Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para resolver assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 28/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para resolver assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de 1 emplacamento e transferencia de titularidades de Veiculos junto ao dentran e Policia Civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar documentos para protocolar junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, levar os alunos do lupletivo para fazer provas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, participar de audiencia junto ao Juiz sobre menor da casa lar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, participar de audiencia junto ao Juiz sobre menor da casa lar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, para levar 09 usuários do CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar psicologa e assistente social do CRAS, para oitiva junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar menor da casa lar para oitiva com a promotora de justica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar menor da casa lar para oitiva com a promotora de justica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Montes Claros-MG, participar do Seminário de Enc. da formação p/ Cood. e Orientadores de Estudos do Pacto-Programa Nac. p/ Alfab.na idade certa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 27/11/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Montes Claros-MG, participar do Seminário de Enc. da formação p/ Cood. e Orientadores de Estudos do Pacto-Programa Nac. p/ Alfab.na idade certa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de Audiencia junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de Audiencia junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 26/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de Audiencia junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar serviço de alinhamento de balanceamento do caminhão volks wagem do pac2 junto a NASA VEICULOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Lorival Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, receber premiação referente a OBMEP-Olimpiada Bras. de Matemática das Escolas Públicas junta a 47a SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 560,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Januária-MG, participar de reunião junto a Delegacia de Serviço Militar e Secretários da Juntas de Serviço, Jurisdicionadas a esta Delegacia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para buscar vacina junto a GRS, conf. req. no 1098. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de treinamento do eletrocardiograma, conf. req. no 1099. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Goiania-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde em retorno de cirurgia, conf. req. no 1072. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 1096. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1095 e 1097. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 1/2. (uma e meia) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Unaí-MG, transportar Secretaria de Educação p/ participar de reunião junto a 47a SRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 24/11/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 1/2 (uma e meia) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reuniões junto a 47a SRE p/ orientações p/ finalizações do ano letivo e quadro curriculares. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, acompanhando a prefeita p/ participar de Audiencia Pública junto a CONVALES, sobre iluminação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando a prefeita p/ resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Gab. do Dep. Antonio Andrade e Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/11/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (una) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para participar de uma Audiencia Pública junto a CONVALES sobre iluminação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 21/11/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Gab.do Dep. Antonio Andrade e Dep. Gabriel Guimarães. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 20/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para buscar onibus na oficina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de Seminário junto ao COSEMS, conf. req. no. 1071. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1073. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal de Taguatinga, conf. req. no 1065. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica, conf. req. no 1059. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, buscar a nova inseticida pyriprofem, conf. req. no 1060. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MGF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1090. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1059. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes p/a tratamento de saúde junto ao Hosp. Municipal e policlinica, conf. req. nos. 1083 e 1084. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 1057, 1074 e 1086. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1065 e 1082. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 280,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1056, 1057 e 1058/1 e 1058/2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica e CDI, conf. req. nos. 1063 e 1067. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos 1065, 1066 e 1071. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 375,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HB e HUB conf. req. nos 1061, 1062, 1071, 1076 e 1089. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1069, 1075 e 1091. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1068. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 375,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasília-DF, transp. pacientes p/ tratamento de saúde junto aos Hospitais HUB e de Planaltina, conf. req. nos 1070, 1077, 1080, 1078 e 1079. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, transportar materiais para reciclagem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, buscar mudanças de pessoas de alta vulnerabilidade social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de um curso sobre qualificações de Supervisores Gerais de Endemias, nos dias 20 e 21 de novembro/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/11/2014 | Valor: 980,00 |
| Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 09 (nove) diarias, sendo 05 c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de um treinamento sobre laboratório entomológicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do município a cidade de Buritis-MG, transportar alunos da Escolinha de Futsal, categorias 5/6, 7/8, 9/10 e 11/12, para disputa de jogos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 19/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do município a cidade de Buritis-MG, acompanhar alunos da Escolinha de Futsal, categorias 5/6, 7/8, 9/10 e 11/12, para disputa de jogos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/11/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Unaí-MG, representar a Prefeita em um evento, ref.ao projeto "O Ministério Público na Defesa do Acesso e a Qualidade da At. Básica". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Lagoa Formosa-GO, para buscar pacientes que estava consultando com ortopedista. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/11/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Lagoa Formosa-GO, para levar pacientes para consulta com ortopedista. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 18/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião da CIR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar criança. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar criança. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportar conselheiros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de .01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportar Secr. de Educação p/ participar de reunião p/ elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação junto a Superintendencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de .01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reunião para elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação junto a Superintendencia Reg. de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 17/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de .01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reunião para elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação junto a Superintendencia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para audiencia de desacolhimento de menor da casa lar junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para prestar explicações a respeito de relatórios de menores acolhidos na casa lar junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar guia de recolhimento de menor acolhido da casa lar junto ao Forum | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar psicóloga do CRAS e Coordenadora da casa lar junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 14/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar conciliadora junto ao Forum. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/11/2014 | Valor: 350,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de cursos de práticas integrativas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Zilene Antonio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de .Buritis-MG, participar de participação para aplicação de Prova de Avaliação Nacional de Alfabetização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Liliane Regina da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, participar da capacitação para aplicação da prova de Avaliação Nacional de Alfabetização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02. (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, buscar onibus que está sendo arrumado na Empresa Nasa Caminhões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar Supervisora e Func. da Educação p/ participar da capacitação p/ aplicação da prova de Avaliação Nac. de Alfabetização. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí MG, transportar pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1015 e 1016.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar pacientes até Buritis p/ pegar onibus p/ Barretos-SP e buscar quando retornar de Barretos, conf. req. nos 1022 e 1039. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 1013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 1011. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1023. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. no 1020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1007. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de treinamento da campanha de Pólio e Sarampo, conf. req. no 1012/2. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina , conf. req. no 1035. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. no 1051. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 300,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hosp. de Base, HUB e HMIB, conf. req. nos 1012/1, 1033, 1034 e 1036. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. nos.1014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 75,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Reg. de Planaltina, conf. req. nos. 1021. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 225,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital de Base, conf. req. nos. 1016 e 1040. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 06 (seis) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transporte de pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1029/2, 1030, 1032, 1037, 1038 e 1052. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. nos. 1029/1 e 1041. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, participar do treinamento do Programa SIA/SUS, conf. req. nos. 1054 e 1055. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, levar pacientes p/ revisão junto ao Hosp. de Planaltina e buscar ambulancia que estava no conserto, conf. req. nos 1046 e 1048. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M.de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar pacientes p/ consulta de ortopedia e participar de reunião do SISPACTO junto a GRS, conf. req. nos 1024 e 1027. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhar pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no. 1006. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1010, 1040 e 1053. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 210,00 |
| Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1025, 1026 e 1047. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar Van p/ revisão e buscar ambulancia que estava no conserto, conf. req. nos 1044 e 1050. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 06 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM e Hosp. de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 525,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 07 (sete) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos Hospitais HRAM, HUB e Hospl. de Base. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 10/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de .02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar paciente p/ tratamento de saúde junto ao hosp. HRAM e buscar paciente de alta, conf. req. nos 1028 e 1051. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Mambaí-GO, levar mangueira hidraulica da motoniveladora caterpillar, para fazer serviço e prensa e recuperação. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando a Prefeita, para tratar de assuntos de municipio junto ao Dep. Antonio Andrade, GIDUR e INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3267 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 06/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando a Prefeita Maria Domingas Marchese, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituições de 01 ( uma) diaria, para o servidora que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis, para tratar assuntos de interesse do munipio junto ao Banco do Brasil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3265 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 150,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Restituições de 01 ( uma) diaria, para o servidora que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para tratar assuntos de interesse do munipio junto a GIDUR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Mambaí-GO, para acompanhar atletas da escolinha de futsal p/ participar de jogos amistosos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, buscar manilhas, passar em Buritis-MG e pegar canos p/ encanamento e bomba d'agua p/ levar p/ o P.A. Capão do Mel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, regularizar documentos de veículos da Prefeitura, veículos do Departamento de Educação junto ao despachante e polícia civil. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos relacionados a documentação de terrenos públicos do municipio junto ao cartório de registro de imóveis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos relacionados a documentação de terrenos públicos do municipio junto ao cartório de registro de imóveis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Mambaí-GO, para acompanhar atletas da escolinha de futsal para participar de jogos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar aparelho receptor de sinal de tv local, para conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 12/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar aparelho receptor de sinal de tv, para conserto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião junto a Superintendencia p/ entrega das Avaliações Externas-PROALFA e PROEB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transp. secretária p/ participar de reunião junto a Superintendencia p/ entrega de Avaliações Externas PROALFA e PROEB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01/2 (uma e meia) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar documentos para o contador, referente convenio 553/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, visitar a casa do idoso para fazer acordo de convenio com o municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar peças do Caminhão Ford Cargo e do Microonibus Iveco. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Gab. do Dep. Antonio Andrade, GIDUR e INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 05/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar pistões do guincho e dos macacos hidraulico para manutenção e reparos junto a macanica bandeirantes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Alvorada do Norte-GO, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto a Construtora Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 100,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de .Fazenda, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil e Pettyta. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar do dia de Campo, realizado pela EMATER e EMBRAPA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao INCRA e GIDUR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/11/2014 | Valor: 70,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportar conselheiros. | ||||
| Total das liquidações: | 19.180,00 | |||