Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3972 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancária C/C 17056-9 sendo: DOC/TED, no mês de NOVEMBRO DE 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancária C/C 4580-2 sendo: DOC/TED, no mês de NOVEMBRO DE 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3968 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.782,47 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C xxxxx, referente no mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3933 | Ano: 2014 | Data: 30/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.693,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3932 | Ano: 2014 | Data: 30/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.276,13 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3931 | Ano: 2014 | Data: 30/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.508,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3930 | Ano: 2014 | Data: 30/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.932,71 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês de: Novembro/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3927 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.006,39 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO do Prefeito Municipal, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3926 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.296,27 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3925 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.983,44 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.643,83 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3920 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.406,76 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores -EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de NOVEMBRO de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3919 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.726,58 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3918 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.274,49 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3917 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.917,82 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3916 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.733,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3915 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.940,21 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3914 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.767,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3913 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 886,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3912 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.835,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3615 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.434,38 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L4, trajeto Distrito de Goiaminas ao E.M. Lázaro Xavier Pires , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 T. Adt. ao cont.363/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3614 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.086,40 |
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo kombi para o transporte de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga á Faz. Carinhanha percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 073/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3613 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.801,60 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao Trevo da Faz. São Joaquim, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. Contrato123/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 344 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3612 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.041,28 |
Credor: Edmar Carneiro Gonçalves -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp.de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema ao Trevo da Faz. São Joaquim, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. Contrato123/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 344 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3611 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.542,30 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo, XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 T. Aditivo ao Contrato 476/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3610 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.812,40 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel ao Ponto da Linha FA, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf.1oT Aditivo ao Contrato 476/13 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3609 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.629,60 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso-MG , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 8 T. Aditivo ao Contrato 361/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3608 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.062,20 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A Coronel com destino ao lote 53 da área 4, percorrendo XXXXX, no período XXXXXX Conf. 3 Aditivo ao Contrato 405/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 573 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3607 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.368,00 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto P.A Capão do Mel ao Bar do Vado, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 Aditivo ao Contrato 05/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3606 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.919,00 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A trajeto Faz. Campo de Fora c/destino ao Ponto de Onibus da lina F5 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. aditivo ao cont. 074/14 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3605 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar agentes do conselho tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3604 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio junto ao Ministério Público. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, acompanhando a Prefeita para tratar de assuntos de interesse do municipio junto a Caixa E. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3602 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.244,50 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 433 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 340 | Data da Licitaçao: 28/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3601 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,18 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 136,4780 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 61.9680 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DAS VIATURAS AMAROK, PLACA ORC-7023 E BLAIZER, PLACA HMH-3254, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3600 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VPELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43.6170 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 44.9040 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL, PLACA JFP-8095 E DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA K750 CASE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3599 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.343,10 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5.772,0489 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 925,5283 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3598 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.478,05 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 457,6020 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA CAMINHONETE RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3597 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 812,08 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 251,4180 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3596 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
Credor: Guilherme Zucolotto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE FRETE, DO DISTRITO DE GOIAMINAS A BURITIS-MG, TRANSPORTANDO A ALUNA TAINARA PEREIRA PIRES DO ENSINO FUDAMENTAL QUE É PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E FAZ ACOMPANHAMENTO NA APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 434 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 341 | Data da Licitaçao: 28/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3595 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE TORNO NA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3594 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE SOLDA NA VIATURA BLAZER, PLACA HMH-3254, DA POLICIA MILITAR, CONVENIO CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3593 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE TORNO NO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES BENZ, PLACA GTM-8770, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.980,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE TORNO NO ESCAVADOR HDRAULICO SANTUY, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3591 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE SOLDA E PRENSA NA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3589 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSIS DO CAMINHÃO VOLKS WAGEM, PLACA OBX-5454, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEREMTE A SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E PRENSA NA RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3587 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,40 |
Credor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3586 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,06 |
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3585 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.140,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3584 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.445,00 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3583 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,30 |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3582 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 15.400,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3581 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.490,00 |
Credor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO PARA USO NO LABORARÓRIO, DENTRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 253 | Ano: 2014 | Data: 27/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 14/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3580 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente RESTITUIÇÃO de gastos com peça destinado ao veiculo Vectra placa JFP-9935 lotado na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3579 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Marciana Mendes Barbosa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARCIANA MENDES BARBOSA COSTA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3578 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 481,60 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de frete, transportando professores do ensino fundamental para participarem de capacitação para aplicação de avaliações em Buritis-MG |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 425 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 333 | Data da Licitaçao: 28/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3577 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação e serviços de anuncios com carro de som referente arrecadação de IPTU. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 432 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 339 | Data da Licitaçao: 28/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3576 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.398,05 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais diversos para uso na reforma e adequação na Escola Municipal Filintro Dias Andrade, no Distrito Goiaminas, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 431 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 338 | Data da Licitaçao: 28/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3575 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.352,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios destinado a ações sociais vinculado ao CRAS no Final do Ano. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 370 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 47 | Data da Licitaçao: 23/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3574 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (3) diarias, para o servidor em viagem a Brasília-DF, para protocolar documentação junto ao setor responsavel pela atualização do CAUC - GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3573 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção e conservação da maquina de de cortar grama usada na limpeza urbana junto a Sec. Municipal de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 427 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 335 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, participar de curso de formação para capacitação do MOP p/ transporte de passageiros. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.666,73 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 429 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 337 | Data da Licitaçao: 28/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 438,25 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO, TRASEIRO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 428 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 336 | Data da Licitaçao: 28/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3569 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE JAUDIVAL JUSTINO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3568 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: LILIAN OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE DANIEL SANTOS DE ALMEIDA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3566 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,48 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3565 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,50 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 424 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 332 | Data da Licitaçao: 24/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3563 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE, PLACA PVC-6840, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 423 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 331 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3562 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO/AMBULANCIA, PLACA PVC-6787, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 422 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 330 | Data da Licitaçao: 21/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3561 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 737,88 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO E TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL, DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3560 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,92 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3559 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao INCRA, GIDUR e FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3558 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: Suely Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SUELY PEREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3557 | Ano: 2014 | Data: 27/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: RCD-RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Valor refere-se a serviços profissionais, consistente nas adequações ténicas e legais do Municipio às exigencias da lei estadual 18.030/2009 no que tange a proteção e valorização do seu patrimonio culturalm conforme contrato 126/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 418 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 326 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3555 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3554 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3553 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3552 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 877,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3551 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,28 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3550 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 266,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3549 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3548 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREPARO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) ATENDIDOS NO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3547 | Ano: 2014 | Data: 24/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMEMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES EM SERVIDOR MIKROTIK, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 421 | Ano: 2014 | Data: 22/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 329 | Data da Licitaçao: 22/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3544 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.650,10 |
Credor: NOVA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU 265/R65, COM A RODA E 06 (SEIS) PARAFUSOS, PARA A CAMINHONETE FORD RANGER, PLACA PUB-5088, LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 328 | Data da Licitaçao: 20/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3543 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3542 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3541 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,42 |
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN, PLACA JFP-9905, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3540 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,42 |
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO GM/VECTRA SEDAN, PLACA JFP-9935, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3539 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,61 |
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO GM CORSA HATCH, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3538 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,12 |
Credor: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO FIAT PALIO HLX FLEX, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3537 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3536 | Ano: 2014 | Data: 21/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3535 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,53 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 74.92600 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA CONSUMO DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3534 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 56.0560 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA CONSUMO DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3533 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,92 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 57.4140 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA CONSUMO DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3532 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,85 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 63.6180 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 10 PARA CONSUMO DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3531 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,55 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 66.6290 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA CONSUMO DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3530 | Ano: 2014 | Data: 20/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,77 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 9.61 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 10, PARA CONSUMO DO VEÍCULO VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 169 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 04/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3529 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3528 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para tratar de assuntos junto a caixa e assistir ao Soletrando com participação do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3527 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de de interesse do Municipio com Dra. Barbara. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3526 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de transferencias de titularidade de veículos junto ao Detran e Polícia Civil de Minas Gereais. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3525 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: Antonia Gomes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VALTER CARNEIRO JOSE EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3524 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3523 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3522 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3521 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.355,90 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano: 2014 | Data: 19/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNER EM LONA PLÁSTICA COM DIMENSÕES DE 0,80X1,20M VERTICAL, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportar alunos p/ participarem do Projeto Soletrando junto a 47a Superintendencia Regional de Ensino. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3518 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 1/2 (uma e meia) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar do Projeto Soletrando junto a 47a Superintendencia Regional de Ensino. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3517 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de Forum Reg. de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança e assinar resoluções junto ao GEICON. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3516 | Ano: 2014 | Data: 18/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, participar de reunião de procedimentos cirurgicos para 2015 e marcar cirurgias para Uberlandia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3514 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DE TORNO E SOLDA NO DIFERENCIAL DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 164 | Ano: 2014 | Data: 14/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 05/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3513 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 312,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOIDO DE 500 GRAMAS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3512 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.218,60 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 196 | Ano: 2014 | Data: 28/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3511 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3510 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO 1.000 (MIL) ENVELOPES, TAMANHO OFICIO E 10 (DEZ) BLOCOS DE 100 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO, PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 272 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 12/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3509 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.558,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3508 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3507 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para resolver assuntos de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3506 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3505 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: MIKAELY JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTOCICLETA HONDA XLR 125, PLACA GZZ-0049, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 417 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 325 | Data da Licitaçao: 17/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3504 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.030,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CILINDRO DE 10M3 DE OXIGENIO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3503 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assuntos de 1 emplacamento e transferencia de titularidades de Veiculos junto ao dentran e Policia Civil. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 236 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 08/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3501 | Ano: 2014 | Data: 17/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GALÕES DE 20 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68, PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3500 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar serviço de mão de obra do veículo onibus junto a Oficina Nasa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3499 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 05 (CINCO) HORAS DE ANUNCIO COM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PRÓSTATA E O DIABETES, DENOMINADA DE (NOVEMBRO AZUL). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 413 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 323 | Data da Licitaçao: 14/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3498 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 05 (CINCO) HORAS DE ANUNCIO COM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR CAMPANHA DA POLIMIELITE E SARAMPO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 415 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 324 | Data da Licitaçao: 14/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3497 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,85 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3496 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO FURTADO ROCHA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3495 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar documentos para protocolar junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3494 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, levar os alunos do lupletivo para fazer provas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3493 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEAR DESPESAS AOS FAMILIARES DO MENOR PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA NESTE MUNICIPIO E RETORNARA A NATAL-RN, SUA CIDADE DE ORIGEM, CONF. RELATÓRIO EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3492 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, participar de audiencia junto ao Juiz sobre menor da casa lar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3491 | Ano: 2014 | Data: 14/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, participar de audiencia junto ao Juiz sobre menor da casa lar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3490 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, a serviço da Secretaria de Assistencia Social, para levar 09 usuários do CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3489 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar psicologa e assistente social do CRAS, para oitiva junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3488 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar menor da casa lar para oitiva com a promotora de justica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3487 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar menor da casa lar para oitiva com a promotora de justica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3486 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3485 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3484 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MG NOROESTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS JFQ-8095 DO VEÍCULO GOL DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 321 | Data da Licitaçao: 13/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,60 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,04 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA DO VEÍCULO DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3481 | Ano: 2014 | Data: 13/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 494,45 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO RENAULT, PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3480 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRA SOM JET SONIC, PARA ATENDER O SETOR ODONTOLÓGICO DO ESF I. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 345 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 10/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3479 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor refere-se ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens interestaduais em viagens a Montes Claros-MG, participar do Seminário de Enc. da formação p/ Coord. e Orientadores de Estudos do Pacto-Programa Nac.p/ Alfab.na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3478 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Montes Claros-MG, participar do Seminário de Enc. da formação p/ Cood. e Orientadores de Estudos do Pacto-Programa Nac. p/ Alfab.na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3477 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Valor refere-se ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens interestaduais em viagens a Montes Claros-MG, participar do Seminário de Enc. da formação p/ Coord. e Orientadores de Estudos do Pacto-Programa Nac.p/ Alfab.na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3476 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Montes Claros-MG, participar do Seminário de Enc. da formação p/ Cood. e Orientadores de Estudos do Pacto-Programa Nac. p/ Alfab.na idade certa. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3475 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com locomoção em viagem a Januária-MG, para participar de reunião junto a Delegacia de Serviço Militar e Secretários da Juntas de Serviço Jurisdicionadas a esta Delegacia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: Gizelia Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MARCOS DIVINO R. ARAUJO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3473 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de Audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de Audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3471 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de Audiencia junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3470 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhar serviço de alinhamento de balanceamento do caminhão volks wagem do pac2 junto a NASA VEICULOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3468 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Lorival Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, receber premiação referente a OBMEP-Olimpiada Bras. de Matemática das Escolas Públicas junta a 47a SRE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, p/o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Januária-MG, participar de reunião junto a Delegacia de Serviço Militar e Secretários da Juntas de Serviço, Jurisdicionadas a esta Delegacia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.833,44 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 165/70, PARA OS VEÍCULOS FIAT DOBLO/AMBULANCIA, PLACA OQL-9378 E RENAULT/AMULANCIA, PLACA OPQ-9226, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 93 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3465 | Ano: 2014 | Data: 12/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LITROS DE ÓLEO MOTOR A GASOLINA, PARA AS AMBULANCIAS, PLACAS OPQ-9226 E OQL-9378 E VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTAOS NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3464 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a Unaí-MG, para participar de reunião junto a 47a SRE, p/ orientações p/ finalizações do ano letivo e quadro curriculares. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3463 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para buscar vacina junto a GRS, conf. req. no 1098. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3462 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de treinamento do eletrocardiograma, conf. req. no 1099. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3461 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Goiania-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde em retorno de cirurgia, conf. req. no 1072. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3460 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no. 1096. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3459 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1095 e 1097. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3458 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 1/2. (uma e meia) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Unaí-MG, transportar Secretaria de Educação p/ participar de reunião junto a 47a SRE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3457 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 1/2 (uma e meia) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reuniões junto a 47a SRE p/ orientações p/ finalizações do ano letivo e quadro curriculares. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3456 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,27 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO, 1.4 FLEX, ANO DE FAB. 2014, MODELO 2015, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3455 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.905,88 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO GOL, PLACA JFQ-8095, DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3454 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,39 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1418, PLACA MQC-5370, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3453 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.671,35 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES-EIRELI-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 39 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3452 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 639,54 |
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE FORMOSO-MG À BURITIS-MG, LEVANDO ALUNOS PARA AULA PRÁTICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 409 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 320 | Data da Licitaçao: 11/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3451 | Ano: 2014 | Data: 11/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 332,82 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3450 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, acompanhando a prefeita p/ participar de Audiencia Pública junto a CONVALES, sobre iluminação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3449 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando a prefeita p/ resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Gab. do Dep. Antonio Andrade e Gabriel Guimarães. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a Arinos-MG, para participar de Audiencia Pública junto a CONVALES sobre iluninação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (una) diaria, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para participar de uma Audiencia Pública junto a CONVALES sobre iluminação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3446 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao Gab.do Dep. Antonio Andrade e Dep. Gabriel Guimarães. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3445 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DO CARDAN, TROCA DE ROLAMENTO, SOLDA E REPARO NA BASE DO ROLAMENTO E TROCA DA MANGUEIRA DO REFRIGERADOR DO MICRO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3443 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 427,50 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA DO CARDAN, TROCA DE ROLAMENTO, SOLDA E ENCHIMENTO DA BASE DE DOIS ROLAMENTOS DO MICRO ONIBUS, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3442 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para buscar onibus na oficina. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3441 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF.. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3440 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de Seminário junto ao COSEMS, conf. req. no. 1071. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3439 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1073. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital Municipal de Taguatinga, conf. req. no 1065. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3437 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica, conf. req. no 1059. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3436 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, buscar a nova inseticida pyriprofem, conf. req. no 1060. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MGF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. no 1090. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1059. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes p/a tratamento de saúde junto ao Hosp. Municipal e policlinica, conf. req. nos. 1083 e 1084. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital São Lucas, conf. req. nos. 1057, 1074 e 1086. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1065 e 1082. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos. 1056, 1057 e 1058/1 e 1058/2. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto a policlinica e CDI, conf. req. nos. 1063 e 1067. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. nos 1065, 1066 e 1071. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HB e HUB conf. req. nos 1061, 1062, 1071, 1076 e 1089. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde, conf. req. no 1069, 1075 e 1091. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao Hospital HRAM, conf. req. no 1068. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a RESTITUIÇÃO de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasília-DF, transp. pacientes p/ tratamento de saúde junto aos Hospitais HUB e de Planaltina, conf. req. nos 1070, 1077, 1080, 1078 e 1079. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GAS, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano: 2014 | Data: 10/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BOTIJÕES DE GAS, PARA O PROGRAMA PROJOVEM DO PA CAPÃO DO MEL, MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,64 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,81 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,88 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA DO VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 342,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXAS LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR A GASOLINA, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3417 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, transportar materiais para reciclagem. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3416 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA REUNIÕES PSICOSSOCIAL, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, NESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 408 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 07/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3415 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, buscar mudanças de pessoas de alta vulnerabilidade social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3414 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a Unaí-MG, representar a Prefeita em um evento, ref. ao projeto "O Ministério Público na Defesa do Acesso e a Qualidade da Atenção Básica." |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3413 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de um curso sobre qualificações de Supervisores Gerais de Endemias, nos dias 20 e 21 de novembro/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3412 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 09 (nove) diarias, sendo 05 c/ pernoite, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de um treinamento sobre laboratório entomológicos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3411 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Gilson Pereira de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do município a cidade de Buritis-MG, transportar alunos da Escolinha de Futsal, categorias 5/6, 7/8, 9/10 e 11/12, para disputa de jogos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3410 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do município a cidade de Buritis-MG, acompanhar alunos da Escolinha de Futsal, categorias 5/6, 7/8, 9/10 e 11/12, para disputa de jogos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3409 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Unaí-MG, representar a Prefeita em um evento, ref.ao projeto "O Ministério Público na Defesa do Acesso e a Qualidade da At. Básica". |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3408 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.721,22 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.020,1738 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 334.0479 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACA HLF-8277 E MICROONIBUS PLACAS HLF-8277 E HLF-8988. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3407 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,99 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22.9072 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PALIO, PLACA JJE-0377 DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3406 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,22 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 292.9038 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 28.05 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR, PLACAS ORC-7023 E HMH-3254, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.562,33 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.838,3437 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 501.8638 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.072,35 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.848,4788 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 397.77 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS FIAT UNO, PLACA OPW-2773 E VAN DUCATO, PLACA OQC-3803 A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3403 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.302,98 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 311.6120 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.701,5202 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PLACAS HMG-3803, OPW-2761, OPW-9226 E OQL-9378. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3402 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 792,93 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 245.4895 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS CORSA, PLACA JFP-2385 E UM PALIO, PLACA JJE-0377, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3401 | Ano: 2014 | Data: 07/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.896,46 |
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 99.9462 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 506.9980 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DA PREFEITA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 21/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3400 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.080,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CILINDROS DE 01 E 10M3 DE CARGA DE OXIGENIO, PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 155 | Ano: 2014 | Data: 08/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Lagoa Formosa-GO, para buscar pacientes que estava consultando com ortopedista. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3398 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Lagoa Formosa-GO, para levar pacientes para consulta com ortopedista. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3397 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário M. de Saúde, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião da CIR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3396 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar criança. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3395 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: MARIO BEZERRA DA MOTA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE A PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 407 | Ano: 2014 | Data: 06/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 318 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3394 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar criança. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3393 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportar conselheiros. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis em viagem a Unaí-MG, participar de reunião para elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação junto a Superintendencia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3391 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,60 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente RESTITUIÇÃO de gastos com revisão de 30.000(trinta) Mil KM do veiculo placa PUB 5088 lotado no Gabinete da Prefeita |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Valor refere-se a CONCESSÃO de .01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportar Secr. de Educação p/ participar de reunião p/ elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação junto a Superintendencia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de .01 (uma) diaria, p/ o servidor, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reunião para elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação junto a Superintendencia Reg. de Ensino. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3388 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de .01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Educação, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reunião para elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação junto a Superintendencia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3387 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para audiencia de desacolhimento de menor da casa lar junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3386 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para prestar explicações a respeito de relatórios de menores acolhidos na casa lar junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3385 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar guia de recolhimento de menor acolhido da casa lar junto ao Forum |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar psicóloga do CRAS e Coordenadora da casa lar junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar conciliadora junto ao Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3382 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Marciana Mendes Barbosa Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARCIANA MENDES BARBOSA COSTA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3381 | Ano: 2014 | Data: 05/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3380 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,98 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO OBRA ELÉTRICA NO ALTERNADOR E SISTEMA ELÉTRICO DE INJEÇÃO DA AMBULANCIA, PLACA OPA-9226, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de cursos de práticas integrativas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3378 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3377 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3376 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA AÇÕES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3375 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,62 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E REPARO NO SISTEMA ELÉTRICOS DO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3374 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,84 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E REVISÃO DOS FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS DAS RODAS DO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 746,17 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO MOTOR DO FIAT UNO, PLACA OPW-2761, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,60 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 629,30 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NA SUSPENSÃO DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,69 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E REGULAR FREIO DE MÃO DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,06 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA E E MANUTENÇÃO DOS FAROIS DA VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,80 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA E TROCAR RETENTOR DO VIRABREQUIM DA AMBULANCIA, PLACA 0PQ-9226, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LANCHES, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA ATENDIMENTO DE EQUIPE DE LIMPEZA URBANA. NO DISTRITO DE GOIAMINAS, NESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 402 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 313 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo palio Fire a serviço da Unidade Mista de Saúde em revisão de 20.000 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 404 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 315 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 272,80 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição peças para manutenção e conservação do veiculo Palio Fire 1.0 Flex a serviço da Unidade Mista de Saúde em revisão de 20.000 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 403 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 314 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TRAVES DE GOL, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VALE DO AMANHECER. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 405 | Ano: 2014 | Data: 04/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 316 | Data da Licitaçao: 04/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.510,02 |
Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT/DOBLO, CARGO 1.4 FLEX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 283 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 06/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.319,68 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST4, trajeto P.A Tres Capões ao Distrito de Goiaminas , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 122/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 344 | Ano: 2014 | Data: 15/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 44 | Data da Licitaçao: 09/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.950,50 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 358 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 62.176,30 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção dos PSF 01,02 e 03 junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 358 | Ano: 2014 | Data: 02/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 48 | Data da Licitaçao: 29/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 416,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de recargas de gás GLP de 13 KG cada para manutenção da escola Municipal Felintro Dias Andrade. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 10/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o Depto Recusos Humanos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO, COM 02 (DUAS) PORTAS, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeição destinado a servidores da policia Civil conforme Convenio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3355 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 653,74 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, NESTE MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 18/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3354 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.550,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeições destinado para servidores em plantão junto a secretaria de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3353 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de refeições para manutenção da Secretaria Municipal de Assistência de Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3352 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.062,11 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAÃO OBRA ELETRICA NA VIATURA BLEIZER, PLACA HMH-3254, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3351 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 232 | Ano: 2014 | Data: 12/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3350 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.730,10 |
Credor: José Cleomar Alves de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR NO TRAJETO DA SEDE À E.M. LAZARO XAVIER PIRES, EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA, POR UM PERIODO DE 10 DIAS LETIVOS, CONF. CONTRATO 124/14, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 400 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: Guilherme Zucolotto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DA ALUNA TAINARA P. GOMES, PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL, DO DISTRITO DE GOIAMNINAS, MUN. DE FORMOSO-MG A BURITIS-MG QUE FAZ ACOMPANHAMENTO NA APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 401 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 312 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3348 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.318,35 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L4, trajeto Distrito de Goiaminas com destino E.M. Lázaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. T. Adt. ao cont. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3347 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 976,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE E 02 (DOIS) BALDES DE ÓLEO MOTOR A DIESEL, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3346 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.324,50 |
Credor: Micromed Biotecnologia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERTO DO CABO ELETRO REPOUSO E CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 399 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 310 | Data da Licitaçao: 03/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3345 | Ano: 2014 | Data: 03/11/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPES EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 280 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 11/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.280,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.706,40 |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da área 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 21/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 668 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.038,20 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 362/2013 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Total dos empenhos: | 559.483,93 |