Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: G. A. Bezerra Matec | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE E INCUBADORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 7.940,69 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores -EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 16.455,36 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.405,28 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60%, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 5.633,71 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 828,72 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PSF -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 4.319,02 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - CASA DE PASSAGEM junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/10/2014 | Valor: 17.450,00 | |
| Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de psicólogo para atuar nos programas Casa de Passagem, Pró-Jovem, PETI e outros programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato 016/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 95,11 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.314,41 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos sevidores municipais relativo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 64.512,62 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - FUNDEB 60%, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.815,89 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 3.240,28 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Educação ,referente mês de xxxxx de 2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 12.112,72 | |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST4, trajeto com destino São João do Buriti á Goiaminas percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 111/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 3.650,50 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 17.856,43 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1661 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 2.635,73 | |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO 1717, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1988 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 263,84 | |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2B trajeto Vargem Larga e Matinho com destino ao ponto de Onibus da linha F2 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX conf. contrato 071/14. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 33.600,00 | |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref.a contratação de Empresa Especializada em serviço médico, para fornecimento de profissionaisda saúde, na categoria de médico clínico geral, para atendimento de plantões na Unidade Mista de Saúde, conf. contrato 086/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2073 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 0,40 | |
| Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA PARTICIPAREM DO PRO ALFA E PROEB, NA CIDADE DE BURITIS-MG, NUM PERCURSO DE 256 KM DE IDA E VOLTA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/10/2014 | Valor: 123.200,00 | |
| Credor: Agnaldo Rodrigues da Silva -ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Profissionais na Categoria de medico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, sendo xxx de Plantões de 12 horas e xxx de Plantões de 24 horas, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.161,86 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti á Coopertinga, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T. Aditivo ao Contrato 04/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 430,08 | |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz. Rasgado e Passagem Vermelha ao ponto da linha F2D, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. Contrato 108/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.568,42 | |
| Credor: Osmar José Bito | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. FC2, trajeto P.A Coronel com destino ao lote 53 da área 4 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 3 Aditivo ao Contrato 405/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.192,56 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST3 trajeto Distrito de passa 3 ao Dristrito de Goiaminas, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 360/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 6.042,74 | |
| Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Convenio com Estado | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2, trajeto com destino Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.586,40 | |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto P.A Capão do Mel ao Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 Aditivo ao Contrato 05/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.757,76 | |
| Credor: VALMIR GOMES OLIVEIRA 04646416670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro ao P.A Gentio, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme1 Aditivo ao Contrato 06/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.640,46 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Francisco a Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao Contrato 72/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.595,04 | |
| Credor: Ildebrando Pereira Lisboa ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo kombi para o transporte de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F2B, trajeto Faz. Vargem Larga á Faz. Carinhanha percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 T Aditivo ao contrato 073/2014 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.826,58 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao dos Serviços Educacionais - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto São João do Buriti/Três Capões á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo xxxxx , no período xxxxxx Conf. 1 Aditivo ao Contrato 360/14. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 4.542,30 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Capão do Mel á E.M. Lázaro X Pires, percorrendo, XXXXX ,no período XXXXXX Conf.1 T. Aditivo ao Contrato 476/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.293,64 | |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista e P.A Capão do Mel ao Ponto da Linha FA, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf.1o T Aditivo ao Contrato 476/13 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 8.989,20 | |
| Credor: Elio Domingos Foletto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cosul á Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2 T. Aditivo Contrato 404/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 5.493,40 | |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L4, trajeto Distrito de Goiaminas á E.M Lázaro X. Pires, percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 2o T. Aditivo ao Contrato 563/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 1.877,04 | |
| Credor: Adriano de Oliveira Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira ao Lote 53 da area 04 , percorrendo XXXXX , no período XXXXXX Conf. 1 Aditivo ao contrato 478/2013 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/10/2014 | Valor: 3.734,21 | |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutençao e conservação do veiculo micro ônibus Iveco placa HLF-8988 lotado na Secretaria Mun.de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 808,20 | |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CORSA, PLACA JFP-2385, DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 7.610,90 | |
| Credor: GLAUBER TIAGO ORNELAS-MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Tranporte Escolar - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Ref. à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5A trajeto Faz. Campo de Fora c/destino ao Ponto de Onibus da lina F5 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conf. aditivo ao cont. 074/ | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/10/2014 | Valor: 636,00 | |
| Credor: Mayara Bamberg de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/10/2014 | Valor: 3.630,00 | |
| Credor: BOA ESPERANÇA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) SACOS DE LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, PARA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO No 121/14, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2014 | Data: 01/10/2014 | Valor: 411,77 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 418.159,27 | |||