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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Setembro de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 2612 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 400,00
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DEP. GABRIEL GUIMARÃES E NA GIDUR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2527 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 1.500,00
Credor: Itamar Luiz Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM REUNIÃO NO GAB. DOS DEP. ANA MARIA REZENDE E INACIO FRANCO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2526 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 30/09/2013 Valor: 1.925,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS GAB. DA DEP. ANA MARIA RESENDE E DEP. INACIO FRANCO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2520 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 450,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DEP. GABRIEL GUIMARÃES E NA GIDUR TRATAR REFERNTE A CONTABILIDADE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2518 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 150,00
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRANSTORNO PSICOLÓGICO, PARA O HOSPITAL HAPAP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2517 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO PARA O HOSPITAL HAPAP.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2516 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 120,00
Credor: Vilmar Ornelas Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PACTUAÇÃO DA SAUDE MENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2515 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Joana Mendes dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOANA MENDES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE, PORTADORA DE C.A PARA CONSULTA. NO HOSPITAL DE BASE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2514 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 50,00
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIB E PACTUAÇÕES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2513 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 120,00
Credor: Elaine Barboza da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE BARBOSA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA, DEVIDO CURSO DE HUMANIZAÇÃO DO CANAL MINAS SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2509 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 270,00
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES P/ FAZER EXAMES E CONSULTAS E REMOÇÃO DE CRIANÇA COM FRATURA NO PÉ, ENCAMINHADO P/ ORTOPEDIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2508 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 350,00
Credor: Marcio Vieira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO, BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA E LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2507 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 200,00
Credor: José Divino Pereira Gomes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES E TRANSPORTAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO DO OTORRINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2505 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 400,00
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA, UNAI E BURITIS, BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, LEVAR PACIENTE P/ FAZER REVISÃO DE CIRURGIA E LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2504 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/09/2013 Valor: 450,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTA NOS HOSPITAIS DE BRASILIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2500 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/09/2013 Valor: 150,00
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2492 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Itamar Luiz Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO MINISTRO ANTONIO ANDRADE, FALAR COM O ASSESSOR WILSON, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2487 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/09/2013 Valor: 50,00
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, EM VIAGENS À DAMIANÓPOLIS-GO, PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES COMO MOTORISTA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2486 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 26/09/2013 Valor: 50,00
Credor: João dos Reis Aragão Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, EM VIAGENS À DAMIANÓPOLIS-GO, PARA ACOMPANHAR ATLETAS, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2478 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/09/2013 Valor: 800,00
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VIABILIZAR CONVÊNIO JUNTOS A CLÍNICAS DE CIRÚRGIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2477 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Dailson Carneiro de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA IR NA TECAM ÔNIBUS IVECO, COMPRAR PEÇA DENTRO DA LICITAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2476 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 800,00
Credor: Vilmar Ornelas Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VISITA AO HOSPITAL HPAP E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2475 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/09/2013 Valor: 400,00
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA , PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2470 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 50,00
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES E SECRETÁRIOS P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2469 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Irene Dias Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2468 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Lucilene Francisco de Araújo Serpa Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LUCILENE FRANCISCO DE ARAUJO SERPA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2467 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 24/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Gracielle Silva Ornelas Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA GRACIELLI SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2459 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2458 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 450,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, DEP. GABRIEL GUIMARÃES E DIVERSOS ORGÃOS EM PROCURA DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2457 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Ileida Silva dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ILEIDA SILVA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA MÉDICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 150,00
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEY MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM HEMORRAGIA UTERINA .
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2455 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Luci da Silva Lopes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI DA SILVA LOPES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO PEDIATRA NO HMIB.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2454 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 50,00
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULCELIA JOSE DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.,
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2453 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 50,00
Credor: ADENOR SILVA GOMES Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADENOR GOMES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 50,00
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2451 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Charles Alves da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE COM HEMORRAGIA, PARA AVALIAÇÃO DO OTORRINOLARINGOLOGISTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2450 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 120,00
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DE BOLSA FAMILIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2449 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 300,00
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE C.A.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2448 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Marcio Vieira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA LEVAR ORVALDINO JOSE DE ORNELAS P/ PARECER CIRURGIÃO GERAL DEVIDO HÉRNIA EPIGÁSTRICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2447 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 350,00
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E BURITIS-MG, LEVAR CRIANÇAS EM HOSP. DE PLANALTINA E LEVAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO P/ RISCO CIRURGICO NO HOSP. SÃO LUCAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2446 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 450,00
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA MÉDICA E PACIENTE C/ HEMORRAGIA P/ AVALIAÇÃO DO OTORRINO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2445 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 200,00
Credor: José Divino Pereira Gomes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO P/ BURITIS E REMOÇÃO DE PACIENTE C/ HEMORRAGIA P/ BSB.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2444 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 23/09/2013 Valor: 470,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG E BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR VAM P/ REVISÃO EM UNAÍ E PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS EM BRASILIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2434 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/09/2013 Valor: 120,00
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR AMBULANCIA FIAT DOBLO NA EMPRESA PRIMAVIA PARA FAZER REVISÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2433 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/09/2013 Valor: 100,00
Credor: Dailson Carneiro de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, BUSCA PEÇAS PARA AS MÁQUINAS E LEVAR RADIADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ CONSERTAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2409 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 250,00
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2408 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 17/09/2013 Valor: 1.200,00
Credor: Lindaura Francisco Magalhães Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, PARA CAPACITAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2407 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2406 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/09/2013 Valor: 900,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MINISTRO ANTONIO ANDRADE E DEP. GABRIEL GUIMARÃES, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2373 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Lindaura Francisco Magalhães Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Ação Social que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia - DF, acompanhando a criança da casa de passagem ao Hospital da Criança para tratamento medicos.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2372 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Lindaura Francisco Magalhães Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Ação Social que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí - MG, para o recadastramento de SENHAS da bolsa familia junto a Caixa Economica Federal.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2365 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Itamar Luiz Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2364 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 150,00
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM OFTAMOLOGISTA DEVIDO LESÃO OCULAR DIREITA EM BRASILIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2363 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Vilmar Ornelas Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CLINICAS PARA ORGANIZAR CONVENIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2362 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 150,00
Credor: José Divino Pereira Gomes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS HUB E HMIB.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2361 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 150,00
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2360 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO COM O OFTAMOLOGISTA DEVIDO LESÃO OCULAR DIREITA EM BRASILIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2359 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Vilmar Ornelas Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E CIRURGIAS SELETIVAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2358 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DOM BOSCO-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2357 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DOM BOSCO-MG, TRATAR DE ASSUNTO NA 136a ASSEMBLEIA DA AMNOR COM TODOS OS PREFEITOS DA AMNOR, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2349 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 13/09/2013 Valor: 220,00
Credor: Pedro Barbosa dos Santos Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA FINALIZAÇÃO DO SITE PREFEITURA COM MATERIAIS INICIAIS, NOS DIAS 13, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2345 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 170,00
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES P/ A CONFERENCIA DO CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2344 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Dailson Carneiro de Souza Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR PEÇAS NA EMPRESA COMANDO PARA A CAMINHONETE L200, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2343 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 170,00
Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA JOSICLEIA TEREZA DA SILVA, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2342 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 170,00
Credor: Valquiria Gomes Mendes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA VALQUIRIA GOMES MENDES, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2341 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 170,00
Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MOREIRA DOS S. NETO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 170,00
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS R. DA SILVA, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE M. GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2339 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/09/2013 Valor: 170,00
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Lindaura Francisco Magalhães Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PEGAR COMPUTADORES PELA NOTA RECICLAGEM.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2337 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPMANHAR A SRa DALZIRA JOSE BARBOSA P/PEGAR MEDICAMENTOS COM TRATAMENTO DE C.A.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2336 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 150,00
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BRASILIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2335 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 150,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS SÃO CAMILO, HUB, CLIDAI E PASTEUR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2334 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Marcio Vieira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NOS HOSPITAIS DE BRASILIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2333 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 50,00
Credor: José Divino Pereira Gomes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINA PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR CRIANÇA NO CDI PARA REALIZAR EXAMES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2332 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 200,00
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NO HOSP. MUN. DE UNAÍ P/ FAZER EXAMES E PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSP. DE BASE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2331 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 11/09/2013 Valor: 850,00
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, UNAI E BRASILIA, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA, REVISÃO DE ORTOPEDIA NO HOSP.. REG.DE PLANALTINA E INTERNAÇÃO NO HOSP.DO GAMA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2328 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 600,00
Credor: Vilmar Ornelas Filho Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATOS DE MINAS-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SANEAMENTO BÁSICO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2327 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Irene Dias Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIA DA SERVIDOR IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO MONITORAMENTO OBRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2323 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 170,00
Credor: Tania Cristina Dourado Ornelas Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA TANIA CRISTINA DOURADO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, COMO DELEGADA NA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2320 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 170,00
Credor: Valdiane Pereira de Araújo Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, COMO DELEGADA NA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2319 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 250,00
Credor: Irene Dias Andrade Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2318 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 650,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, MDS E MINIST. DA PESCA E FALAR C/ O SENADOR CLESIO E O DEP. GABRIEL GUIMARÃES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2315 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 10/09/2013 Valor: 400,00
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM REUNIÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2306 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 150,00
Credor: José Divino Pereira Gomes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDICO).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2304 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Liliane Fernandes das Neves Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LILIANE FERNANDES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRABALHO DE PARTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Gleide Tavares Ribeiro Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GLEIDE TAVARES RIBEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO, NO HOSP. DE BASE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 50,00
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2301 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Charles Alves da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE, PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA, NO HOSP. DE BASE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2300 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 06/09/2013 Valor: 250,00
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR F. DE BRITO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTES P/ TRABALHO DE PARTO EM BURITIS E LEVAR PACIENTES P/ AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO HOSP. DE BASE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2290 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 05/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À SAGARANA, DISTRITO DE ARINOS-MG, P/ PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL, IDENTIDADE E SUSTENTABILIDADE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2287 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 150,00
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DA SILVA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COM NEUROLOGIA, NO HOSPITAL DE BASE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2286 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 50,00
Credor: José Divino Pereira Gomes Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR FLÁVIA GOMES PARA REVISÃO DE CIRURGIA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2285 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 100,00
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BITTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, REMOÇÃO DE CRIANÇAS C/ PROBLEMAS ORTOPEDICOS E LEVAR MAIS 03 FUNC. P/ REUNIÃO NA GRS EM UNAÍ.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2277 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Itamar Luiz Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2276 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/09/2013 Valor: 200,00
Credor: Maria Domingas Marchese Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À EXPO UNAI, ENCONTRO COM O PREFEITO DE UNAI-MG E DEMAIS AUTORIDADES DE OUTROS MUNICIPIOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2266 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/09/2013 Valor: 300,00
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMAESON SABINO DO CARMO PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ O HOSP. REG. DO GAMA E TRAZER PACIENTE DE ALTA DO HOSP. DE PLANALTINA-DF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2264 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/09/2013 Valor: 50,00
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ESCOLAR, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2263 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/09/2013 Valor: 50,00
Credor: Irene Pereira da Silva Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ESCOLAR, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2261 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/09/2013 Valor: 170,00
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, LEVAR COODERNADORES E ALUNOS PARA PARTCIPAR DO FORPAZ JOVEM NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2260 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 02/09/2013 Valor: 170,00
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR HÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA , PARA VIAGENS ADMINISTRIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DO FORPAZ JOVEM NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2307 Ano do empenho: 2013 Número do subempenho: 7 Data: 06/09/2013 Valor: 150,00
Credor: Ileida Silva dos Reis Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ILEIDA SILVA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDICO).
Total das liquidações: 27.265,00