Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11564 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 11517 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.925,00 | |
| Nº do documento: 11518 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 11327 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11511 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 115010 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11509 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 11504 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11503 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 2434 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11502 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11467 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2600 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Gracielle Silva Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 11325 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2498 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Ileida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2497 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2496 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2499 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2486 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2495 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2494 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 2493 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2492 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2491 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 2490 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 2489 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2488 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/09/2013 | Valor: 470,00 | |
| Nº do documento: 2487 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/09/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 2433 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 11499 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 11474 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 850048 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11462 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 11461 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11471 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11472 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11435 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2479 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2480 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2483 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2482 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2481 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2484 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11456 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11455 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 11458 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 11434 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11427 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 11432 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 11431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valquiria Gomes Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 11430 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 11429 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 11428 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11426 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2470 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2408 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2407 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2434 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2405 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2404 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 2471 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2472 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2510 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 2587 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Tania Cristina Dourado Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 2561 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2560 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 11424 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11423 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2469 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Ileida Silva dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2468 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2466 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2465 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2464 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2463 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2462 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11416 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2460 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2459 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 2458 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11404 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11403 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 11322 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2519 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2518 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11335 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 2284 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 2517 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11351 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2444 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2402 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2423 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2425 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2429 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 11284 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/09/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 11250 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/09/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2337 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 27.705,00 |