Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DEP. GABRIEL GUIMARÃES E NA GIDUR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 34,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 13,05 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 91,10 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS À BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM REUNIÃO NO GAB. DOS DEP. ANA MARIA REZENDE E INACIO FRANCO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.925,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS GAB. DA DEP. ANA MARIA RESENDE E DEP. INACIO FRANCO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 37,65 |
| Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 29,23 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 193,93 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL, SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DEP. GABRIEL GUIMARÃES E NA GIDUR TRATAR REFERNTE A CONTABILIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 130,02 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL, EM VIAGENS A UNAI-MG PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRANSTORNO PSICOLÓGICO, PARA O HOSPITAL HAPAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO PARA O HOSPITAL HAPAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PACTUAÇÃO DA SAUDE MENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOANA MENDES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE, PORTADORA DE C.A PARA CONSULTA. NO HOSPITAL DE BASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIB E PACTUAÇÕES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE BARBOSA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA, DEVIDO CURSO DE HUMANIZAÇÃO DO CANAL MINAS SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES P/ FAZER EXAMES E CONSULTAS E REMOÇÃO DE CRIANÇA COM FRATURA NO PÉ, ENCAMINHADO P/ ORTOPEDIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO, BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA E LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES E TRANSPORTAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO DO OTORRINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA, UNAI E BURITIS, BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, LEVAR PACIENTE P/ FAZER REVISÃO DE CIRURGIA E LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTA NOS HOSPITAIS DE BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 221,11 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS CARTORÁRIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE No 240.840-29/2007, CONFORME DESPESA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 8.126,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) M3 DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 42.400,00 |
| Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de Serviços Médicos,plantonista com 30 plantões de 24 horas e 30 plantões de 12 horas, no hospital Municipal,Referente periodo de 06 de agosto á 05 Setembro de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO MINISTRO ANTONIO ANDRADE, FALAR COM O ASSESSOR WILSON, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 855,51 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES EM VIAGENS À BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA., NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, EM VIAGENS À DAMIANÓPOLIS-GO, PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES COMO MOTORISTA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, EM VIAGENS À DAMIANÓPOLIS-GO, PARA ACOMPANHAR ATLETAS, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.934,32 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 366,15 |
| Credor: Alessandra Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos direitos trabalhistas em virtude da rescisão contratual. Referente ao mês de agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 242,02 |
| Credor: Alessandra Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente a folha de pagamento da servidora Alessandra Francisco da Silva, CONTRATADO-FUNDEB 60%- junto a Secretaria Municipal de Educação, referente a diferença pago a menor no mês de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VIABILIZAR CONVÊNIO JUNTOS A CLÍNICAS DE CIRÚRGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA IR NA TECAM ÔNIBUS IVECO, COMPRAR PEÇA DENTRO DA LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VISITA AO HOSPITAL HPAP E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA , PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 258,00 |
| Credor: LINDA MAURA TAVARES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO E 01 (UM) BERÇO, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 28.996,12 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 11.007,1465 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 870.2395 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES E SECRETÁRIOS P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Lucilene Francisco de Araújo Serpa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LUCILENE FRANCISCO DE ARAUJO SERPA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA GRACIELLI SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 257,40 |
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 228,00 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Const. reforma amplia creches/ pre escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BARRAS DE FERRO 3/8 E 03 (TRES) BARRAS DE CANO DE 100MM, PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 6.095,85 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.972,7679 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, DEP. GABRIEL GUIMARÃES E DIVERSOS ORGÃOS EM PROCURA DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ILEIDA SILVA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA MÉDICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEY MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM HEMORRAGIA UTERINA . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI DA SILVA LOPES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO PEDIATRA NO HMIB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULCELIA JOSE DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS., | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADENOR GOMES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE COM HEMORRAGIA, PARA AVALIAÇÃO DO OTORRINOLARINGOLOGISTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DE BOLSA FAMILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE C.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA LEVAR ORVALDINO JOSE DE ORNELAS P/ PARECER CIRURGIÃO GERAL DEVIDO HÉRNIA EPIGÁSTRICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E BURITIS-MG, LEVAR CRIANÇAS EM HOSP. DE PLANALTINA E LEVAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO P/ RISCO CIRURGICO NO HOSP. SÃO LUCAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA MÉDICA E PACIENTE C/ HEMORRAGIA P/ AVALIAÇÃO DO OTORRINO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO P/ BURITIS E REMOÇÃO DE PACIENTE C/ HEMORRAGIA P/ BSB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 470,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG E BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR VAM P/ REVISÃO EM UNAÍ E PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS EM BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 151,57 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.043,92 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.692,0177 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.020,72 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 685.2230 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 2.350,63 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 797.0950 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE VALDENICE LOPES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR AMBULANCIA FIAT DOBLO NA EMPRESA PRIMAVIA PARA FAZER REVISÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, BUSCA PEÇAS PARA AS MÁQUINAS E LEVAR RADIADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ CONSERTAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 58,98 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 58,98 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 779,84 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 264.4430 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 117,96 |
| Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.179,74 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 298.0670 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 151.2492 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 970,72 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 314.1489 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 909,10 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 294.2072 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO GPW-7864, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 236,19 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 76.4369 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Wellerson Santos Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO PALIO, PLACA JII-3730, PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, NUM PERCURSO DE 98 KM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 693,44 |
| Credor: PRIMA VIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO FIAT WAY 4P, 1.0 FLEX, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 423,96 |
| Credor: PRIMA VIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT WAY 4P, 1.0 FLEX, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2410 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 5.500,00 |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUAR (MOLHAR), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E AFINS DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONF. ADITIVO AO CONTRATO No 424/2013, REF. AO PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, PARA CAPACITAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MINISTRO ANTONIO ANDRADE E DEP. GABRIEL GUIMARÃES, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.351,00 |
| Credor: GISELE ALVES BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades gerais setor odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 355,00 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM TORNO DA PRAÇA DA SANTA E CANTEIROS CENTRAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Ação Social que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia - DF, acompanhando a criança da casa de passagem ao Hospital da Criança para tratamento medicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Ação Social que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí - MG, para o recadastramento de SENHAS da bolsa familia junto a Caixa Economica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM OFTAMOLOGISTA DEVIDO LESÃO OCULAR DIREITA EM BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CLINICAS PARA ORGANIZAR CONVENIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS HUB E HMIB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO COM O OFTAMOLOGISTA DEVIDO LESÃO OCULAR DIREITA EM BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E CIRURGIAS SELETIVAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DOM BOSCO-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DOM BOSCO-MG, TRATAR DE ASSUNTO NA 136a ASSEMBLEIA DA AMNOR COM TODOS OS PREFEITOS DA AMNOR, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 229,50 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 520,95 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.091,30 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 925,00 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TELHAS ETERNIT, PARA COBRIR CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 725,30 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.561,80 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS EM TORNO DO LAGO FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA FINALIZAÇÃO DO SITE PREFEITURA COM MATERIAIS INICIAIS, NOS DIAS 13, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES P/ A CONFERENCIA DO CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR PEÇAS NA EMPRESA COMANDO PARA A CAMINHONETE L200, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA JOSICLEIA TEREZA DA SILVA, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Valquiria Gomes Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA VALQUIRIA GOMES MENDES, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MOREIRA DOS S. NETO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS R. DA SILVA, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE M. GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PEGAR COMPUTADORES PELA NOTA RECICLAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPMANHAR A SRa DALZIRA JOSE BARBOSA P/PEGAR MEDICAMENTOS COM TRATAMENTO DE C.A. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS SÃO CAMILO, HUB, CLIDAI E PASTEUR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NOS HOSPITAIS DE BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINA PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR CRIANÇA NO CDI PARA REALIZAR EXAMES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NO HOSP. MUN. DE UNAÍ P/ FAZER EXAMES E PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSP. DE BASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 850,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, UNAI E BRASILIA, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA, REVISÃO DE ORTOPEDIA NO HOSP.. REG.DE PLANALTINA E INTERNAÇÃO NO HOSP.DO GAMA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATOS DE MINAS-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIA DA SERVIDOR IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO MONITORAMENTO OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Tania Cristina Dourado Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA TANIA CRISTINA DOURADO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, COMO DELEGADA NA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, COMO DELEGADA NA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, MDS E MINIST. DA PESCA E FALAR C/ O SENADOR CLESIO E O DEP. GABRIEL GUIMARÃES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM REUNIÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.294,00 |
| Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A 06 (SEIS) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL COM CAPACIDADE PARA CILINDRO DE 10M3 E 01M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 81,90 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA COM 3.000 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LIONILDA CARNEIRO DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 84,85 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, Á TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 3899611856 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LILIANE FERNANDES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRABALHO DE PARTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GLEIDE TAVARES RIBEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO, NO HOSP. DE BASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE, PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA, NO HOSP. DE BASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR F. DE BRITO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTES P/ TRABALHO DE PARTO EM BURITIS E LEVAR PACIENTES P/ AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO HOSP. DE BASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 221,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE SABÃO EM PO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 79,95 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 41,90 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 673,19 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS ADMINISTRATIVA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 437,00 |
| Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÕES, EMOLUMENTOS, TAXA DE FISC. E XEROX. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À SAGARANA, DISTRITO DE ARINOS-MG, P/ PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL, IDENTIDADE E SUSTENTABILIDADE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 42.400,00 |
| Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA COM 30 PALNTÕES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 143,56 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLHERES COPO DE PLÁSTICO, FILTRO DE BARRO E JARRA PARA AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA PETI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DA SILVA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COM NEUROLOGIA, NO HOSPITAL DE BASE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR FLÁVIA GOMES PARA REVISÃO DE CIRURGIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BITTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, REMOÇÃO DE CRIANÇAS C/ PROBLEMAS ORTOPEDICOS E LEVAR MAIS 03 FUNC. P/ REUNIÃO NA GRS EM UNAÍ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 272,00 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LIXAS E 04 (QUATRO) PORTAS DE 2.0X60 MADEIRA, PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 907,50 |
| Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE TINTA DE 18 LTS. PARA PEQUENOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À EXPO UNAI, ENCONTRO COM O PREFEITO DE UNAI-MG E DEMAIS AUTORIDADES DE OUTROS MUNICIPIOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 217,80 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAIXAS DE PAPEL TOALHA PARDO, PACOTE C/ 1.000 FOLHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMAESON SABINO DO CARMO PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ O HOSP. REG. DO GAMA E TRAZER PACIENTE DE ALTA DO HOSP. DE PLANALTINA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ESCOLAR, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Irene Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ESCOLAR, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, LEVAR COODERNADORES E ALUNOS PARA PARTCIPAR DO FORPAZ JOVEM NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR HÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA , PARA VIAGENS ADMINISTRIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DO FORPAZ JOVEM NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 42,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CANTINA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 36,64 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, PANO DE PRATO E SACO DE LIXO, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 202,55 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 54,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FARDO DE PAPEL HIGIENICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 990,71 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DA PASSAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 824,50 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 530,60 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMA PETI | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 178,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE CARNE BOVINA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 449,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE 05 (CINCO) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2092 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.079,50 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2091 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.530,36 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 161,60 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CRECHE MUN. PARAISO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 5.295,50 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1937 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 211,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 935,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) SACOS DE LIXO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 28,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA USO DA CANTINA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 57,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇÚCAR COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 (CINCO) KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1826 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 61,65 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 131,05 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA Á POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 260,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 283,35 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 470,70 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Produto de Limpeza e Higiene para Unidade Mista de Saúde Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 60,75 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PANO DE CHÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 214,30 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ESCOVA DENTAL, ESPONJA, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PO E VASSOURA , PARA A CASA DE PASSAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 186,45 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 25,60 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA COZINHA COMUNITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 64,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESIFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, PANO DE CHÃO E VASSOURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 31,32 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PAPEL HIGIENICO E RODO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 408,40 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 143,05 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 2.040,00 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 10 (DEZ) BALDES DE ÓLEO MOTOR E 01 (UMA) EMBALAGEM DE 05 LITROS DE ÓLEO MOTOR, GASOLINA/ALCOOL, PARA A OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 3.426,42 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 96,22 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTECIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 168,50 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.310,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.310,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 17.905,63 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.536,92 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.462,50 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidor COMISSIONADO -Itamar Luiz Marchese junto ao Gabinete , referente mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2013 | Valor: 93,10 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 22,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06-FOMOSO-MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Glassinei Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE EVENTO CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.492,72 |
| Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Refere á prest. de serv. com veículo onibus no transp. de alunos da rede munic. de ensino fund., linha n L7, traj. P.A. São João do Buriti destino a E. M. Lázaro Xavier Pires, perc. total de 1.176 km, corresp. 21 dias agosto de 2013, conf.cont. 452. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Heli Alberico de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADO E LIMPEZA DE TERRENO.E CERRAÇÃO DE MADEIRA NA LIMPEZA DA ÁREA ONDE SERÃO CONTRUIDAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.054,31 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.429,00 |
| Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino ao Capãp do Mel, percorrendo um total de 2.060 km , no período 20 dias de agosto de 2013, Conforme Contrato 449. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo Onibus p/o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D trajeto Assentamento P.A São Francisco com destino a Formoso-MG , percorrendo um total de 2.000 km , no período 20 de agosto/2013, Conf. Contrato 440. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 3.647,20 |
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2A/F2B, trajeto Faz. Varge, Larga, Toco Peto, com destino Ponto de Onibus da Linha F2A , percorrendo um total de 1.880 km, ref. 20 dias de agosto/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGEM DE TENDAS EM EVENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 05/08/2013 A 05/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06-FORMOSO-MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Condomínios | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA DO PSF III, DO PERIODO DE 05/08/2013 A 04/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.178,00 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA N F1D, TRAJETO FAZ. RASGADO COM DESTINO ATÉ O PONTO DE ONIBUS DA LINHA F1, PERCORRENDO O TOTAL DE 760 KM, CORRESP. A 20 DIAS DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONTRATO441 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2013 | Valor: 651,00 |
| Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA N F1C, TRAJETO PASSAGEM VERMELHA COM DESTINO ATÉ O PONTO DE ONIBUS, PERCORRENDO O TOTAL DE 420 KM, CORRESP. A 20 DIAS DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONTRATO 435. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2013 | Valor: 4.080,00 |
| Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA N L8A, TRAJETO ASSENT. CAPÃO DO MEL COM DESTINO ATÉ O BAR DO VADO, PERCORRENDO O TOTAL DE 2.400 KM, CORRESP. A 20 DIAS DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONTRATO 436. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.138,40 |
| Credor: Valmir Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A LINHA FAZ. CAJUEIRO ATÉ O ASSENTAMENTO P.A. GENTIL, REFERENTE A 12 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/09/2013 | Valor: 18.725,00 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorários referente registros de contratos da CAIXA ECONOMICA, para PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA., conforme MODULO no. 02. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 5.106,25 |
| Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE Á PREST. DE SERV. DE TRANSP. DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA N STE, TRAJETO ASSENT. CAIÇARA COM DESTINO AO DISTRITO DE GOIAMINAS, PERCORRENDO UM TOTAL DE 2.775 KM, CORRESP. A 19 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 4.625,85 |
| Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REF. Á PREST. DE SERV. DE TRANSP. DE ALUNOS DA REDE MUN. DE ENSINO, LINHA N F5AE CF1 TRAJ.FAZ. LING. A FAZ. CAMPO DE FORA E FAZ. LING. A P.A. FURADOS PERC. UM TOTAL DE 2841 KM, CORRESP.A 19 DIAS CF1 E 20 DIAS NA F5A DO MÊS 08/2013, CONF. CON. 434 E 435 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 45,73 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PRESIDENTE PRUDENTE No 180, BAIRRO BARRACA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO No 415/2013, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: João Vitor Alves Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE-SE A SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUARIO-INTERNET E SIMILARES C/ OS SEGUINTES SERVIÇOS INSERÇÃO DE NOTICIAS EVENTOS C/ FOTOS, CADASTRO DE LICITAÇÕES, LINK DA PREFEITURA P/ FEICEBOOK, TWITER YUTUB E WEBMAIL,REF. A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23.227,47 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7.740,00 |
| Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cossul c/ destino Formoso, percorrendo um total de 3.600 km , no período de 20 dias do mes de agosto/2013, Conforme Contrato 404. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 3.174,60 |
| Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE Á PRESTA. DE SERV. DE TRANSP. DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LINHA L8, NO TRAJETO DO P.A. A. CAPÃO DO MEL A ESCOLA MUNICIOPAL LAZARO XAVIER PIRES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 65 KM, CORRESP. A 22 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.719,00 |
| Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo Van para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A Coronel c/ destino Lote 53 Área 4, percorrendo um total de 2.860 km, no período de 20 dias do mes de agosto/2013, Conf. contrato 405. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.089,99 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATADO- Valmir Almeida Ornelas - junto a Secretaria Municipal de de Infra Estrutura , referente mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE PLACA HMG-5692 E VEÍCULO (MOTO) YAMAHA/XTZ, PLACA-6909, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 1a (PRIMEIRA) E ÚLTIMA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1687 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.100,00 |
| Credor: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGTo. DE SEG.TOTAL DOS VEÍCULOS CAMINHÕES FORD, MERCEDES BENZ, PLACAS HMH-0371, MQC-5370 E GTM-8770 RESPECTIVAMENTE E VEICULO CAMINHONETE NISSAN/FRONTIER PLACA HMN-6955,TODOS LOTADOS NA SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. 1a E ÚLTIMA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 4.900,00 |
| Credor: Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS ONIBUS VOLKSWAGEN, PLACAS HLF-8276, HLF-8277, MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA HLF-8988 E VEÍCULO (VAN) FIAT DUCATO MINIBUS, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REF. A 1a (PRIMEIRA) E ÚLTIMA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.056,17 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidor COMISSIONADO -Jonas Alves de Aquino junto ao Gabinete , referente mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2013 | Valor: 18.725,00 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorários referente registros de contratos da CAIXA ECONOMICA, para PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA., conforme MODULO no. 03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 44,25 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PRESIDENTE PRUDENTE No 180, BAIRRO BARRACA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: Zorico Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO A UNIDADE DE SAUDE, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO No 428, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2036 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 1.660,00 |
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABOARATORIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONTRATO 420, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 12.524,70 |
| Credor: Edina Gomes Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ATENDENDO O PSF I, E PSF III. REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/09/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Geraldo Felix da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Locação de Imóveis,a presente locação se destina a instalação do PETI PROJOVEM vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme contrato No416, referente ao mes de agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 5.330,00 |
| Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA A ATUAR NOS PROGRAMAS CASA DE PASSAGEM, PROJOVEM, PETI E OUTROS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Hermelino Barbosa Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.61.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de imoveis nas quadras 70;71;72;72B;73 E 75 do setor 01, neste Município, destinados a construção de CASAS POPULARES, conforme Lei Municipal no. 468/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Domingas Soares dos Santos Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.61.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de imoveis nas quadras 70;71;72;72B;73 E 75 do setor 01, neste Município, destinados a construção de CASAS POPULARES, conforme Lei Municipal no. 468/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 13.084,15 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 16.701,00 |
| Credor: Nilson Promoções Artísticas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: REFERE-SE A LOCÇÃO DE PALCOS,TENDAS,GERADOR,BANHEIROS QUIMICOS, ILUMINAÇÃO, GRIDES, EQUIPAMENTOS DE SOM, CAMAROTES E TELÕES P/ REALIZAÇÃO DA 50a FESTA DE JULHO EM HOMENAGEM DA N.SRA.DE ABADIA NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO/ 2013, REF.PARTE FINAL DE PAGAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: Nilson Promoções Artísticas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEO, PROJEÇÃO, TELÕES E PALCO, PARA REALIZAÇÃO DA 50a FESTA DE JULHO EM HOMENAGEM DA NOSSA SENHORA DE ABADIA NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2013, REF. PARTE FINAL DE PAGAMENTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE DOIS EIXOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 474,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 971,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 14.200,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.508,31 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.188,48 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.205,68 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.639,89 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.016,62 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.499,49 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.089,06 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 19.062,57 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/09/2013 | Valor: 22,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PETI/PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1972 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 3.354,75 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto P.A São João do Buriti e P.A 3 Capão com destino E.M Lázaro X Pires , percorrendo um total de 1.491 km , no período de agosto/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Locação de Veículos para Transp. de Passageiro,ônibus p/ transp. de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos à sede do Mun. e a outras localidades e atendimentos aos programas da Secretaria, pelo período de 12/08 a 12/09/2013,conf. contrato 410. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 3.847,50 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: referente a contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L 6, trajeto Fazenda Piratinga com destino a Escola M. Xavier, percorrendo um total de 1.710 km , no período de 19 dias de agosto/2013, conf. contrato | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 5.805,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga c/ destino a E.M Lázaro Xavier Pires, percorrendo um total de 2.700 km, no período de agosto/2013, Conforme Contrato 360. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 5.598,60 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. St3, trajeto Distrito de Passa 3 com destino a Goiaminas, percorrendo um total de 2.604 km , no período de agosto/2013, Conforme Contrato 360. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1879 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2013 | Valor: 5.074,00 |
| Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino a Formoso, percorrendo um total de 2360 km , no período de agosto/2013, Conforme Contrato no 361. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2013 | Valor: 9.976,00 |
| Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. St4, trajeto P.A São João do Buriti com destino a Goiaminas, percorrendo um total de 4.640 km , no período de agosto/2013, Conforme Contrato 359. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 5.392,20 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista c/ destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de 2.508 km , no período de 22 dias de agosto/2013,Conf.contrato 358. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 4.824,60 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L4, trajeto Goiaminas c/ destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de 2.244 , no período de 22 dias de agosto de 2013,Conf. Contrato 363. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2013 | Valor: 7.009,00 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo onibus p/ o transporte de alunos da rede m. de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querencia e Faz. Palmeira com destino a Formoso, percorrendo. um total de 3260 , no periodo 01 a 30/08/2013, Conf. Contrato365. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2013 | Valor: 6.020,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha c/ destino a Formoso, percorrendo um total de 2.800 KM , no período de 20 dias de agosto de 2013 ,Conf. Contrato 362. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 53,89 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/09/2013 | Valor: 50,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.375,97 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTEÇÃO EM MICROCOMPUTADORES PARA AS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/09/2013 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE, PARA TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/09/2013 | Valor: 12.524,70 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS, ESF URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/09/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, MEMORIAIS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO, REF. AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 5.200,00 |
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PROCESSO LICITATÓRIOS, PARECERES, REVISÃO DE CONTRATOS, DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/09/2013 | Valor: 3.705,00 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR E 04 (QUATRO) PNEUS, PARA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 4a (QUARTA) E ÚLTIMA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.697,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.737,06 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.931,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2013 | Valor: 199,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2013 | Valor: 3.280,00 |
| Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: REFERE-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRE-PROJETOS, PROJETOS BÁSICO, PLANO DE TRABALHO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. CONTRATO, REF. AO PERIODO DE 15-08 A 15-09 DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 542,54 |
| Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE FATURA 66629 DO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/09/2013 | Valor: 494,05 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PEIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A.A, PNAE, E PNATE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO ESF URBANO 1, DO PERIODO DE 15 DE AGOSTO Á 15 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO ESF URBANO 2, DO PERIODO DE 15 DE AGOSTO Á 15 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2013 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NO ESF RURAL, DO PERIODO DE 15 AGOSTO Á 15 DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/09/2013 | Valor: 242,02 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidora Alessandra Francisco da Silva CONTRATADO - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente a diferença pago a menor no mês de junho de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.091,84 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.001,12 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.631,72 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.169,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.949,30 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATUAR NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.130,00 |
| Credor: Darley Gomes Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenha refere-se a prestação de serviços de BALSEIRO, referente ao mês de agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.940,00 |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/09/2013 | Valor: 366,15 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento da servidora Alessandra Francisco da Silva CONTRATADO - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente a diferença pago a menor no mês de agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.133,74 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.073,50 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada refere-se os direitos trabalhistas a folha de pagamento da servidora CONTRATADA- Ana Paula Martins de Melo - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês STEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor PENSIONISTA- José Botelho de Castro - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.018,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ILEIDA SILVA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDICO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.015,82 |
| Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT UNO MILE WAY FLEX 1.0, MODELO 2013, COR BRANCO, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/09/2013 | Valor: 2.417,12 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, REFERENE A SETEMBRO DE 2013 PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento a menor na NE 649/006 - serviços de assessoria e consultoria, referente mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.034,13 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.491,83 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.256,70 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 55.712,34 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 12.378,21 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.385,93 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 11.257,22 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.766,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 81.635,51 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 881,40 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.508,31 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2013 | Valor: 81,07 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.047,61 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/09/2013 | Valor: 22,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 20,69 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 319,44 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/09/2013 | Valor: 4.949,39 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 41.608,11 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês agosto de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 19,88 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, COM USO DE UMA CARROÇA E ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 320,85 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO No 005/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL, TELESALA DE COMPUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 009/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA/TELECENTRO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 880,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO No 008/2013. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 22,46 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/09/2013 | Valor: 22,95 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 20,28 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/09/2013 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, referente ao mes de setembro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/09/2013 | Valor: 1.973,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1288, 3647.1414, 3647.1552 E 3647.1305, TODOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2013 | Valor: 8.408,53 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 12.123,96 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.751,50 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.811,97 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2013 | Valor: 29,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2013 | Valor: 82,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/09/2013 | Valor: 16,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2013 | Valor: 19,90 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2013 | Valor: 20,29 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMM - (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE: SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2013 | Valor: 440,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A CNM - (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/09/2013 | Valor: 228,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 4.135,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2013 | Valor: 971,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2,50 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA EXTRATO MOVIMENTO, referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/09/2013 | Valor: 10,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A BINA DO MES DE AGOSTO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2013 | Valor: 39.691,25 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.857,72 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 13/09/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 04 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato No 365. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2,50 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA EXTRATO MOVIMENTO, referente mes de FEVEREIRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 13/09/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando,02 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato No 365. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 27/09/2013 | Valor: 1.120,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 14 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato No 365. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 27/09/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando,02 centimetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/09/2013 | Valor: 520,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 03 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e 02 no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.018,00 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EMATER - FPM , REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/09/2013 | Valor: 777,84 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 20/09/2013 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EMATER - FPM , REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 27/09/2013 | Valor: 2,50 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA EXTRATO MOVIMENTO referente mes de SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.110,00 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EMATER - FPM , REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 85 | Data: 23/09/2013 | Valor: 11.031,88 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias no mês de MAIO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 86 | Data: 23/09/2013 | Valor: 10.214,15 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias no mês de JUNHO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 87 | Data: 23/09/2013 | Valor: 9.091,67 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias no mês de JULHO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 88 | Data: 23/09/2013 | Valor: 11.102,55 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias no mês de AGOSTO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 89 | Data: 30/09/2013 | Valor: 22,05 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ICMS DESONER PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: DE SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 90 | Data: 25/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP -DA CONTA FEP PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: DE SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/09/2013 | Valor: 0,55 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 92 | Data: 20/09/2013 | Valor: 18,00 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 93 | Data: 30/09/2013 | Valor: 54,40 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 95 | Data: 09/09/2013 | Valor: 27,63 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - CFM PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO;2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 96 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.035,98 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DACONTA FPM MOVIMENTO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/09/2013 | Valor: 529,77 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DACONTA FPM MOVIMENTO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 98 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.555,66 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DACONTA FPM MOVIMENTO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 117 | Data: 24/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 118 | Data: 06/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA IPV REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 119 | Data: 19/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA CONTA ITR REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 120 | Data: 02/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 121 | Data: 06/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 122 | Data: 13/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 129 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA CONTA IPI REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 130 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA CFM REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO ;2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 131 | Data: 18/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA CFM REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO ;2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 132 | Data: 03/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 133 | Data: 10/09/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 134 | Data: 12/09/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 136 | Data: 19/09/2013 | Valor: 29,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 137 | Data: 20/09/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 138 | Data: 24/09/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 140 | Data: 26/09/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 141 | Data: 02/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 142 | Data: 10/09/2013 | Valor: 37,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 143 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 144 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 145 | Data: 27/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 146 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA BANCARIA DA CONTA FPM MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 148 | Data: 11/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO 20813-2 REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 149 | Data: 12/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO 20813-2 REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 150 | Data: 18/09/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO 20813-2 REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 151 | Data: 25/09/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA ICMS MOVIMENTO 20813-2 REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO 2013 | ||||
| Total das liquidações: | 1.104.850,54 | |||