-3;0778.13.002620-7;0778.13.002578-7 e 0778.13.002574-6. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.200,00 | |
| Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BALSEIRO, NA BALSA QUE SERVE NA TRAVESSIA DE PESSOAS, PRODUTOS AGRICOLAS E VEICULOS, SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PASSA TRES, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.717,82 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C xxxxx, referente no mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de veículos onibus p/ transp. de idosos e pessoas de baixa renda, dos assentamentos à sede do Munixipio e outras localidades e atendimento aos programas da secretaria, conf. termo aditivo, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 12.615,43 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 500,35 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 841,25 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - TRANSPORTE -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.362,45 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.064,96 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.771,21 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - VIGILANCIA SANITARIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 736,42 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.994,82 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EDEMIAS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.554,76 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.300,00 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.402,38 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.740,54 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 567,67 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.628,00 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - COZINHA COMUNITARIA junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 12.694,63 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -CRAS junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 14.331,60 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - PROJOVEM junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 6.059,16 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, referente parcelamento de acordo com a Lei no. 12.810/2013, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.966,00 | |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado na conta do FPM, referente mês de xxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.985,57 | |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, descontado na conta do FPM, referente mês de xxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 381,85 | |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a divida junto ao BDMG, conforme CONTRATO no. 152.846-12, referente parcela xxxxx no mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.680,00 | |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM, descontado no FPM, referente mês de xxxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.146,59 | |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de despesas bancárias - tarifas e taxas DOC/TED, descontado na conta xxxxx , no mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 14.473,33 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO de SECRETARIO - Secretaria Municipal de Turismo, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4,87 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7,80 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Mário José da Rocha | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente,locação de imoveis, destinado a abrigar as instalações do cartorio eleitoral da 342a zona eleitoral de Buritis/MG, conforme contrato 18/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 154,80 | |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A trajeto Faz. Extrema e Bonito c/ destino a Linha F2, no Trevo da Faz.São Joaquim, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9.600,00 | |
| Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES E. T. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BURITIS, FORMOSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0802.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio as Associações Comunitárias do Municipio | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição social SINTRAF conforme convenio 001/2014 referente xxxxxx, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 18,48 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 10.618,89 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.545,37 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 17.204,56 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 19,21 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 139,53 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 672,10 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.492,82 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 200,00 | |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 24.238,46 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS PESADOS RETROESVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 123,07 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 495/13, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 567,80 | |
| Credor: Glauber Tiago Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F5, trajeto Faz. Campo de Fora e Caldeira com destino ao ponto de Onibus, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 356,40 | |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Extrema e Bonito com destino até o ponto da linha F2, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 450,00 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto Projeto de Assent. São Francisco com destino a sede do Municipio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 201,60 | |
| Credor: Luzia Maria de Santana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz.Rasgado e Passagem Vermelha com destino ao ponto de Onibus da Faz. F2D, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 76.650,00 | |
| Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse destinados a despesas com consultas, exames laboratoriais, e, despesas de procedimentos, conforme contrato no. 009/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 22.648,00 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - COZINHA COMUNITARIA junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.330,68 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - Secretaria Municipal de Turismo, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.242,24 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos PENSOES -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.951,88 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.407,77 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 14.008,49 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 891,91 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONSELHO TUTELAR - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 999,00 | |
| Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais esportivos para manutenção do Ginasio municipal junto a Secretraria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.421,44 | |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1A, trajeto com destino Faz. Extrema e Bonito ao ponto da linha F2, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 110/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 14.086,35 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PSF -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.395,19 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 965,33 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, junto a Secretaria Municipal iNFRA-ESTRUTURA, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.564,73 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços na contração de empresa especializa na coleta e remoção de resíduos sólidos da área de saúde conforme contrato XXXXXXX referente mês XXXXXXXXXXX de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 0,32 | |
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de assessoria jurídica, na área administrativa, processos licitatórios, pareceres, revisão de contratos, defesas jurídicas e administrativas, conf. 2 T aditivo ao contrato 313/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 10,20 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 434,40 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.671,32 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 9.266,44 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto Compras e Licitações - ref. mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.003,03 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.593,36 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos serviddores CONTRATADOS , referente mês de xxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.500,00 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 141,00 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF. CONTRATO 416/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 27,82 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA PRES. PRUDENTE No 50, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONF. TERMO CONTRATO 416/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 225,67 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 52,87 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 53,18 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 495/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 908,00 | |
| Credor: José Gilvan Mendes de Queiroz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MECANICO DE MÁQUINAS PESADAS, COM CARGA HORÁRIA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 19/2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 150,00 | |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para buscar onibus escolar na oficina NASA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 13.464,00 | |
| Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a prestação de serviços em assessoria e consultoria especializada na elaboração e acompanhamento técnico de pré-projetos, planos de trabalho, consultas prévias, conforme contrato 015/2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 37,75 | |
| Credor: Oi S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS RECEBIDAS A COBRAR DA LINHA E PREFIXO 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 103,42 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.849,73 | |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRO, PARA A COORDENAÇÃO DE SETOR DE EPIDEMIOLOGIA(VIGILÂNCIA EM SAÚDE) E SEUS PROGRAMAS, CONFORME CONTRATO 028/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 280,42 | |
| Credor: José Carlos de Ornelas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na manutenção em Microcomputadores de diversas secretarias, pelo periodo de abril a dezembro de 2014, conforme contrato 24/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na elaboração de editais de processo eletivo por analise curricular de funções em projetos e programas da assistencia social de psicologia, assisente social, secretaria do cras, conf. contrato, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 8.849,73 | |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 029/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 8.849,73 | |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO PARA ATUAR NO PSF II, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO 030/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 25.200,00 | |
| Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de Assessoria Contábil, Consultoria Financeira e Elaboração de Prestação de Contas, no periodo de maio de 2014 a maio de 2015, conforme contrato 39/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 17.500,00 | |
| Credor: Fernanda Rezende-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços especializados na consultoria tributária na área do ITR e ISSQN, com a finalidade de cumprir o convenio com a Receita Federal e aumentar a arrecadação do ISSQN, conforme contrato 38/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 35,00 | |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 10 (VINTE) RECARGA DE TONER, PARA A IMPRESSORA SAMSUNG SCX-3405W DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E SETOR DE ASSISTENCIA JURÍDICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Jéssica Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 582-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE RECEBIMENTO DO PAA, (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS), CONFORME CONTRATO 83/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 805,83 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ASSESSORIA JURIDICA, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 7.360,58 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.3016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. Meio Ambiente. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - DEP. MEIO AMBINETE, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.284,52 | |
| Credor: ARCO INST. DE DESENV. AMBIENTAL SOCIAL EMP. E PUBLICO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços de assessoria,consultoria, orienteaçãoe e assistencia, referente as estratégicas de ação, conforme contrato de repasse no. 240.840-29/2007. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 69,85 | |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 77,32 | |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 371,33 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA PARACATU No 582, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME TERMO ADITIVO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/12/2014 | Valor: 1.833,33 | |
| Credor: José Robson Francisco de Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na manutenção de iluminação de próprios públicos, no Distrito de Goiaminas, Municipio de Formoso-MG, conforme contrato 088/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.796,65 | |
| Credor: Osmar José Bito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. FC2, trajeto P.A Coronel com destino ao lote 53 da área 4 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 Aditivo ao Contrato 405/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 2.821,61 | |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista á E.M Lázaro X. Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao Contrato 358/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 5.550,15 | |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no F3, trajeto P.A Querencia e Faz. Palmeira a Formoso,percorrendoXXX, no período XXXXXX Conf. 2 T Aditivo ao Contrato 355/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.222,20 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST3 trajeto Distrito de passa 3 ao Dristrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 360/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 4.503,68 | |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso-MG , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 T. Aditivo ao Contrato 361/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 4.120,05 | |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2, trajeto com destino Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.276,00 | |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto P.A Capão do Mel ao Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 Aditivo ao Contrato 05/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.624,96 | |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme1 Aditivo ao Contrato 06/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.374,88 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 4.069,12 | |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo kombi para o transporte de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga á Faz. Carinhanha percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 073/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.974,51 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São João do Buriti/Três Capões á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo xxxxx , no período xxxxxx Conf. 1 Aditivo ao Contrato 360/14. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.379,30 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo, XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 T. Aditivo ao Contrato 476/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.609,30 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel ao Ponto da Linha FA, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1o T Aditivo ao Contrato 476/13 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 6.129,00 | |
| Credor: Elio Domingos Foletto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cosul á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T. Aditivo Contrato 404/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/12/2014 | Valor: 5.084,80 | |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 362/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.365,12 | |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da area 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.189,25 | |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A trajeto Faz. Campo de Fora c/destino ao Ponto de Onibus da lina F5 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. aditivo ao cont. 074/ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 230,00 | |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LITROS DE ÓLEO MOTOR W030, PARA O VEÍCULO VECTRA PLACA JFP-9935, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.432,24 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente transporte escolar, linha 05, trajeto Faz. Piratinga, com destino a E.M. Lázaro Xavier Pires, percorrendo xxxxxxxxxxxxxxxx no periodoxxxxxxxxxxxxxx conforme termo aditivo ao contrato 360/2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 22,45 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.633,00 | |
| Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE, CARRECERIA ABERTA, PARA TRANSP. DE CARGA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA, SENDO O COMBUSTÍVEL POR CONTA DO PRESTADOR, CONFORME CONTRATO 120/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/12/2014 | Valor: 9.870,00 | |
| Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PARA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO No 121/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 235,92 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PARACATU No 582, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 129,27 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1o (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO DO PALIO CHASSI: 9BD171221F5946470, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 10.666,52 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3193 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.851,20 | |
| Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema com destino Trevo da Faz. São Joaquim , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 122. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 5.266,40 | |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A Tres Capões com destino Distrito de Goiaminas , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 123. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.235,00 | |
| Credor: Maria Lídia Vaz Justino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.033,20 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 3.377,92 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 9.318,35 | |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L4, trajeto Distrito de Goiaminas com destino E.M. Lázaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. T. Adt. ao cont. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 708,39 | |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 4.218,60 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.650,10 | |
| Credor: NOVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU 265/R65, COM A RODA E 06 (SEIS) PARAFUSOS, PARA A CAMINHONETE FORD RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 219,92 | |
| Credor: DETRAN-MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 737,88 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.889,89 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15.400,00 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 14.453,08 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores -EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 275,10 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.580,93 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto São João do Buriti com destino à Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 75,00 | |
| Credor: Marina de Almeida Lemes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 15.282,06 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 922,59 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO do Prefeito Municipal, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/12/2014 | Valor: 1.351,16 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO - SECRETARIO, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.264,50 | |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C xxxxx, referente no mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 664.431,49 | |||