ADPM

Informações atualizadas em:

Prefeitura%20Municipal%20de%20Formoso

Prefeitura%20Municipal%20de%20Formoso

Estado%20de%20Minas%20Gerais

De

Agosto de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.128,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3460 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 342,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 971,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 971,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 971,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 15.814,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 12.123,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.034,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 25.902,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.091,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.915,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.735,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.867,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11323 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2403 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: 11321 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.001,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7.076,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.001,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 8.020,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.205,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.357,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.611,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.393,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.016,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.499,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.499,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 11281 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11280 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 4.548,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.920,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 18.795,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 18.885,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 664,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16054-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2424 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2426 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2427 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2431 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2430 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2428 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2509 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11290 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11289 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11288 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valquiria Gomes Mendes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2562 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11286 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11285 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 11292 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11312 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11313 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11316 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11314 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11315 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.209,95
Nº do documento: 11275 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 25.913,31
Nº do documento: 11276 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 18.725,00
Nº do documento: 11240 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11251 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11252 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 11249 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2401 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11273 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11278 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 3.181,29
Nº do documento: 2564 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 376,46
Nº do documento: 11279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zenilto Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.36.20
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 11277 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 11205 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Marinez Pereira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 11206 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 11248 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: 11204 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 4.182,00
Nº do documento: 11213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11258 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2331 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 2332 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11260 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11257 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2417 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2416 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2415 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2414 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2413 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2412 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2411 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2410 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2409 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11255 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 11247 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Med Center Arinos-LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 11245 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2377 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Onélia Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11246 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2398 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2399 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2397 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2386 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2396 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2395 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2394 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2393 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 2392 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2391 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2390 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 2389 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2388 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11102 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11256 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11101 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adelma Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 11239 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11237 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 2512 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 11100 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 264,69
Nº do documento: 11212 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zenilto Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 13.118,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2385 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2400 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2383 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2382 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 2381 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2378 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 2387 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 286,80
Nº do documento: 11236 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Marcel Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 2379 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2380 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 11238 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 1.153,00
Nº do documento: 2558 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2023 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: reparos/ conservação escolas - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 867,00
Nº do documento: 2554 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: OSMAR JOSE BITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 3.320,00
Nº do documento: 2418 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11220 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 941,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 11214 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2329 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 606,03
Nº do documento: 2330 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 602,00
Nº do documento: 2565 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.051,00
Nº do documento: 11234 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UNIAO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 665,00
Nº do documento: 11269 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11210 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11208 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.555,00
Nº do documento: 2557 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 575,00
Nº do documento: 11235 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Izabel Antônio de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11200 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11197 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 146,40
Nº do documento: 11264 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 11195 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11194 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11193 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11192 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 310,80
Nº do documento: 11263 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANDEIRANTES COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 11219 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Pedro Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 25.292,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.027,50
Nº do documento: 11189 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 49,36
Nº do documento: 11152 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 23,89
Nº do documento: 2368 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 13,30
Nº do documento: 2367 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 6.260,71
Nº do documento: 11121 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Moreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 1.517,00
Nº do documento: 11191 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 469,00
Nº do documento: 11174 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.194,81
Nº do documento: 11159 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dionizio Barbosa da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.743,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Edina Gomes Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: 2344 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2345 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2347 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2349 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2350 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2355 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2356 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2357 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2358 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2346 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 2354 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2359 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: 2360 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2353 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2351 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 7.675,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: 2361 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: 2362 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 3.035,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.076,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 126,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 611,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.103,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 11116 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 11117 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 11111 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11109 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 6.479,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 21.871,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.306,70
Nº do documento: 2544 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Joaquim Martins Damacena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 970,00
Nº do documento: 11184 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 5.273,76
Nº do documento: 2553 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 2244 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 82,18
Nº do documento: 11132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 109,96
Nº do documento: 11134 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 592,08
Nº do documento: 11133 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 430,20
Nº do documento: 2363 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 290,90
Nº do documento: 2364 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 11182 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 1.062,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 1.062,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 1.062,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: 11176 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 576,00
Nº do documento: 2508 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11115 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11114 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 175,27
Nº do documento: 11149 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 23,51
Nº do documento: 11150 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 19,94
Nº do documento: 11153 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 2539 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 2540 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 119,76
Nº do documento: 11148 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 602,00
Nº do documento: 11187 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: 2370 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.890,00
Nº do documento: 11188 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 11118 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.870,00
Nº do documento: 11183 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.023,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 544,50
Nº do documento: 2283 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 742,50
Nº do documento: 2282 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 11207 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11120 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 11185 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 11186 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 11218 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Geraldo Felix da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.913,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Jovina Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11123 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11126 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11130 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 11181 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2333 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2336 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2339 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2340 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2341 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2342 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2334 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2372 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 870,00
Nº do documento: 2335 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 11173 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 11267 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 2543 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 11172 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: 11171 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: 2375 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 5.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 11170 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.338,00
Nº do documento: 2374 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 11169 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 2373 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 2.227,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 6.401,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Jovina Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 6.682,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 6.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 3.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 4.966,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.932,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 5.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 10.474,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 4.489,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 4.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 3.431,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 4.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.631,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 4.555,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 6.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.805,05
Nº do documento: 11270 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11094 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2243 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Onélia Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11129 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11128 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11127 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11125 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 457,14
Nº do documento: 2551 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 163,60
Nº do documento: 2552 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 27,19
Nº do documento: 2366 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 12.771,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.153,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.340,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.491,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 212,30
Nº do documento: 850080 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11085 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 11254 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 331,60
Nº do documento: 850079 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 38.969,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Nilson Promoções Artísticas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 850046 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283156-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1.699,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.699,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850081 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11175 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 72,80
Nº do documento: 850078 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22065-5
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 900049 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/08/2013 Valor: 59,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 355,17
Nº do documento: 2369 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: 850082 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11119 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 11155 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JULIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 152,55
Nº do documento: 2550 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 4.710,41
Nº do documento: 11270 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 4.758,38
Nº do documento: 11270 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 957,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Saude Beleza Comercio de Medicamentos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 128,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 4.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 3.863,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 205,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.201,00
Nº do documento: 2371 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 11180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 11122 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1529 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 167,90
Nº do documento: 2547 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1475 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: 2546 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 166,85
Nº do documento: 2548 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 11112 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 11271 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 483,85
Nº do documento: 11178 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.363,10
Nº do documento: 11179 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.237,20
Nº do documento: 850047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283156-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.059,58
Nº do documento: 2549 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11232 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11233 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11229 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11228 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11227 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdemiro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11225 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11226 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jandira Batista de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11222 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 11221 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.063,27
Nº do documento: 11230 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 94,80
Nº do documento: 2241 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 4.445,00
Nº do documento: 900050 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 61,85
Nº do documento: 2545 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 11020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 11157 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 3.280,00
Nº do documento: 11154 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11161 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Daniela Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11162 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sirlene Rita da Conceição
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11163 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 10.111,60
Nº do documento: 2525 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 511,50
Nº do documento: 11177 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.631,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 11158 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.508,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.356,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 841,58
Nº do documento: 2541 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.015,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 11156 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cleonice Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 795,81
Nº do documento: 11018 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 1.070,83
Nº do documento: 900047 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 415,14
Nº do documento: 2297 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 3.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 2.341,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 2513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Frederico Andrade Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 11160 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Darley Gomes Coelho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 11113 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 809,83
Nº do documento: 2376 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.390,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.933,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 54.163,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 11.141,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.374,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 11.661,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.123,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.105,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.536,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 18.098,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 78.174,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 615,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 54.405,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 42.190,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.133,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 610,20
Nº do documento: 11108 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 11107 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.811,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 11203 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 138,30
Nº do documento: 11146 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 20,29
Nº do documento: 11142 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.008,40
Nº do documento: 2365 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11164 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jeni José de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 11190 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11216 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11131 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 11166 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 101,80
Nº do documento: 11143 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 28,07
Nº do documento: 11144 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 13,39
Nº do documento: 11145 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 20,27
Nº do documento: 11141 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 20,64
Nº do documento: 11147 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 25,34
Nº do documento: 11140 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 11282 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 19,69
Nº do documento: 11138 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 261,93
Nº do documento: 2542 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 8,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.564,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 725,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 171,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 754,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 14,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 22,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 7,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 0,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.508,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 12,31
Nº do documento: 11139 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 3.262,25
Nº do documento: 11135 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 7.629,57
Nº do documento: 11136 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 3.831,12
Nº do documento: 11137 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.244.073,44