Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3976 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarais a Brasilia, para tratar de assuntos junto ao MDS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 791,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 769 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de treinamento de formulário do P.S.F. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 940,74 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 175,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANUNCIO COM CARRO DE SOM REFERENTE ESTUDIO DE GRAVAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS VETERANOS QUE REALIZARÁ NO DIA 08 DE MARÇO/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 57 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.900,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, AUDITÓRIO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, PARA COMEMORAÇÃO DA 51o ANIVERSÁRIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 27/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Educação que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, participar de reunião na SEE, para tratar de assunto sobre transporte escolar rural. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 758 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Educação que se desloca da sede do Município a cidade de Unai-MG, para participar de reunião na 17a SRE, para orientações do plano municipal de intervenção pedagógica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 757 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Alessandra Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de ( uma diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Camilo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 756 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Alessandra Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 755 | Ano: 2014 | Data: 27/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elizete Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto a policlínica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 754 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.244,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, COLA LÍQUIDA, FITA ADESIVA E PAPEL CHAMEX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 753 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Cabeceiras-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 751 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MGa, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital são lucas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 750 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital são lucas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 749 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasília-DF, levar paciente p/ tratamento de saude junto ao hosp. de base e levar mãe de criança internada p/ cirurgia de coração. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano: 2014 | Data: 22/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar pacientes para tratamento de saude e pegar remedio para tratamento. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 746 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, p/ o Secretário M. de Saude, que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de reunião na CIR e na GRS, para tratar de assunto de interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 745 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, buscar pacientes de alta no hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano: 2014 | Data: 21/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Barretos-SP, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao instituto do cancer. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar servidora para treinamento do susfacil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano: 2014 | Data: 20/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano: 2014 | Data: 17/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF,transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar a van placa OQC-3803, para manutenção na primavia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 738 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para marcar consultas ambulatoriais na policlínica e levar laudo na secretaria de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano: 2014 | Data: 15/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, buscar vacina hpv na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 735 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião na GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2014 | Data: 14/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital regional de planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2014 | Data: 10/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar pacientes de alta no hospital são lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2014 | Data: 09/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hosp. HRAM e buscando pacientes de alta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 727,70 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, JOELHO, PORTA VENEZIANA, SIFÃO, TÁBUA E VÁLVULA DE PIA, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,80 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KG DE ARAME RECOZIDO E 01 (UMA) TONEIRA, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,97 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1015 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) M3 DE AREIA, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.176,46 |
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.812.2701.2047 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao e Conservação de Quadras e Campos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DA TRAVE DE GOL, PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 07/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar as impressoras para conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.702,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programas Sociais do Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliários, material de papelaria, material esportivo, equipamentos eletrônicos e utensilios domesticos para os programas fortalecimento de vinculos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 831 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, para buscar pneus da retroescavadeira. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Município a cidade de Posse-GO, para participar de reunião com secretário para tratar de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.608,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3 E 01M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,85 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 188,00 |
Credor: Fernando Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais com Campanhas Educativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE E NO RECOLHIMENTO DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar jogadores para participar de torneio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar peças na viação sertaneja no terminal rodoviário. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, p/ o Secretário M. de Infraestrutura, que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar motor p/ conserto na auto eletrica e levar motorista p/ embarcar p/ BH. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 323,10 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) METROS DE MANGUEIRA LAVA JATO E 04 (QUATRO) BRAÇADEIRA METÁLICA , PARA A BOMBA DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 04 (quatro) diarias, para Prefeita Municipal, que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, para tratar de assuntos de de interesse do municipio junto a Dep. Ana Maria e Dep. Inacio Franco. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de oleo lubrificantes para veículos e maquinas a serviço da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,20 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de limpeza para escola municipal - Lazaro Xavier Pires, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 30.350,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
Histórico: serviços funerários para asilados ou indigentes, c/ fornecimento de urna mortuária madeira, zinco especial para cadaver em decomposição, preparação de corpo, tamanhos das urnas:05 tam. 80 cm, 15 tam 1,90 m, 05 tam. 1,20 m, 05 2,15m e traslado de 10.000 k |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 871 | Ano: 2013 | Data: 03/12/2013 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material de cozinha destinado a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de cha de camomila para lanches de servidores municipais, junto a Secretaria Municipal de Governo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 3 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.031,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar para o programa saúde da familia - I;II e III, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 595 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 410,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material grafico para atividades da Secretaria de Assistência Social deste Prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.141,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.1074 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para o PETI | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de diversos equipamentos para o Programa Peti deste municipio. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 831 | Ano: 2013 | Data: 27/11/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 11/12/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.690,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o Depto Recusos Humanos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de nobreaks para o departamento administrativo desta prefeitura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.300,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.131.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Atividade de Publicacao e Divulgacao de Atos Oficiais Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados na publicação de matérias de interesse desta prefeitura no Diário Oficial de Minas Gerais. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 441 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 590 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3037 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas do Dptº de Turismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.900,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 581 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.800,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 108.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 577 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3008 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 58.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.200,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.500,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 572 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.300,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 571 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2050 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao as Atividades do Cemiterio Publico Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 110.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.300,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 264.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, FUNDEB 60% -relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento referente ao exercicio de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 98.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 561 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.300,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.100,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.900,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 553 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 552 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 29.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.120,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.550,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.400,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Setro de Patrimonio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.300,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores comissionados referente ao exercício de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.188,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Departamento Financeiro | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.132,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.3040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Compras e Licitações | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.368,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores efetivos referente ao exercício de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.124.0406.2009 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Secretaria de Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 539 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente mês xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.344,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente,locação de imoveis, destinado a abrigar as instalações do cartorio eleitoral da 342a zona eleitoral de Buritis/MG, conforme contrato 18/2014 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 78 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 59 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifa bancárias sendo: DOC/TED, no mês de: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.400,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO de SECRETARIO - Secretaria Municipal de Turismo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de despesas bancárias - tarifas e taxas DOC/TED, descontado na conta xxxxx , no mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.600,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - Secretaria Municipal de Turismo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 517 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.720,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMM, descontado no FPM, referente mês de xxxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a divida junto ao BDMG, conforme CONTRATO no. 152.846-12, referente parcela xxxxx no mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, descontado na conta do FPM, referente mês de xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.280,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.130.0402.2010 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuicoes com a AMAB/ AMNOR/ AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CNM, descontado na conta do FPM, referente mês de xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.320,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2075 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para EMATER, descontado na conta do FPM, referente mês de xxxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.482,52 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.1013 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Divida Fundada Interna Contratual | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao INSS, referente parcelamento de acordo com a Lei no. 12.810/2013, referente mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 511 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.102,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - PROJOVEM junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - CASA DE PASSAGEM junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.412,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do PETI. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -PETI junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 87.151,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -CRAS junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.412,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - COZINHA COMUNITARIA junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.930,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - CASA DE PASSAGEM junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 53.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 83.400,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.600,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.100,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.000,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição ao PASEP Patrimônio do servidor Público referente ao Mês: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Agricultrua e Meio Ambiente, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.850,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Controle Epidemiologico | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EDEMIAS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 33.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - PSF -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 70.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - VIGILANCIA SANITARIA -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 400.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - UMS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.600,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO - SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 158.400,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Saude, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 100.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS - TRANSPORTE -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.160,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO -SECRETARIO -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 236.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores -EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 147.900,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 600.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - FUNDEB 60%, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2034 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60%, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - INFANTIL, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 352.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO do Secretário, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.160,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 39.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS -, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores -CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.344,00 |
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, COM USO DE UMA CARROÇA ANIMAL, CONFORME CONTRATO 014/2014, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 129.943,68 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores -EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 50.056,32 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.000,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos PENSOES -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.294,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos APOSENTADOS -, junto a Secretaria Municipal de Administração , Planejamento e Gestão, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.412,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - CONTRATADOS - POLICIA CIVIL, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.334,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS - ASSESSORIA JURIDICA, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 41.600,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO - SECRETARIO, junto a Secretaria Municipal do Governo, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 125.852,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - COMISSIONADOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.648,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 136.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO do Prefeito Municipal, referente mês de xxxx de 2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,30 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.600,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: Pela despesa Empenhada ref. a locação de um veículo caminhão placa GQY-7625, a fim de auxiliar no recolhimento do lixo urbano que se acumulou em virtude das chuvas alem de transporte de materiais p/ execução de obras publicas, conf. contrato 011/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 49 | Ano: 2014 | Data: 07/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 07/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.152,16 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.400,00 |
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Prog.Apoio a Agric.Familiar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. locação de veículos onibus p/ transp. de idosos e pessoas de baixa renda, dos assentamentos à sede do Munixipio e outras localidades e atendimento aos programas da secretaria, conf. termo aditivo, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 596 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Andrailma Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para PASEP, debitado na C/C xxxxx, referente no mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital São Lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para enviar transmissão do SIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saude. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, acompanhando junto ao hospital municipal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para pegar autorização no hosp. de base p/ fazer exames no hospital do HRAM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base e HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Anapolis-GO, transportando pacientes para revisão de cirurgia ortopédica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar pacientes pós cirurgia e pós parto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, buscar pacientes de alta e transportar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Sete Lagoas-MG, transportando pacientes com suspeita de cancer p/ tratamento de saúde junto ao hosp. mun. de Sete Lagoas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportar pacientes para tratamento de saúde e buscar pacientes de alta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Cabeiras de Goias-GO, buscar pacientes de alta. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕESde 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Santa Maria-DF, buscar pacientes de alta no hospital de santa maria. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 06 (seis) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base e de planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: José Sebastião Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com transportes urbano em viagem a Belo Horizonte-MG, para participar de curso p/ servidores que irão trabalhar c/ veículo doado pelo programa de aceleração do crescimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: José Sebastião Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Belo Horizonte-MG, p/ participar de curso p/ servidores que irão trabalhar com veiculo doado p/ programa de aceleração do crescimento. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,50 |
Credor: Saude Beleza Comercio de Medicamentos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) FRASCODE BETOPTIC COLIRIO E 100 (CEM) COMPRIMIDOS DE CENTRUM, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o Secretário que se desloca da sede do Município a cidade de Unai, para tratar de assuntos junto a GRS, sobre a prestação de contas da Resolução 1795/2009 - Salário do Farmaceutico. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 426 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 424 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para o Depto Recusos Humanos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, COM MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM COM 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB E TECLADO, DESTINADO AO DEPTo. DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.540,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXA DE PAPEL CHAMEX, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.853,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3 E 01M3, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BALSEIRO, NA BALSA QUE SERVE NA TRAVESSIA DE PESSOAS, PRODUTOS AGRICOLAS E VEICULOS, SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PASSA TRES, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 420 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1011 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER, MARCA SAMSUNG, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE FAZENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 419 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 656,10 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) ENVELOPES E 45 (QUARENTA E CINCO) FORMULÁRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 120.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica - COSIP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PÉDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar usuários do CRAS na pericia e levar conciliador do forum de justiça que prestou serviço no CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.232,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Departamento Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.500,00 |
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, MÉDICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 414 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.600,00 |
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de Serviços Médicos de plantonista com 30 (trinta) plantões de 24horas e 30 (trinta) plantões de 12 horas, na unidade mista de saude. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 569 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.540,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.1003 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisicao de Mobiliários, Equipamentos e Veículos. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO COM 04 GAVETAS, 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA,01 (UMA) LONGARINA E 01 (UMA) MESA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 412 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,70 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CILINDRO DE FECHADURA E 01 (UM) SACO DE CIMENTO, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 410 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.899,82 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do ESF-urbano, conforme contrato 239/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 409 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.899,82 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do ESF-urbano, conforme contrato 241/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 408 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.899,82 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços profissionais na categoria de enfermeiro do ESF-urbano, conforme contrato 242/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 407 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.095,00 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 46 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.811,49 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICANTE, PANO DE LIMPEZA, TENSOR DA CORREIA, ÓLEO MOTOR, JG PASTILHAS, ELEMENTO FILTRANTE E FILTRO DE ÓLEO, PARA O VEÍCULO FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 405 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO TOKEN, PARA O SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 404 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, p/ o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Sítio de Abadia-GO, p/ transportar jogadores do capão do mel e tres capões, neste Municipio, para participar de campeonato. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 403 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de uma reunião de ineteresse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 402 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,11 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis,em viagens administrativa à Paracatu-MG, para tratar de assunto de interesse do municipio junto ao Ministério Público Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 401 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para a Secretária Mun. do Turismo que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para tratar de assunto de interesse do Municipio junto a vários órgãos administrativo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 400 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, p/ o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Brasília-DF, acompanhando a Prefeita, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao FNDE, MAPA e o Dep. Gabriel Guimarães. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, p/ o Secretário Mun. de Governo que se desloca da sede do Mun. a cidade de Paracatu-MG acompanhando a Prefeita, para tratar de assuntos de interesse do Mun. junto ao Minstério P. Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 398 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para a Prefeita que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 397 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para a Prefeita que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao FNDE, MAPA e o Deputado Gabriel Guimarães |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para a Prefeita que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, para tratar de assunto de interesse do Municipio junto ao Ministério Público Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando a Prefeita Maria Domingas Marchese em visita ao FNDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 394 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo de Academia de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente taxa ART-referente ao PROJETO do polo de academia vinculada a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente taxa-ART, referente ao PROJETO da Creche Paraiso Infantil junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Francisco Pereira Nascimento | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao auxilio financeiro para pagamento de um exame ( RESSONÃNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA), conforme relatorio da Assistencia Social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 391 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,23 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MARMITEX-CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MARMITEX-CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 960,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MARMITEX-CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARUA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 680,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MARMITEX-CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 930,00 |
Credor: CHICAGO DIESEL BOMBAS INJET. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA PARTE MECANICA DA PÁ CARREGADEIRA 924 G, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 385 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.408,90 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 760,00 |
Credor: VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAIXAS DE TRANSAMIN INJETÁVEL DE 05 ML, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE PAPEL HIGIENICO COM 64 (SESSENTA E QUATRO) ROLOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, levar Caminhão Mercedes p/ conserto do radiador, buscar documentos na fórmula 1 e peça na rodoviária. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELLA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAÚJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem administrativa a Unaí-MG, para participar da reunião para tratar de assuntos, referente avaliação externas, transporte e JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar da reunião para tratar de assuntos, referente avaliação externas, transporte e JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para transportar a Secretária Mun. de Educação, para participar de reunião, ref. avaliação externas, transporte e JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar da reunião para tratar de assuntos refernte ao JEMG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.328,24 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 19.951,30 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2065 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição e Distribuição de Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 529,10 |
Credor: José Miranda Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.367.1203.2045 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Atendimento ao Portador de Necessidade Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de frete no transp. de aluna do ensino fundamental, do Distrito de Goiaminas,c/ destino a Buritis-MG, sendo ela portadora de necessidades especiais, para fazer acompanhamento na APAE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 41 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, para levar caixa de marcha e pneus da retroescavadeira para conserto. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.504,86 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, LÁPIS, PERFURADOR, TESOURA E PAPEL CHAMEX, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE FAZENDA (SETOR DE CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1011 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS SECRETARIA E 01 (UMA) MESA DE ESCRITORIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE FAZENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 424,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE CANETA, 01 (UM) PACOTE DE FITA ADESIVA E 03 (TRES) CAIXA DE PAPEL CHAMEX, DESTINADOS AO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.1011 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E MONTADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM COM 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB E TECLADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE FAZENDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1085 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Deptº de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E MONTADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM COM 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB E TECLADO, DESTINADOS AO DEPTo DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 363 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1085 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para Deptº de Compras e Licitações | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA E 01 (UMA) MESA, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 362 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 288,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 361 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,90 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE COPO AMERICANO COM 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 359 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.715,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 358 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: G. A. Bezerra Matec | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de reparos em manutenção de autoclave hospitalar, lutz ferrano, com limpeza de caldeira, manutenção de berço, consultório odontológico com regulagem de equipo. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 37 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para visitas a clinícas e hospitais de Brasília para convenios de consultas especializadas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 356 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Claudiomar Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para levar pacientes no CAPS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 354 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.390,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CÁLCULOS TOPOGRÁFICOS E ELABORAÇÃO DE DESENHOS, NA MEDIÇÃO DOS LOTES DO BAIRRO, SETOR AEROPORTO E JUCA FALCÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 351 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (ums) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para receber treinamento da transmissão do CNES e SIAB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade deBrasília-DF, para marcar consulta de paciente no hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital são lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para pegar remédios para tratamento de C.A, no hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 347 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 346 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HRAM, HUB E HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (02) duas diarias -sendo pousada e alimenbtação, para o Secretario em viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos de interese deste Municiípio junto aos orgãoes administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG e Unaí-MG, levar pacientes para fazer tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para receber treinamento para trabalhar com CNES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de (02) duas diarias -sendo pousada e alimenbtação, para o Secretario em viagem a Brasília-DF, para resolver pendencias de CONTRATOS de REPASSE deste Municipio junto a GIDUR e Ministério ao MAPA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 341 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 340 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar funcioarios na GRS e levar Marcos p/ fazer hemodialise. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 339 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportar pacientes para tratamento de saude junto ao hospital são lucas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 338 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: MARTINHO ANTONIO DE ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias para o servidor que se desloca do Município a cidade de Buritis-MG e Unaí-MG, p/ protocolar documentos de interesse do mun. junto ao Banco do Brasil em Buritis e junto a caixa economica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, para participar da reunião junto a Secretaria da Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 147,05 |
Credor: Jose Roberto Feliciano de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANUNCIO COM CARRO DE SOM PARA A CONVOCAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 33 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,82 |
Credor: Jomar dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2082 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Bolsa Familia. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANUNCIO COM CARRO DE SOM SOBRE A DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 34 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,30 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES E ALMOÇO EM REUNINÕES DE FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.732,61 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.877,43 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,05 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,05 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.236,82 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,10 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.679,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VASO SANITÁRIO, PARA ASSENTAR NO BANHEIRO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.505,00 |
Credor: DURVALINO PIRES DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRLANDA DE FOGOS DE 1620 CORES VIP E 3600 MISTA SHOW, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA VIRADA DE ANO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 35 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião com pais e alunos, naturais de Formoso-MG junto a Escola Agrícola. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 761,01 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LANCHES E ALMOÇO EM REUNIÕES COM SECRETÁRIOS E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.530,86 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO EM REUNIÕES DE FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.030,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para a Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,05 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 388,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.420,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.715,05 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,90 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO EM REUNIÕES DE FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de convenio da Prefeitura Mun. de Formoso junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 307 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de interesse do municipio junto ao Ministério do Turismo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 306 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE CARLOS DANIEL FERREIRA GONÇALVES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assunto junto o Forum. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: EULER JOSE SOARES LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 1/2 ( meia) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Patos de Minas-MG para fazer oficina de capacitação PMSB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 303 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar motor elétrico que estava no conserto. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 16.000,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de Fisioterapeuta, para atendimento aos programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde Conforme aditivo ref. contrato 465/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 715 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 25/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assunto junto ao Banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 300 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,42 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de fatura de agua do imóvel, sito à Rua Pres. Prudente no 50-Barroca, para instalação e funcionamento do peti/projovem, conforme termo aditivo ao contrato 416/2013, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 299 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,14 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de fatura de agua do imóvel, sito à Rua Goiás no 24, distrito de Goiaminas, Mun. de Formoso-MG, para instalação e func. do peti/projovem, conf. termo aditivo ao contrato 426/2013, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 298 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,07 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de fatura de agua do imóvel, sito à Rua do Comércio no 180, centro-Formoso-MG, onde funciona a FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 297 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de fatura de energia do imóvel, sito à Rua do Comércio no 180, centro-Formoso-MG, onde funciona a FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,37 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a pagamento de fatura de agua do imóvel, sito à Rua do Comércio no 180, centro-Formoso-MG, onde funciona a FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,96 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 294 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.000,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao abono pecuniário destinado a alimentação e hospedagem para MEDICO do Programa Mais Médicos para o Brasil,, conforme Edital no 38, referente mês de xxxxx de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,29 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELE DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1414, 3647.1305 E 3647.1264, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.188,52 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS, INERENTE AS COMPETENCIAS 01, 02 E 03 DE 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 291 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto junto ao INCRA, MPA E MAPA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: AMERICO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de mão de obra na parte eletrica do moto bomba do motor monofásico para melhoria de abastecimento de agua na regiao da linguiça. municipio de Formoso-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 289 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Osmay Vasquez Leyva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento para despesas com alimentação e hospedagem em viagem a Montes Claros - Minas Gerais, para participar de um curso de especialização em estrategica Saúde da Familia do Programa Mais Medicos do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,60 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SACOS DE CIMENTO, PARA REFORMA DAS CALCADAS DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 287 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, acompanhando prefeita Maria Domingas Marchese em viagem administrativa p/ resolver assunto junto ao Engenheiro André. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 286 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para protocolar documentos de interesse do municipio junto a caixa economica federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, para levar o médico Dr. Osmay Vazquez para o curso de especialização em estratégia saúde da familia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,50 |
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.244.0014.3005 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE PATRICIA RODRIGUES LISBOA, EM CURITIBA-PR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.853,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3 E 01M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 282 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 (UM) MEGA NA EMATER, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 279 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 02 (DOIS) MEGAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE), |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 01 (UM) MEGA NO CRAS, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 700 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SERCETARIA DE EDUCAÇÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 128 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2024 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Jonas Alves de Aquino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, junto ao Tribunal de Justiça, para tratar de assuntos do interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Jonas Alves de Aquino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo-Horizonte-MG, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, referente a processos desse município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO - AUXILIAR DE SERVIÇOS - junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente mês de JANEIRO de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.049,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO - AUXILIAR DE SERVIÇOS - junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, referente mês de JANEIRO de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.333,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento do servidor COMISSIONADO - ASSESSORIA JURIDICA - junto a Secretaria Municipal da Governo, referente mês de JANEIRO de 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,32 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO, de despesas com locomoção( passagens aereas) para o advogado no processo no. 0707368-31.2013.13.0000 junto ao Tribunal do Estado da Justiça de Minas Gerais |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.000,00 |
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de consultoria em área de Engenharia, para prestação de serviços de elaboração de planilhas, memoriais, projetos e fiscalização de obras públicas, conforme termo aditivo ao contrato 340/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 404 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,00 |
Credor: Doroti Antonio Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda financeira para pagamento despesas referente a uma CIRURGIA - CISTOCELE-COLOCAÃO DE SLING, junto ao Hospital São Camilo, conforme relatorio social e Lei no. 8.742/1993 - artigo 1o. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 589,11 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 232.85 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS PLACAS HLF-8277, HLF-8276 E HLF-8988, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.631,10 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.722.7470 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACAS OQL-9378, OPW-2926 E OPW-2761, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.722,38 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7.666.0070 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 103.2780 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS CAMINHÕES PLACAS GTM-8770 E PLACAS MQC-5370 E MÁQUINAS, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.120,50 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 984.3880 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA OPW-2773, DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.584,69 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 310.87 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 251.7980 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS HMH-3254 E HMG-7619 CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,80 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESSA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76.91 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OPW-2773, DA SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 259 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,34 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPNEHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BALDES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO MOTOR, PARA AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 258 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.261,68 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de custas judiciais sendo a notificação/Chapada Gaunha ( Verbas Oficiais) referente ao processo nos:0778.13.002580-3;0778.13.002620-7;0778.13.002578-7 e 0778.13.002574-6. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 257 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE ÁCIDO MURIATICO COM 12 UNIDADES, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 256 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,55 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO, MOUSE, PINCEIS E PAPEL CHAMEX, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o Secretário em viagem a Brasilia - DF, para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto aos orgaos administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 254 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o Secretário que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, para tratar de assuntos referente parcelamento do debito previdenciario junto a Receita Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma)diaria alimentação e (1) diaria de hospedagem, para o secretário em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse junto ao Ministério da Cultura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 252 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto referente a documentos junto a GIDUR e Ministério junto ao MAPA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 620,00 |
Credor: José Miranda Pereira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2026 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviço de frete, sendo 03 (tres) viagens do distrito de goiaminas com destino a Buritis-MG, transportando aluna do ensino fundamental que necessita de cuidados especiais, perfazendo 620 km. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 250 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, participar de treinamento para uso da nova inseticida no combate a dengue. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 249 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG,acompanhando, pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de treinamento para uso da nova inseticida no combate a dengue. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 247 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 246 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 245 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar ambulancia para revisão. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 244 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para participar de treinamento da transmissão do CNES e SIAB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 243 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para participar de reunião da CIR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 241 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para buscar pacientes de alta, no hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 240 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF,transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HRAM e hosp. de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 239 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 238 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 36.400,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0401.2005 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a serviços de assessoria jurídica, na área administrativa, processo licitatórios,pareceres, revisão de contratos, defesas juridicais e administrativas, conf. termo aditivo ao contrato 313/2013,ref. ao mês de janeiro de 2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 382 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 237 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, buscar paciente de alta no hosp. são lucas. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 236 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF,transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 235 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para treinamento da trasmissão do CNES e SIAB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para marcar consultas ambulatoriais na policlínica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 233 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HRAM e hosp. de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais de Brasilia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HRAM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 230 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 06 (seis) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais HUB, HRAM e hosp. de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde e levar ambulancia para revisão na primavia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 228 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 227 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 675,00 |
Credor: Darci Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, PREPARADOS POR PESSOA FISICA, REQUESITADO PELA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, DESTINADOS A REUNIÕES DE TRABALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 226 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
Credor: Darci Carneiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTADOS DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES, PREPARADOS POR PESSOA FISICA, REQUESITADO PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A REUNIÕES DE TRABALHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto junto ao INCRA, MPA E MAPA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 224 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DAS PACIENTES BRUNA GOMES CARNEIRO E ISABELA GOMES CARNEIRO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 223 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 222 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 221 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.470,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.746,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10m3 E 1m3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ANTONIO ORNELAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS BLEIZER, PLACA HMH-3254 E DA CAMINHONETE L200 PLACA HMG-7619, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 218 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o Secretario M. de Governo que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, p/ protocolar documentos de assuntos de interesse do municipio junto a GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0402.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - SEGOV | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o Secretario M. de Governo que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, p/ protocolar documentos de assuntos de interesse do municipio junto a caixa a caixa economica federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.900,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 28.000,00 |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 162/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 132 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 214 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 465,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHAES DE MOURA No 441, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 255,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 285,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.190,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.692.0004.3024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Programa - PAA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PEDRO MAGALHAES DE MOURA No 441, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONF. TERMO ADITIVO,, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.140,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO IMA E EMATER, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 550,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA DELEGACIA CIVIL, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. TERMO ADITIVO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 45.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DO QUARTEL DO POLICIA MILITAR, CONFORME COVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTO DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 60.000,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.875,00 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.640,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E A BINA 000.090, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.300,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 615,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.900,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1552, 3647.1305, 3647.1264 E 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 191 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para levar a bomba injetora da máquina retroescavadeira para retífica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 190 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-D, para tratar de assunto de interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 189 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Posse-Go, para transportar atletas para participar de campeonato. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.798,36 |
Credor: Zorico Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para o Pro-Jovem. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 24, DISTRITO DE GOIAMINAS, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 426/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 644 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 505 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.584,20 |
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Civil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 57 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 186 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.250,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de um enfermeiro para coordenação e treinamento de programas e equipes da ESF e epidemiologia, conforme termo aditivo ao contrato 433/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 672 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 185 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
Credor: JULIO BORGES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2074 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Conservação e Preservação de Recursos Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a manutenção do serviço de agua no P.A agrup/piratinga, conforme termo aditivo ao contrato 371/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 564 | Ano: 2013 | Data: 01/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 441 | Data da Licitaçao: 01/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 150.296,40 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços profissionais na categoria de médico na ESF, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme termo aditivo ao contrato 290/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 337 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 183 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 25.200,00 |
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2023 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de assessoria em área contábil, consultoria financeira, pareceres contábeis, elaboração de prestação de contas aos órgãos competentes, conforme termo aditivo ao contrato 322/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 381 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 181 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: EULER JOSE SOARES LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 05 (cinco) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Patos de Minas-MG, para fazer oficina de capacitação PMSB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 180 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: EULER JOSE SOARES LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com passagens de onibus em viagem a Patos de MInas-MG, para fazer oficina da capacitação PMSB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 179 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.152,44 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a devolução de recursos ref. o Programa N. de Transporte Escolar - PNATE - exercício de 2010, impugnados na inspeção in loco pela CGC- processo no. 23034.023607/2011-37. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.495,00 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a serviços prestados de transporte de pacientes fora do município de Formoso-MG, para a Secretaria Municpal de Saúde, referente ao período de 20/03/2013 a 03/04/2013, conf. Lei Municipal n. 482 de 26/12/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.871,00 |
Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a prest. de serviços no transporte Escolar da linha F5D - trajeto: Faz. Palmeira ao lote 53 da área 4, referente ao período de 22/07/2013 à 31/08/2013, sendo 29 km diários, conf. Lei Municipal n. 482 de 26/12/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.134,00 |
Credor: Gustavo Ribeiro de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo de Academia de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços profissionais na elaboração do projeto arquitetônico para o polo da ACADEMIA DA SAÚDE, conforme PORTARIA MS 1.401/2011. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.611,52 |
Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a prest. de serviços no transporte Escolar da linha F5F - trajeto: Acampamento Coronel a Faz. de Elmar Machado, referente ao período de 11/04/2013 à 31/05/2013, sendo 72 km diários, conf. Lei Municipal n 482 de 26/12/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.685,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a prestação de serviços no transporte Escolar da linha F4- Faz. Cossul à Formoso, referente ao período de 16/04/2013 à 31/05/2013, sendo 180 km diários, conf. Lei Municipal n 482 de 26/12/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos, para transportar jogadores para participar de campeonato. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.858,50 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a locação de veículo a serviços da Secretaria Mun. Infraestrutura, para uso de: transp. de materiais diversos e suporte aos servidores em serviços de conservação de estradas vicinais,conf. Lei Muncipal n. 482 de 26/12/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assunto referente o conselho tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportar os conselheiros p/ resolver assunto inerente ao conselho. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 169 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assunto referente o conselho tutelar. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 166 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE FREIOS DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 164 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 778,10 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO E FILTRO DE ÓLEO, PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 162 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO e Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG e Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital são lucas e policlinica. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HRAM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base e HRAM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HRAM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RSTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Planaltina. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital são lucas. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 04 (quatro) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base e HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG e Arinos-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde e levar pessoas no INSS em Buritis-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-Df, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base e HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,30 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KG DE ARAME RECOZIDO, PARA PEQUENOS REPAROS DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE JAUDIVAL JUSTINO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagens administrativa a Montes Claros-MG, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Receita Federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas)diarias, para o Secretário que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, para tratar de assunto de interesse do municipio junto a Receita Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Arinos-MG, para levar pessoal para um velório. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para buscar os operadores de máquinas que foi fazer curso em Belo Horizonte-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.000,00 |
Credor: FLT TRANPORTE E COMERCIO KI CHAMEGO LT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de frete da Moto Niveladora Caterpillar adquirida atraves do programa PAC 2, percorrendo um percurso de 2.570 km de ida e volta de Juiz de fora -MG á Formoso-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao adiantamento p/ pagamento de despesas c/ combustíveis em viagem administrativa a Chapada Gaucha-MG, para participar de reunião de contatos com Rosas e Sertão, refernte a festa de aniversário de Formoso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (duas) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Chapada Gaucha-MG, para participar de reunião de contatos com Rosas e Sertão, referente festa de aniversário de Formoso. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 960,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185/70, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO/AMBULANCIA, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Janara Alves dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE VILDIANO COSTA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.819,73 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.998,03 |
Credor: Posto 3M ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL, COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO S10, PARA A VAN DUCATO, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para manutenção do site pref. formoso. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMÁTICO DE ASSINATURA E 07 (SETE) CRACHA DE INDENTIFICAÇÃO PESSOAL COM FOTO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,90 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO ERGONOMICO PS2 PARA COMPUTADOR, PARA ATENDER O ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 893,13 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,90 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 681,10 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.421.0014.3030 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas para a Casa de Passagem. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 507,00 |
Credor: MANOEL MESSIAS RAMOS SODRÉ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CERCAS, OBRAS DIRETAS E REFORMA DAS MESMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS DE ENSINO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.500,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0012.3007 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Farmacia Basica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.ao incentivo conf.resolução 1416/08, tendo por objetivo aa melhoria do acesso da população medicamentos,por meio uma melhor infra-estrutura e qualidade dos serv.assist. farmaceutica, ref. meses de: 09 a 12/2013 e 13o salario |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.585,36 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente, aquisição de peças para a maquina retroescadeira CASE 580 H, lotada na Secretaria de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.493,48 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente,Aquisição de Peças para o Veículo Onibus Volkswagem 15190, placa HLF-8276 Lotado na Secretaria Municipal de Educação. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.001,72 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, LOTADA NA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.349,30 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA ESCAVADEIRA DE ESTEIRA SANTUI, LOTADA NA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,25 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, transportes marítimos em viagem a Montes Claros-MG, para levar o processo de desistência da ação junto ao INSS na receita federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 02 (duas ) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Montes Claros para levar o processo de desistência da ação junto ao INSS na receita federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.697,48 |
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2090 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 420, PARA FUNC. E INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA/TELECENTRO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 66 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.584,20 |
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A PRAÇA DA MATRIZ No 48-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMATER E DO IMA, CONFORME TERMO ADITO AO CONTRATO 013/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 76 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 8.584,20 |
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 445/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 701 | Ano: 2013 | Data: 01/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 556 | Data da Licitaçao: 01/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.062,24 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para o Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA PRES. COSTA E SILVA No 162-CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 11.141,76 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA PROF. PEDRO ALEIXO No 180, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 08/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 65 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.798,36 |
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITO A RUA GOIAS No 15, DISTRITO DE GOIAMINAS, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL, TELESALA DE COMPUTAÇÃO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 09/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 58 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.697,48 |
Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, SITO A RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 82/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 73 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 68 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (uma) diarias para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02( duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base e HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 03 (tres) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Mun. a cidade de Juiz de Fora-MG, p/ retirada da MOTONIVELADORA, conf. especificações do termo de doação junto ao Ministério do Desenv. Agrário. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, para pegar remedio para tratamento de C.A no hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01(uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para marcar consultas ambulatoriais na policlinica. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, acompanhando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Belo Horizonte e Juiz de Fora, para tratar de assuntos de interesse junto aos orgãos administrativos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref.a CONCESSÃO de( 5) diarias, sendo pousada e alimentação p/ Prefeita , em viagem a Belo Horizonte, p/ tratar de assuntos de interesse junto aos orgãos administrativos,e,em Juiz de Fora p/solenidade de entrega motoniveladora PAC2 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao adiantamento para pagamento de despesas com combustiveis, em viagem a Montes Claros, para tratar de assuntos junto a Receita Federal, sobre a emissão Certidão Negativa de Debitos-CND. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de ( 2) diarias, sendo (1) pousada e alimentação p/ Prefeita Municipal, em viagem a Montes Claros, para tratar de assuntos junto a Receita Federal, sobre a emissão da Certidão de Negativa de Debitos-CND. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para renovar o contrato da clinica saluti. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para levar e buscar vacinas para epidemiologia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, levar van ducato para dar revisão na primavia veículos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.000,00 |
Credor: G. A. Bezerra Matec | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE E INCUBADORA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 790,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, CARDAPIO: ARROZ, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA DA UNIDADE MISTA DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.055,16 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 495/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 814 | Ano: 2013 | Data: 01/10/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 670 | Data da Licitaçao: 01/10/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.227,12 |
Credor: Cirúrgica Diniz Comércio e Artigos de Laboratórios e Hospitais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, SACO DE LIXO, SONDA E VASELINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF I, II E III. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 557,78 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Vigilancia Epidemiologica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.402,50 |
Credor: Unilab Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de ( 2 ) diariassendo (1) para alimentação e pousada, p/ o Secretário M. de Governo, que se desloca da sede do Mun. a cidade de Montes Claros para acompanhar a prefeita na Receita Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano: 2014 | Data: 16/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.000,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Shows Artísticos,contratação da banda musical Meninos do Oeste, e Tony e Ju, para a realização de show nos dias 19 e 20/01/2014, em praça pública, nas festividades de São Sebastião em Goiaminas. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 6 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 15/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano: 2014 | Data: 13/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 39.800,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0009.2092 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Atividades de Apoio a Festividades Culturais do Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Contratação de empresa especializada na realização de shows artísticos, com locação de palco, som gerador e iluminação para a 115 Festa de São Sebastião, no Distrito de Goiaminas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2014, conforme contrato, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 13/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.855,65 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 585.38 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.132,75 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 77.51 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 926.39 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.605,20 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.901,67 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 83.2760 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.122,81 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.06.181.0402.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Segurança Pública - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 393.58 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 355.54 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.337,22 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4.207,3280 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 44.350,66 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 16.982,70 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 436.73 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕS de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de base. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Paracatu-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital de Paracatu. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais de Brasilia. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais de base e HMBI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o Secretário da Saúde que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para tratar de reunião diretrizes e levar relatório p/ regional. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto aos hospitais HUB, HOSP. DE BASE E HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Goiania-GO, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 03 (tres) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG e Unaí-MG, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: HIDRAULICA HIDRODINAMICA VED. E CROMO DURO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA E 01 (UM) JOGO DE REPARO DO PISTÃO, PARA A CONSERTO DA MÁQUINA DE PRENÇAR PAPELÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 588,22 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR F1A, ST2, F2B, L7 E FIB, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 813,75 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REPAROS, LIMPEZA DE BICOS E MANUTENÇAO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCILO DOBLO/AMBUALNCIA, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.597,00 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCILO DOBLO/AMBUALNCIA, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 13 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, em viagem a Brasília-DF, para tratar de assuntos de interesse do Município junto ao INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para inovação e manutenção do site pref. formoso-mg. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Onélia Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para o término do seu curso técnico em radiologia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2049 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.285,85 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2030 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente,aquisição de peças para o veiculo Ônibus Volkswagem 1519, placa HLF-8277, lotado na Secretaria Municipal de Educação |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.1202.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Formosa-GO, acompanhando a revisão do veículo do gabinete. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para a prefeita municipal que se desloca da sede do Município a cidade de Montes Claros-MG, para tratar de assuntos junto a receita federal. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,25 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,50 |
Credor: PRIMAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 311,83 |
Credor: PRIMAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para acompanhar atletas da escolinha sub-13 para disputa de jogos. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.377,42 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para comprar materiais para a festa tradicional de Goiaminas, distrito de Formoso-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MANGUEIRA PARA JARDIM E 03 (TRES) CAIXAS DE SABÃO EM PÓ, DESTINADOS A UNIDADE MIISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.746,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10 E 1M3, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.122.1202.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM DE 4GB E DISCO RIGIDO DE 500 GB, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.122.1202.1014 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para a Secretaria de Educação. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para a Prefeita Municipal que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para assinar convenio junto a caixa economica federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para a Prefeita Municipal que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para retirar os veículos doados para a prefeitura. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, em viagem a Unaí-MG, acompanhando a Prefeita em reunião do interesse do municipio. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 ( duas ) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, em viagem a Formosa-GO, acompanhando a Prefeita em reunião com o engenheiro André. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 02 ( duas ) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, em viagem a Formosa-GO, acompanhando a Prefeita em reunião com o engenheiro André. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a RESTITUIÇÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Governo, em viagem a Buritis-MG, para levar documentos na Caixa Econômica Federal para encaminhar para a Gidur. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, em viagem a Unaí-MG, para tratar de assuntos de interesse do Município junto a Caixa Federal, Gerência Regional de Saúde (GRS) e SRE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Fazenda, que se desloca da sede do Município, em viagem a Buritis-MG, para tratar de assuntos junto a Caixa Federal e Banco do Brasil, interesse do Municipio. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a adiantamento p/ despesas com combustiveis; passagens; transportes urbanos e hospedagens, p/ servidores em treinamento junto a SOTREQ para entrega da maquina - MOTONIVELADORA pelo Programa de Aceleração do Crescimento/PAC2. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a restituição de despesas gasta com crédito para celular, para o uso do interesse do município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.3028 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Programa Assistencial. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO R0SA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.700,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0014.1068 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equipamentos e Veículos para o CRAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRA FIXA E 01 (UMA) MESA GRANDE PARA REUNIÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 819 | Ano: 2013 | Data: 21/10/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 25/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.788,60 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.27.122.2701.2046 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividade da Secretaria de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES PARA CAMPO SOCIETY, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL DE SALÃO E TROFÉUS, PARA SER USADOS EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 709 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas - Creches | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa - ART, referente ao PROJETO da CRECHE no bairro Vila Nova - junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,64 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a taxa - ART, referente ao PROJETO da Escola Municipal do Gentil na localidade - PAA Gentil neste Municipio junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Goiania-GO, transportando pessoas para velório de parente. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.3036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas da Secretaria de Turismo. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto de interesse do municipio junto ao Ministério do Turismo. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, para tratar de assunto junto ao Deputado Gabriel Guimarães, Ministro Antonio Andrade e no INCRA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 847,14 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção e conservação do veiculo Kangoo expess FPLC K4 L2 lotado na Secretaria municipal de Saúde em revisão junto a empresa Primavia Veículos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,27 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0003.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços mecanico para manutenção e conservação do veiculo Kango express FPLC k4 L2 Lotado na Secretaria Municipal de Sáude em revisão junto a empresa Primavia veiculos. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasília-DF, acompanhando pacientes para tratamento de saúde junto ao hosp. da criança e trazer paciente do hosp. do HUB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÕES de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia-DF, transportando pacientes para tratamento de saúde junto ao hospital HUB e hosp. Reg. de Braslandia. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano: 2014 | Data: 06/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Buritis-MG, para tratar de assunto junto ao banco do Brasil. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0009.2089 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas para Dptº. de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 02 (duas) diarias, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Belo Horizonte-MG, para tratar de assunto de interesse do Municipio junto a Secretaria de Cultura. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades da Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades Administrativas p/ Secretaria de Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano: 2014 | Data: 02/01/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01 (uma) diaria, para a Prefeita Municipal que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí-MG, para assinar convenio da ponte sobre o rio piratinga. |
Total dos empenhos: | 7.498.826,19 |