Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2967 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.238,20 |
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no.F5B, trajeto Faz. Logradouro á Passarela no Piratinga , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 488 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 791 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 646 | Data da Licitaçao: 01/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2966 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: AGS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de Serviços de 06 Recapagem de Pneus destinado a Sec. Mun. de Infraestrutura. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 792 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 647 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2863 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) KG DE QUEIJO MINAS CURADO, PARA CONSUMO NA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GUARDA CHUVA, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 774 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 630 | Data da Licitaçao: 02/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 14.780,00 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de pessoa juridica na elaboração do projeto básico da nova sede da Prefeitura Municipal de Formoso. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 775 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 631 | Data da Licitaçao: 02/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2825 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 598,90 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2814 | Ano: 2013 | Data: 14/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.874,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) METROS DE CABO E 244 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATO) METROS DE FIO DE COBRE, PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2813 | Ano: 2013 | Data: 14/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,50 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 839,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CESTAS BÁSICA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 768 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 622 | Data da Licitaçao: 13/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2805 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.514,50 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L2, trajeto Assentamento São João do Buriti e 3 Capões com destino E.M. Lazaro X. Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX C |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 748 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 623 | Data da Licitaçao: 01/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO C/ 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2762 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.089,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BALDES DE GRAXAS DE 20 (VINTE) LITROS E 60 (SESSENTA) LITROS DE ÓLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 751 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 605 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2755 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.242,00 |
Credor: LINDA MAURA TAVARES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, COR BRANCA ,11KG, 220V, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 752 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 606 | Data da Licitaçao: 11/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PASTILHA DE FREIO, KIT SAPATA DE FREIO E DISCO DE FREIO, PARA O VEÍCULO, PLACA OGI-3042, DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 747 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 601 | Data da Licitaçao: 06/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2753 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 29.254,50 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 361. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.356,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóveis,destinado a abrigar as instalações do cartório eleitoral da 342a Zona Eleitoral de Buritis/MG, conforme contrato de aluguel no 468, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 753 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 607 | Data da Licitaçao: 01/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.607,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços Funerario de roupa, ornamentação, aluguel paramentação , velas, embalsamamento , cortejo e traslado de 552 KM da falecida Jessica Cristina Alves Rodrigues, destinado a Sec. Mun de Asssistencia Social . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 750 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 604 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 514,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço Funerario de traslado de 514 KM da falecida Maria Venerana Pereira dos Santos destinado a Sec. Mun. de Assistencia Social. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 749 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 603 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.554,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria da Saude , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.243,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria da ISaude , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 71.622,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria da Infra-Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.147,68 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIODOS - junto a Secretaria da Infra-Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.800,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO do Secretário - junto a Secretaria Municipal de de Infra Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços como Fisioterapeuta, para atendimento aos programas e projetos da Secretaria Municipal de Saúde conforme contrato 465 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 715 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 25/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2730 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.712,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços da Chamada Publica PNAE 2013 com carga horaria de 40 (quarenta ) horas semanais Conforme contrato 466 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 745 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 599 | Data da Licitaçao: 02/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2719 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 740 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 595 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aditivo de contrato no valor de 25% a ser acrescido por um periodo de 15 dias da prestadora Priscila Lima de Sousa lotada na Secretaria Municipal de Saúde. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 655 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 516 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 627,22 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lanches no distrito de goiaminas destinado a secretaria de Assistencia Social para uso do programa peti-projovem (SPVMC). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 738 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 593 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.730,50 |
Credor: NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no. 457 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 13.020,00 |
Credor: GERALDO FARIAS MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no. 455 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.110,00 |
Credor: JOAO BATISTA DA SILVA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no.459 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: MARIA ROZANIA MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no. 460 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.554,00 |
Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no.458 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.274,00 |
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no.454 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.080,00 |
Credor: Adelino Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no.461 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.306,75 |
Credor: EVARISTO MANOEL DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a xxxxxxx kg , conforme contrato no.456 de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 706 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 563 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA DA AMNOR, POR 30 DIAS DE ESTADIA, PRESTANDO SERVIÇO PARA A PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 737 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 592 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 (CINCO) KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.044,49 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VALKSWAGEM 15190, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,95 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E/OU LANCHES, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, PARA CURSOS E NA RECEPÇÃO DE COORDENADORES DA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 734 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 589 | Data da Licitaçao: 27/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.199,80 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PALIO, MODELO 1.0, ECONOMY-FLEX. 4 PORTAS 12/12, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 435 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 07/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAVALGADA ECOLÓGICA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 736 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 591 | Data da Licitaçao: 25/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE 20 (VINTE) CAIXAS DE COLCHETES Nos 07 e 15, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 735 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 590 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 549,70 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MICRO-ONIBUS IVECO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.157,07 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 G, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.422,00 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.228,51 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À SITIO DE ABADIA-GO, TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAMPEONATO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MAMBAÍ-GO, TRANSPORTAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, LEVAR A VAN DUCATO PARA FAZER MANUTENÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO COM O ENGENHEIRO JULIANO, REFRENTE CONVENIO 3013/2007, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA DORALICE BARBOSA MAGALHÃES , PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DE SAUDE MENTAL NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 762,00 |
Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços de capina em Ruas e Avenidas nesta cidade Conforme Contrato 273 Referente mês de Setembro 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 762,00 |
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços de capina em Ruas e Avenidas nesta cidade Conforme Contrato 275 Referente mês de Setembro 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 762,00 |
Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços de capina em Ruas e Avenidas nesta cidade Conforme Contrato 274 Referente mês de Setembro 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 762,00 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente à Prestação de serviços de capina em Ruas e Avenidas nesta cidade Conforme Contrato 276 Referente mês de Setembro 2013 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E/OU LANCHES,PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SETEMBRO/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 728 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 583 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.666,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DISJUNTOR E 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA MARGEM DO LAGO FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.825,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) DISJUNTOR, 1000 (MIL) METROS DE FIO DE COBRE E 10 (DEZ) LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA MARGEM LAGO FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 58,81 |
Credor: Cleiton Klai Morais Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO SIAT. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 727 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 582 | Data da Licitaçao: 16/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Débora Souza da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA DÉBORA SOUZA DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, ACOMPANHAR PACIENTE COM PROBLEMA DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINA DE ALMEIDA MENDES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR REMÉDIO CONTROLADO PARA PORTADOR DE C.A, NOS HOSPITAL DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES DE CORAÇÃO NO INSTITUTO CARDIOLÓGICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA DORALICE BARBOSA MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE MENTAL, NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTA, REVISÃO DE CIRURGIA E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,55 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, REUNIÃO P/ PACTUAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E PARA CADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORMARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS PLANALTINA E HUB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A DEP. GABRIEL GUIMARÃES E NA GIDUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.824,00 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de sentenças judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de custas judiciais, ref. processos 25682-2013.8.13/0093;25633-37.2013.8.13/0093;2566-27.2013.8.13/0093;25674-04.2013.8.13/0093;25658-50.2013.8.13/0093;25617-83.2013.8.13/0093;24552-53.2013.8.13/0093 e 25641-14.2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORJOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSP. DA CRIANÇA, HOSP. DE BASE E HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASILIA-DF, LEVAR AMBULANNCIA PARA REVISÃO E PACIENTE P/ CONSULTA E REMOÇÃO DA CRIANÇA GUSTAVO RODRIGUES, C/ PNEUMONIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE BASE E SOBRADINHO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAÚJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUSA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR RADIADOR DO CAMINHÃO FORD PARA CONSERTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕS DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERLI FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Simone Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE PEREIRA DE ABADIA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, TRANSPORTAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA GRACIELLI SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOCELITA DESCONZI DOTTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA JOCELITA DESCONZI DOTTO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2596 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE, SITUADO Á RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 75-BAIRRO SANTA LUZIA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2595 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2594 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2593 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DAS PACIENTES BRUNA GOMES CARNEIRO E ISABELA GOMES CARNEIRO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,84 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 724 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 578 | Data da Licitaçao: 26/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2586 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,08 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2585 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,05 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DO IMÓVEL, SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 23.985,40 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto Fazenda Piratinga com destino E.M. Lázaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano: 2013 | Data: 01/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANA DIÉSSICA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SINASC, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ISETE ALVES SOARES, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLANDIA-MG,P/ ASSINAR DOCUMENTOS DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE GOIAMINAS E ACADEMIA DA SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLANDIA-MG,P/ ASSINAR DOCUMENTOS DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE GOIAMINAS E ACADEMIA DA SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA SANTOS, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR OS CONSELHEIROS, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,99 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESA DE COMBUSTIVEIS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.029,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor refere-se a aquisição de 09 (nove) cargas de 10 e 01m3 de oxigenio medicinal, destinados ao hospital municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano: 2013 | Data: 30/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LITROS DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.570,00 |
Credor: Euny Araújo Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICO EM ÁREA DOCUMENTAL PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM MÍDIA DVD, DE OBRAS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 719 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 573 | Data da Licitaçao: 26/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 70 AMPERES, DESTINADO Á VIATURA BLAZER DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMMG E PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 716 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 570 | Data da Licitaçao: 19/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.167,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M3 3 01M3, DESTINADOS AAO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.522,00 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APITO, BOLA DE FUTEBOL, CRONOMETRO, MEDALHA E TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 709 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,10 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIENICO, RODO, SABONETE E TOUCA DESCARTÁVEL, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2531 | Ano: 2013 | Data: 17/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 226,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA, ESPONJA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSOR, PARA ATUAR NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, PARA ATENDIMENTOS DE ALUNOS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 218/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 275 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2529 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,10 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGENS À BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2527 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHAR A PREFEITA EM REUNIÃO NO GAB. DOS DEP. ANA MARIA REZENDE E INACIO FRANCO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2526 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.925,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AOS GAB. DA DEP. ANA MARIA RESENDE E DEP. INACIO FRANCO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2525 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,65 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,23 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2523 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,93 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL, SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2521 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06-FOMOSO-MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2520 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DEP. GABRIEL GUIMARÃES E NA GIDUR TRATAR REFERNTE A CONTABILIDADE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2519 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,02 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL, EM VIAGENS A UNAI-MG PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2518 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRANSTORNO PSICOLÓGICO, PARA O HOSPITAL HAPAP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2517 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM TRATAMENTO PSICOLÓGICO PARA O HOSPITAL HAPAP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2516 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PACTUAÇÃO DA SAUDE MENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2515 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOANA MENDES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE, PORTADORA DE C.A PARA CONSULTA. NO HOSPITAL DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2514 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CIB E PACTUAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2513 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE BARBOSA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE UMA MESA REDONDA, DEVIDO CURSO DE HUMANIZAÇÃO DO CANAL MINAS SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2512 | Ano: 2013 | Data: 27/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA DE PAPEL CHAMEX, COM 10 (DEZ) RESMAS DE 500 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2511 | Ano: 2013 | Data: 14/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
Credor: Glassinei Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO, REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE EVENTO CULTURAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 714 | Ano: 2013 | Data: 14/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 569 | Data da Licitaçao: 14/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES P/ FAZER EXAMES E CONSULTAS E REMOÇÃO DE CRIANÇA COM FRATURA NO PÉ, ENCAMINHADO P/ ORTOPEDIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2508 | Ano: 2013 | Data: 16/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO, BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA E LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2507 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES E TRANSPORTAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO DO OTORRINO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2506 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
Credor: Heli Alberico de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADO E LIMPEZA DE TERRENO.E CERRAÇÃO DE MADEIRA NA LIMPEZA DA ÁREA ONDE SERÃO CONTRUIDAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 713 | Ano: 2013 | Data: 26/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 568 | Data da Licitaçao: 26/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2505 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA, UNAI E BURITIS, BUSCAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA, LEVAR PACIENTE P/ FAZER REVISÃO DE CIRURGIA E LEVAR PACIENTE P/ CONSULTA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2504 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTA NOS HOSPITAIS DE BRASILIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2503 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA E 01 (UMA) MESA OPERACIONAL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2502 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, MEMORIA RAM COM, 04GB, DISCO RIGIDO DE 500 GB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, SAMSUNG, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2499 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,11 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS CARTORÁRIAS, PARA REGULARIZAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE No 240.840-29/2007, CONFORME DESPESA EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2498 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.126,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) M3 DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.078,47 |
Credor: Unilab Comércio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.532,60 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 517,65 |
Credor: Cirúrgica Diniz Comércio e Artigos de Laboratórios e Hospitais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.400,00 |
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Prestação de Serviços Médicos,plantonista com 30 plantões de 24 horas e 30 plantões de 12 horas, no hospital Municipal, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 569 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO MINISTRO ANTONIO ANDRADE, FALAR COM O ASSESSOR WILSON, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2491 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.000,00 |
Credor: Hidroforte Poços Artesianos LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONDAGENS EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NO VALE DO AMANHECER, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO PLANO HABITACIONAL COOHAB. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 710 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 565 | Data da Licitaçao: 24/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.825,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, ISQUEIRO, JARRA, LIXEIRA, SACO DE LIXO, TOUCA DESCARTAVEL E XÍCARA, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 855,51 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES EM VIAGENS À BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA., NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, EM VIAGENS À DAMIANÓPOLIS-GO, PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES COMO MOTORISTA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, EM VIAGENS À DAMIANÓPOLIS-GO, PARA ACOMPANHAR ATLETAS, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.934,32 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,98 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KG DE AÇAFRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FARDO DE AÇUCAR, COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 (CINCO) KG, PARA A SCRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2482 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,40 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, AGUA SANITÁRIA, DESINFETANTE E PAPEL HIGIENICO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2481 | Ano: 2013 | Data: 24/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FARDO DE AÇUCAR, 02 (DOIS) KG DE ALHO E 10 (DEZ) KG DE CEBOLA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2480 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,15 |
Credor: Alessandra Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos direitos trabalhistas em virtude da rescisão contratual. Referente ao mês de agosto de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2479 | Ano: 2013 | Data: 25/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,02 |
Credor: Alessandra Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente a folha de pagamento da servidora Alessandra Francisco da Silva, CONTRATADO-FUNDEB 60%- junto a Secretaria Municipal de Educação, referente a diferença pago a menor no mês de junho de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2478 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VICE-PREFEITO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VIABILIZAR CONVÊNIO JUNTOS A CLÍNICAS DE CIRÚRGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA IR NA TECAM ÔNIBUS IVECO, COMPRAR PEÇA DENTRO DA LICITAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA VISITA AO HOSPITAL HPAP E AO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA , PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAMARA DE AR 900-20, PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA 8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.996,12 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 11.007,1465 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 870.2395 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES E SECRETÁRIOS P/ PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2469 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2468 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Lucilene Francisco de Araújo Serpa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LUCILENE FRANCISCO DE ARAUJO SERPA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2467 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA GRACIELLI SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO GERENCIAL, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2466 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2465 | Ano: 2013 | Data: 23/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano: 2013 | Data: 19/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2463 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,20 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FIO DE COBRE, CIMENTO E MADEIRITE, PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2460 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.095,85 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.972,7679 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2459 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2458 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF,TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, DEP. GABRIEL GUIMARÃES E DIVERSOS ORGÃOS EM PROCURA DE RECURSOS P/ O MUNICIPIO, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2457 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ILEIDA SILVA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA MÉDICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEY MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, P/ REMOÇÃO DE PACIENTE COM HEMORRAGIA UTERINA . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2455 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Luci da Silva Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCI DA SILVA LOPES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO PEDIATRA NO HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2454 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JULCELIA JOSE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JULCELIA JOSE DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS., |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADENOR SILVA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADENOR GOMES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2451 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE COM HEMORRAGIA, PARA AVALIAÇÃO DO OTORRINOLARINGOLOGISTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2450 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DE BOLSA FAMILIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2449 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE C.A. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA LEVAR ORVALDINO JOSE DE ORNELAS P/ PARECER CIRURGIÃO GERAL DEVIDO HÉRNIA EPIGÁSTRICA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2447 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E BURITIS-MG, LEVAR CRIANÇAS EM HOSP. DE PLANALTINA E LEVAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO P/ RISCO CIRURGICO NO HOSP. SÃO LUCAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2446 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA MÉDICA E PACIENTE C/ HEMORRAGIA P/ AVALIAÇÃO DO OTORRINO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2445 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO P/ BURITIS E REMOÇÃO DE PACIENTE C/ HEMORRAGIA P/ BSB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2444 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG E BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR VAM P/ REVISÃO EM UNAÍ E PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS EM BRASILIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2443 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,57 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2442 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2441 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.043,92 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.692,0177 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano: 2013 | Data: 20/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.020,72 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 685.2230 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 383 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.350,63 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 797.0950 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 383 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2435 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Euler Lopes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE VALDENICE LOPES DE OLIVEIRA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2434 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR AMBULANCIA FIAT DOBLO NA EMPRESA PRIMAVIA PARA FAZER REVISÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2433 | Ano: 2013 | Data: 13/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, BUSCA PEÇAS PARA AS MÁQUINAS E LEVAR RADIADOR DO CAMINHÃO BASCULANTE P/ CONSERTAR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,98 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 383 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,98 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 383 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2429 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 779,84 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 264.4430 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 383 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2428 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 117,96 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 383 | Ano: 2013 | Data: 17/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2427 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.179,74 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 298.0670 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 151.2492 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2426 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,72 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 314.1489 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2425 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,10 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 294.2072 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO GPW-7864, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2424 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 236,19 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 76.4369 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Wellerson Santos Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO PALIO, PLACA JII-3730, PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, NUM PERCURSO DE 98 KM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 705 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 560 | Data da Licitaçao: 05/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.675,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D trajeto Assentamento P.A São Francisco com destino a Formoso-MG , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Cont |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 693 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 548 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,44 |
Credor: PRIMA VIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS DO VEÍCULO FIAT WAY 4P, 1.0 FLEX, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 699 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 554 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2415 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 423,96 |
Credor: PRIMA VIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT WAY 4P, 1.0 FLEX, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 698 | Ano: 2013 | Data: 18/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 553 | Data da Licitaçao: 18/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE EM FAVOR DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, PARA CAPACITAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, MINISTRO ANTONIO ANDRADE E DEP. GABRIEL GUIMARÃES, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.045,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CX. DE CEFALOTINA, 20 (VINTE) CX. DE DIPIRONA E 03 (TRES) CX. DE HIDROCORTISONA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.402,64 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.111,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.870,52 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,76 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.255,66 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,70 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2397 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 852,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.689,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2395 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 503,30 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.094,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2393 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,63 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2392 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,95 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2391 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 181,05 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2390 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,45 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2389 | Ano: 2013 | Data: 11/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,93 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2384 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 KG, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL CHAMEX A4, COM 10 (DEZ) RESMAS DE 500 FOLHAS, DESTINADO AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Ação Social que se desloca da sede do Município a cidade de Brasilia - DF, acompanhando a criança da casa de passagem ao Hospital da Criança para tratamento medicos. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 01 ( uma ) diarias, p/ o Secretário M. de Ação Social que se desloca da sede do Município a cidade de Unaí - MG, para o recadastramento de SENHAS da bolsa familia junto a Caixa Economica Federal. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 37.450,00 |
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços cartorários referente registros de contratos da CAIXA ECONOMICA, para PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRANSPORTAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO COM OFTAMOLOGISTA DEVIDO LESÃO OCULAR DIREITA EM BRASILIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CLINICAS PARA ORGANIZAR CONVENIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NOS HOSPITAIS HUB E HMIB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL DO PARANOA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA ACOMPANHAR PACIENTE P/AVALIAÇÃO COM O OFTAMOLOGISTA DEVIDO LESÃO OCULAR DIREITA EM BRASILIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E CIRURGIAS SELETIVAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DOM BOSCO-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DOM BOSCO-MG, TRATAR DE ASSUNTO NA 136a ASSEMBLEIA DA AMNOR COM TODOS OS PREFEITOS DA AMNOR, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA FINALIZAÇÃO DO SITE PREFEITURA COM MATERIAIS INICIAIS, NOS DIAS 13, 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2348 | Ano: 2013 | Data: 12/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 34.500,00 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E OU PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PNANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS, CONFORME CONTRATO No 432, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 673 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 04/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, PARA USO DO SETOR DE COMPRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES P/ A CONFERENCIA DO CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR PEÇAS NA EMPRESA COMANDO PARA A CAMINHONETE L200, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: JOSICLEIA TEREZA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA JOSICLEIA TEREZA DA SILVA, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Valquiria Gomes Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VALQUIRIA GOMES MENDES, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2341 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MOREIRA DOS S. NETO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2340 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: ANTONIO MARCOS REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ANTONIO MARCOS R. DA SILVA, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE M. GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2339 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PEGAR COMPUTADORES PELA NOTA RECICLAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2337 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPMANHAR A SRa DALZIRA JOSE BARBOSA P/PEGAR MEDICAMENTOS COM TRATAMENTO DE C.A. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2336 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS HOSPITAIS DE BRASILIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2335 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS SÃO CAMILO, HUB, CLIDAI E PASTEUR. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2334 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NOS HOSPITAIS DE BRASILIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINA PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR CRIANÇA NO CDI PARA REALIZAR EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2332 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NO HOSP. MUN. DE UNAÍ P/ FAZER EXAMES E PARA RETORNO DE CONSULTA NO HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, UNAI E BRASILIA, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA, REVISÃO DE ORTOPEDIA NO HOSP.. REG.DE PLANALTINA E INTERNAÇÃO NO HOSP.DO GAMA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATOS DE MINAS-MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SANEAMENTO BÁSICO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2327 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIA DA SERVIDOR IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA RESOLVER PENDENCIAS NO MONITORAMENTO OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2326 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2323 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Tania Cristina Dourado Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA TANIA CRISTINA DOURADO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, COMO DELEGADA NA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2322 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,50 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REPAROS DO VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 683 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 539 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2321 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 685,45 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, PLACA OQC-3803, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 680 | Ano: 2013 | Data: 10/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 536 | Data da Licitaçao: 10/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2320 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, COMO DELEGADA NA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2319 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, P/ PARTICIPAR DA CONFERENCIA CONAE, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2318 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, MDS E MINIST. DA PESCA E FALAR C/ O SENADOR CLESIO E O DEP. GABRIEL GUIMARÃES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.379,80 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 582 | Ano: 2013 | Data: 11/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 29/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2316 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CANETA ESFEROGRÁFICA, GRAMPEADOR E PAPEL CHAMEX, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM REUNIÃO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2313 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 275,00 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PRESIDENTE PRUDENTE No 180, BAIRRO BARRACA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2312 | Ano: 2013 | Data: 09/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.750,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO No 415/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 603 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 466 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2311 | Ano: 2013 | Data: 06/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.294,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A 06 (SEIS) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL COM CAPACIDADE PARA CILINDRO DE 10M3 E 01M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2310 | Ano: 2013 | Data: 05/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA COM 3.000 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2309 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LIONILDA CARNEIRO DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2308 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2307 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Ileida Silva dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ILEIDA SILVA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDICO). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2306 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ORTOPÉDICO). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2305 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,85 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, Á TARIFA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DO NUMERO 3899611856 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2304 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LILIANE FERNANDES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE PARA TRABALHO DE PARTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2303 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GLEIDE TAVARES RIBEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTE, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO, NO HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2301 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE, PARA AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA, NO HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2300 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR F. DE BRITO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTES P/ TRABALHO DE PARTO EM BURITIS E LEVAR PACIENTES P/ AVALIAÇÃO DO ORTOPEDISTA NO HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2299 | Ano: 2013 | Data: 04/09/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a prestação de serviços na função de Enfermeira na Coordenação e Treinamentos de Programas e Equipes da ESF e Epidemiologia, conforme contrato 433, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 672 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 04/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2298 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Global | Valor: 22.000,00 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO No 431/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 671 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2297 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE SABÃO EM PO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2296 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,95 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,90 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LIXAS E 04 (QUATRO) PORTAS DE 2.0X60 MADEIRA, PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 907,50 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE TINTA DE 18 LTS. PARA PEQUENOS DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,20 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FITA VEDA ROSCA E 01 (UM) SIFÃO, PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2273 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,46 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ÓLEO MOTOR SELENA E 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO, PLACA OQL-9378, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 675 | Ano: 2013 | Data: 03/09/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 531 | Data da Licitaçao: 03/09/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2261 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, LEVAR COODERNADORES E ALUNOS PARA PARTCIPAR DO FORPAZ JOVEM NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano: 2013 | Data: 02/09/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR HÉLIO FERREIRA DE OLIVEIRA , PARA VIAGENS ADMINISTRIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DO FORPAZ JOVEM NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013. |
Total dos empenhos: | 605.936,43 |