Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Outubro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 482,67
Nº do documento: 012.922 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 998,82
Nº do documento: 12920 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 12996 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 3.851,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 12995 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.258,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 3186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 125.764,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3374 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Oscar Carneiro de Souza Junior
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3379 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3380 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3381 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3382 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3383 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3384 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3376 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3378 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ADENOR SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3369 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3372 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3373 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: 3369 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 2.163,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIMAL-DISTRI. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12987 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Antonia Gomes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12988 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Janara Alves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: 12969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 12970 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA NILMA VITÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12978 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 1278 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 3371 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3370 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Nilma Moreira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 332,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 12984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 12985 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Claudiano Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: 2829 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2831 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2830 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gracielle Silva Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 2829 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 412,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 756 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3365 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.036,00
Nº do documento: 3366 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 145,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 391,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 12967 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: 12968 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA NILMA VITÓRIO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 7.610,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 200,00
Nº do documento: 3364 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 3364 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 12948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sinara Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3363 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12961 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12962 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12963 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3361 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3352 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3352 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3354 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3360 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3358 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3359 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3351 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3350 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3349 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3349 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3357 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3350 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3363 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3349 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 1.295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: G. A. Bezerra Matec
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

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Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 3351 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3355 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3353 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Cesário Luiz Ferreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12958 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12959 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 900,00
Nº do documento: 12957 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 3.416,00
Nº do documento: 12945 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilberto Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 542,00
Nº do documento: 12946 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilberto Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 37,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12940 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERCINA BATISTA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 3339 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3008 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 2.893,00
Nº do documento: 12944 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DIVALDO FIRMINO GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12973 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ana Paula Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12938 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 12937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 69.717,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1026 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Pavimentacao e Infra Estrutura de Vias Urbanas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12929 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12928 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12927 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adelma Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 12960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria de Lurdes Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 3338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: 12952 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 3338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12919 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3303 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12919 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 800,88
Nº do documento: 12885 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARLENE SILVA DEL FORNO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3324 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3323 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3303 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 3302 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 3302 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 3302 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12890 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12892 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIANO FERNANDES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: 12893 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 12894 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 12,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: GEDEGILSON PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.1040 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilancia Epidemiologica. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

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Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 12896 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3322 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Edilene Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3321 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3336 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3337 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Neocleison Barbosa Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2938 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3303 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3335 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 3320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 3318 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3327 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3326 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2926 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3326 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3332 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 4.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3325 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3325 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3331 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2920 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3330 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3329 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3328 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3325 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 1.023,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12913 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2828 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: 12912 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 138,60
Nº do documento: 3301 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SERGINO JOSE DOURADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 432,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12901 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 2803 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: IVANILTO ROCHA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: FABIO PIRES DE MEDEIROS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 637,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3310 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3309 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: 3305 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3312 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3308 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3314 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3315 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3311 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: 3305 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3308 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3306 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 375,00
Nº do documento: 3306 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12889 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 7.057,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 131,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: 12895 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: André José de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 2788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3068 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 140,00
Nº do documento: 3154 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3067 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3155 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: 3067 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 3153 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Claudiomar Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 152,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 409,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 270,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.992,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 5.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 1.272,21
Nº do documento: 12954 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: 12871 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 1.659,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23895-3
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23895-3
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 3.144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23895-3
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.1039 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilancia Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23895-3
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1002.1042 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios/ Equip. e Veículos p/ Unidade Mista de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MB VARIEDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 4.562,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 24,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 36,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 36,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: 12852 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.595,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 6.042,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 4.804,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 449,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Alimentos para Animais

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Número do empenho: 2649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: 2835 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 2.267,50
Nº do documento: 9001103 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: MANOEL NASCIMENTO VIEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 4.869,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 4.450,00
Nº do documento: 900102 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: Robson Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 12953 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

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Número do empenho: 2609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 6.991,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 4.984,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 8.989,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 1.791,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.493,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.568,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 4.571,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 4.007,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 5.933,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 5.348,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 5.981,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 7.763,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 4.387,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 6.192,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 8.140,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 5.643,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 4.809,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 1.673,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 9.835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 427,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 1.306,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 219,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8.272,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 6.404,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 6.720,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 41,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 1.459,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MENDONCA CARVALHO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 140,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 8.855,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.1039 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Vigilancia Sanitária. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 345,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 461,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 496,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 521,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2387 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 543,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 3.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: 12990 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JULIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 838,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JOÃO PAULO DOS SANTOS SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 4.986,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 4.628,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2296 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 3.250,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2294 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 1.408,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2290 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 980,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: POSTO L E L ANDRADE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 29.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 29.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2255 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 29.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva -ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado

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Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 4.660,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 4.660,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 2229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 3.809,33
Nº do documento: 12955 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 18,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 474,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineiro de Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2051 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Vias Urbanas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24881-9
Credor: JOVENICE CARNEIRO DE SOUSA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PAULO GONÇALVES BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: 12950 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Robson Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 82,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 104,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 20,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 936,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gás Engarrafado

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 40,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 395,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 5.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 1.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 002.822 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.706,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.246,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 3.995,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1583 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 2.635,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VALÉRIA CARNEIRO DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1495 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 4.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 966,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 286,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/10/2014 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 2.657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 1.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/10/2014 Valor: 1.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 1.501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 31,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 20,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 328,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 34,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 691,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 718 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 1.093,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 2.496,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 25.613,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 707 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 61.916,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 58.942,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 20.897,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 704 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 2.031,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 3.622,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 3.152,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 10.165,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 7.165,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.863,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.3013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Transporte de Paciente - PCTE. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 675 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 10.532,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 653 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 1.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 653 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 651 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 4.982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 13.219,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 648 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 2.069,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 645 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.964,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 644 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 12.101,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 643 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 3.681,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 642 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 3.800,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 6.187,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 2.216,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 7.296,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 639 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 3.012,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 96.458,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 56.975,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 634 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 5.217,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/10/2014 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: CONVALES- Consorcio de Saude e Desenv. dos Vales do Nororeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0016.3043 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Transferências a Consórcios Públicos Mediante a Contrato de Rateio Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 21/10/2014 Valor: 3.415,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 627 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 3.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/10/2014 Valor: 1.782,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 3367 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Wilkis Maria Castellanos Gonzalez
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 48.235,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.934-7
Credor: UNIQUE-INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E VENDA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.1086 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma -Polo de Academia Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 4.814,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 30.125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 27.894,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.013,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.751,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 199,42
Nº do documento: 12921 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 553 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 2.195,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.582,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 2.606,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 886,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 2.287,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 1.182,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 3.113,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 536 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 3.490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SINDICATO DOS TRABALHADORES E. T. DA AGRICULTURA FAMILIAR DE BURITIS, FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0802.2088 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Apoio as Associações Comunitárias do Municipio Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22074-4
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 62,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 234 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24015-x
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 240 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 241 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 249 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 3,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23481-8
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 257 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 258 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 259 Ano do empenho: 2014 Data: 24/10/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 285 Ano do empenho: 2014 Data: 08/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 286 Ano do empenho: 2014 Data: 09/10/2014 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 287 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 288 Ano do empenho: 2014 Data: 15/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 289 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 290 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 291 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 15,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 292 Ano do empenho: 2014 Data: 29/10/2014 Valor: 7,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 311 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Número do subempenho: 315 Ano do empenho: 2014 Data: 22/10/2014 Valor: 23,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.632,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 01/10/2014 Valor: 173,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 02/10/2014 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 06/10/2014 Valor: 11,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 16/10/2014 Valor: 409,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 129,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 519 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 519 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 519 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2014 Data: 31/10/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 517 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 4.938,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.265,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 329,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 03/10/2014 Valor: 2.133,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 472,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 1.262,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 1.414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 30/10/2014 Valor: 1.186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 1.592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 8.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 3.001,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 2.628,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 3.377,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 17/10/2014 Valor: 3.104,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 10/10/2014 Valor: 2.531,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 20/10/2014 Valor: 658,25
Nº do documento: D.CONTA