ADPM

Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Novembro de 2014

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.787,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 557,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.438,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.180,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.753,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.606,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 886,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 5.602,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.415,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 11.985,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 62.266,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 13.916,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 23.302,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 3.012,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 91.693,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 43.823,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 14.453,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13051 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 13063 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 13085 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2860 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 13053 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3487 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 2861 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 2861 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3476 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 2862 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3475 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 470,00
Nº do documento: 13077 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 693,00
Nº do documento: 3345 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gizelia Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13082 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 13075 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 13077 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 3419 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3419 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3419 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3458 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 129,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 13078 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 13078 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: 13073 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3440 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3414 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3411 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3412 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3413 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3408 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3406 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3405 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3409 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3405 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3404 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 3405 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3406 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3410 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 3406 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3415 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3404 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 3407 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13068 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 13049 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 13047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 1360 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 13047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 3344 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 3344 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13070 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: MARIO BEZERRA DA MOTA -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13069 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 2841 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 855,60
Nº do documento: 13046 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2843 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2842 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elizangela Queiroz Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3388 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2841 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 13045 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Marciana Mendes Barbosa Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: 13010 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3375 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 61,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3374 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 143,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 746,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 6.319,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 62.176,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 1.324,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Micromed Biotecnologia LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2850 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Zilene Antonio da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2849 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Liliane Regina da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2848 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: 13032 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 3.188,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: 13029 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Antonia Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 13023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: 13028 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: 13025 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: 13024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 13027 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA NILMA VITÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 20,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3385 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3391 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3385 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3392 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3343 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3399 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3398 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3387 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3400 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3394 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3387 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 3392 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3385 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3388 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3396 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 3395 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3389 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3298 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3397 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3386 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 3393 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.316,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 14.181,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 4.961,32
Nº do documento: 13048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3287 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3388 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3286 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3391 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3386 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3390 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 3390 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 3401 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3389 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 3.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 13018 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 13011 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 111,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2844 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13034 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLI CARNEIRO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2852 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2833 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 13021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 13005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adelma Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.143,41
Nº do documento: 13090 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 286,80
Nº do documento: 13006 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 135,60
Nº do documento: 13007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 1.767,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 13019 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13000 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 280,02
Nº do documento: 13005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 13005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 13005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 13030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 415,80
Nº do documento: 3342 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 42,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 2832 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 13003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Silvandira Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 10.661,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: NASA CAMINHÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 7.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: NASA CAMINHÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12994 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ROMÁRIO PEREIRA MULLER
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 9.057,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 596,00
Nº do documento: 12997 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12982 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12982 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 12983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 99,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 11.588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1065 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Bolsa Familia. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 96,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 2840 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Guilherme Zucolotto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 10.478,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 841,50
Nº do documento: 3341 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.112,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: ELETRONICA MILAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 48,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 12936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 12936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 12936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.702,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 7.318,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 12951 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 3.458,00
Nº do documento: 12999 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 2.057,70
Nº do documento: 12999 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 308,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 82,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 8.389,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIO PIRES DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 4.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 4.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 3.977,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 674,85
Nº do documento: 3424 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.863,60
Nº do documento: 900114 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 651,35
Nº do documento: 900113 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 2.868,70
Nº do documento: 900110 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.154,65
Nº do documento: 900111 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 687,60
Nº do documento: 900112 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.009,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 7.861,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 73,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 371,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.152,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.782,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 702,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.542,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 5.161,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4.640,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TOTAL CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TOTAL CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 154,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 3.123,00
Nº do documento: 900115 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: Geraldo Felix da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 13002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 5.293,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4.758,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 4.826,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 6.192,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 8.140,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 22.082,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 9.207,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.075,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 3424 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 2.089,40
Nº do documento: 900109 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 559,40
Nº do documento: 900100 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.079,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 466,80
Nº do documento: 900107 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 1.516,30
Nº do documento: 900100 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 4.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: REGINALDO GUIMARÃES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 860,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2408 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 2.365,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.266,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 25.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 520,50
Nº do documento: 3424 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 2845 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 450,00
Nº do documento: 2845 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GERALDO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao de Atividades de Creches Pre-Escolares Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 60.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24106-7
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 38,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 29,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2075 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 13059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 4.663,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 1.778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 13050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.787,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 13042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 13042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jéssica Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Fernanda Rezende-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Fernanda Rezende-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 012.998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CAPITAL CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 942,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 94,52
Nº do documento: 13043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 70,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 26,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 727,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.676,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 704 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.031,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 703 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.622,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.751,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 701 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 10.097,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 8.336,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 3403 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.863,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.483,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.483,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 100,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 100,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 954,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 680 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 954,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 106,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 106,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 226,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 226,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 30/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 102,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 284,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 284,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.026,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.026,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 665 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.056,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 663 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.172,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.780,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.835,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 905,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 4.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 650 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.861,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 12.356,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 002.846 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 645 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.091,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.407,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.800,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 6.409,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 56.952,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 2.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 3417 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 3416 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Kenia Tellez Frandin
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 7.831,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 4.778,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 587 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.159,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 12.486,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.478,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 10.552,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.999,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 18.789,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 38.774,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.751,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.195,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.582,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.287,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 17056-9
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2014 Data: 30/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 242 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 248 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 4,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 251 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 260 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 267 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 293 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 294 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 295 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 296 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 297 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 298 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 299 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 316 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.814,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 0,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 173,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 402,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 134,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 30/11/2014 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 5.008,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 719,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 278,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 589,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.863,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.893,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.965,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 2.758,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 4.923,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 16.519,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 4.612,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 1.900,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.575,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 24.796,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 3.869,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 362,00
Nº do documento: 12993 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 4.654,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 863,89
Nº do documento: 13044 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 11.083,80
Nº do documento: 13057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 5.602,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 51,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 8,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 22,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 86,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 45,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2014 Data: 30/11/2014 Valor: 154,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 237,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: Saude Beleza Comercio de Medicamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 3402 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Osmay Vasquez Leyva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 220,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 207,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 22,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 21,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 14,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 12,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 30,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 21,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 26,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 121,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 21,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.746,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 21,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 59,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 1.215,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 4.917,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 346,93
Nº do documento: 13031 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 492,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 559,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 195 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 221,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.341,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 2.043,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 53,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 51,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 316,53
Nº do documento: 13040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zorico Pereira de Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: 13036 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: 13036 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 13043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 629,48
Nº do documento: 13043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: 13035 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 715,35
Nº do documento: 13035 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 928,48
Nº do documento: 13037 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 928,48
Nº do documento: 13037 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 337,93
Nº do documento: 13039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 337,93
Nº do documento: 13039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Euler Lopes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Total dos pagamentos: 1.301.291,98