Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3462 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED - FPM no mês de AGOSTO de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2650 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.629,20 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 113 (CENTO E TREZE) BLOCOS DE FORMULÁRIOS, RECEITUÁRIOS SIMPLES, FICHA CARTÃO DE PONTO, ATESTADO MÉDICO, FICHA UNICA E ATESTADO DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2648 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO, NA BALSA QUE SERVE NA TRAVESSIA DE PESSOAS, SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PASSA TRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 463, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 731 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 586 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2643 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 69.247,70 |
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.1033 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para execução de obras de adequação e reforma do Posto de Saúde no Distrito de Goiaminas, conforme CONVENIO no.xxxx, referente a xxxxx medição. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 670 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.396,55 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 725 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 580 | Data da Licitaçao: 10/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 398,30 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.590,65 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 723 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 579 | Data da Licitaçao: 10/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.731,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 726 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 581 | Data da Licitaçao: 10/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2582 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.870,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Execução de Serviços de Publicidade, Publicação, Impressão, Reprodução e Encadernação de cópias, para a secretaria mun. de educação. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 718 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 572 | Data da Licitaçao: 14/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,15 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E/OU LANCHES, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 722 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 576 | Data da Licitaçao: 07/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2575 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2574 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: João Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2545 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2541 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2540 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: João Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 762,00 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Prestação de serviço de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 348 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.151,76 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti com destino E.M Lazaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 452. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 711 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 566 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2473 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,00 |
Credor: LINDA MAURA TAVARES DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO E 01 (UM) BERÇO, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 707 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 562 | Data da Licitaçao: 20/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.054,37 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2461 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Const. reforma amplia creches/ pre escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BARRAS DE FERRO 3/8 E 03 (TRES) BARRAS DE CANO DE 100MM, PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 708 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 564 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.522,35 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino ao Capãp do Mel, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 704 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 559 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.192,84 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5C, trajeto Faz. Caldeira com destino até o Ponto de Onibus, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 703 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 558 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.871,28 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2A/F2B, trajeto Faz. Varge, Larga, Toco Peto, com destino Ponto de Onibus da Linha F2A , percorrendo um total de xxxxx, ref. xxxxxxxxxxxx |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 702 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 557 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE BARRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO E INTERIOR EM EVENTOS CULTURAIS, CONFORME CONTRATO No 444/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 700 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 555 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2410 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO USADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGUAR (MOLHAR), PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E AFINS DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO No 424/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 640 | Ano: 2013 | Data: 03/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 502 | Data da Licitaçao: 03/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2404 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.351,00 |
Credor: GISELE ALVES BARBOSA BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades gerais setor odontologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 695 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 550 | Data da Licitaçao: 20/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2387 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.949,91 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Condomínios | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME ADITIVO No 01 AO CONTRATO 427/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 647 | Ano: 2013 | Data: 04/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 508 | Data da Licitaçao: 04/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM TORNO DA PRAÇA DA SANTA E CANTEIROS CENTRAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.772,20 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz. Rasgado com destino ao Ponto do Onibus da Linha F1 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrat |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 694 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 549 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.189,90 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1C, trajeto Passagem Vermelha com destino Até o Ponto de Onibus , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXX |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 688 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 543 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.772,00 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto Assentamento Capão do Mel com destino Até o Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contra |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 689 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 544 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.662,60 |
Credor: Valmir Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro com destino Até Assentamento P.A Gentio , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato X |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 690 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 545 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2370 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.731,90 |
Credor: EDMAR CARNEIRO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema e Bonito com destino Até o Trevo da Faz. São Joaquim , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conform |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 691 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 546 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.556,25 |
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. STE, trajeto Assentamento Caiçara com destino ao Distrito de Goiaminas , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contra |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 692 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 547 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.020,20 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5a, trajeto Faz. Linguiça com destino Faz. Campo de Fora , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 687 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 542 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 229,50 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,95 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.091,30 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 925,00 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TELHAS ETERNIT, PARA COBRIR CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,30 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.561,80 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS EM TORNO DO LAGO FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano: 2013 | Data: 04/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.570,65 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Const. reforma amplia creches/ pre escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 684 | Ano: 2013 | Data: 04/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 540 | Data da Licitaçao: 04/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
Credor: Wellerson Santos Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE DOS VEÍCULOS PALIO, PLACAS KCT-8365 E JII-3730. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 682 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 538 | Data da Licitaçao: 01/11/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2325 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 353,00 |
Credor: MARILUCIA LIMA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO IDOSO, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 679 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 535 | Data da Licitaçao: 30/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 673,19 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS ADMINISTRATIVA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2293 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.040,28 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1414, 3647.1305 E 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 437,00 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÕES, EMOLUMENTOS, TAXA DE FISC. E XEROX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.005,16 |
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÕES, EMOLUMENTOS, TAXA DE FISC., REC. DE FIRMAS E XEROX. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À SAGARANA, DISTRITO DE ARINOS-MG, P/ PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL, IDENTIDADE E SUSTENTABILIDADE, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42.400,00 |
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA COM 30 PALNTÕES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 569 | Ano: 2013 | Data: 27/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,56 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLHERES COPO DE PLÁSTICO, FILTRO DE BARRO E JARRA PARA AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGAMA PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2287 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DA SILVA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO COM NEUROLOGIA, NO HOSPITAL DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2286 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, LEVAR FLÁVIA GOMES PARA REVISÃO DE CIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2285 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BITTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, REMOÇÃO DE CRIANÇAS C/ PROBLEMAS ORTOPEDICOS E LEVAR MAIS 03 FUNC. P/ REUNIÃO NA GRS EM UNAÍ. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,75 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA EMERGENCIAIS, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADA PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 669 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 530 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2279 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KG DE PREGOS, PARA REPAROS NAS PONTES SOBRE OS RIOS TABOCA, SÃO FRANCISCO, SÃO JOAQUIM, RASGADO E PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 676 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 532 | Data da Licitaçao: 08/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2276 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À EXPO UNAI, ENCONTRO COM O PREFEITO DE UNAI-MG E DEMAIS AUTORIDADES DE OUTROS MUNICIPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2275 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2274 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTOS DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILIA -DF RESOLVENDO ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO FNDE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.068,00 |
Credor: Cirúrgica Diniz Comércio e Artigos de Laboratórios e Hospitais LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) LENÇÕES TECIDO PERCAL, 180 FIOS, 100% ALGODÃO E 50 (CINQUENTA) PACOTES DE 02 UNIDADES DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS SO HOPSITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 641 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 26/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,80 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) CAIXAS DE PAPEL TOALHA PARDO, PACOTE C/ 1.000 FOLHAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2268 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ARROZ , FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2267 | Ano: 2013 | Data: 26/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.022,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2266 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMAESON SABINO DO CARMO PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ O HOSP. REG. DO GAMA TRAZER PACIENTE DE ALTA DO HOSP. DE PLANALTINA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2265 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, DOIS TIPOS DE CARNE, FRANGO, CARNE DE BOVINO, CARNE DE SUINO E MASSA, PARA CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2264 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ESCOLAR, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Irene Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ESCOLAR, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2262 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR MENORES DA CASA DE PASSAGEM NA DELEGACIA CIVIL, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2257 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.140,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MARMITEX, CARDAPIO, ARROZ, FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO, FRANGO, BOVINO OU SUINA E MACARRÃO, PARA CANTINA DA SECRETARIA MUM. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2256 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.530,00 |
Credor: João Vitor Alves Correa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUARIO-INTERNET E SIMILARES C/ OS SEGUINTES SERVIÇOS INSERÇÃO DE NOTICIAS EVENTOS C/ FOTOS, CADASTRO DE LICITAÇÕES, LINK DA PREFEITURA P/ FEICEBOOK, TWITER YUTUB E WEBMAIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 668 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 529 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FAZENDA TRIJUNÇÃO, LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DE UMA GINCANA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2252 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GRS E VISITAR CLINICAS CONVENIADAS C/ A SECRETARIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A FORMOSA-GO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2250 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COM DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF JUNTO AO INCRA E NO GABINETE DO ASSESSOR DO MINISTRO ANTONIO ANDRADE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.823,42 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAÚJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR MENORES DA CASA DE PASSAGEM PARA RETIRADA DE CI. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.484,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.429,56 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.064,27 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO DE SECRETARIO - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.574,84 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.997,88 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO À MONTES CLAROS-MG, PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOBRE O PARCELAMENTO DO INSS, CONF. LEI 12.810. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL SOBRE PARCELAMENTO DO INSS, CONF.LEI 12810, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.197,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 75.180,08 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 82.646,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 664,13 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVÊNIO No. 366/2010, destinado a calçamento com broquete. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,33 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, ONDE FUNCIONA A FUNASA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2231 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,69 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO A AV. CASTELO BRANCO No 528, CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL CHAMEX, COM 10 (DEZ) RESMAS DE 500 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2228 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOANA MENDES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR MARIA RODRIGUES DE SOUZA P/ FAZER EXAMES LABORATORIAIS NO HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GLEIDE TAVARES RIBEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE EM TRABALHO DE PARTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2226 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LILIANE FERNANDES DAS NEVES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DO PACIENTE SEBASTIÃO C. DA SILVA, COM SUSPEITA DE PANCREATITE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA REMOÇÃO DA PACIENTE MARIA JOSÉ A. RODRIGUES P/ ORTOPEDIA (CIRURGIA). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG, PARA BUSCAR VACINA NA GRS, PACIENTES QUE RECEBERAM ALTA E LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORO LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR PACIENTES DE ALTA, LEVAR PACIENTES P/CONSULTA NOS HOSPITAIS DE PLANALTINA E HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2222 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS E COM SUSPEITA DE PANCREATITE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2221 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORO VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ FAZER EXAMES E CONSULTA NOS HOSPITAIS DE PLANALTINA E DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2220 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLIA-DF, REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTA E PARA FAZER CIRURGIA DE CATARATAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2219 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ANETELCIA PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO P/ O HOSPITAL SÃO LUCAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2218 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2217 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA DO SERVIDOR GABRIEL FERREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,14 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE DE DESPESAS COM ENVIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.178,47 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 371.7571 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.318,53 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.225,3264 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2210 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,11 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2209 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.452,36 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1414 E 3647.1264, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,40 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO RELATIVO AO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) DO MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ARINOS-MG, P/ LEVAR FUNCIONÁRIOS P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-AGRICULTURA FAMILIAR, NO TERRITORIO DA CIDADANIA NOROESTE DE MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2205 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, BUSCAR PEÇAS PARA A MÁQUINA JCB, NA RODOVIÁRIA EM BURITIS-MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2204 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Valquiria Gomes Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALQUIRIA GOMES MENDES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ARINOS-MG, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-AGRICULTURA FAMILIAR, NO TERRITORIO DA CIDADANIA NOROESTE DE MINAS, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2203 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AUREA ORNELAS NETTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ARINOS-MG, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-AGRICULTURA FAMILIAR, NO TERRITORIO DA CIDADANIA NOROESTE DE MINAS, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR NEURIVAN PEREIRA FARIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ARINOS-MG, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-AGRICULTURA FAMILIAR, NO TERRITORIO DA CIDADANIA NOROESTE DE MINAS, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2201 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ARINOS-MG, P/ PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO-AGRICULTURA FAMILIAR, NO TERRITORIO DA CIDADANIA NOROESTE DE MINAS, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2200 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.650,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO SECRETARIO DANILO DE CASTRO, FNS E GAB. DA DEP. ANA MARIA RESENDE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2199 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Santina Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SANTINA PEREIRA DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2196 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,30 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E/OU LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR POSSOA JURIDICA, REQUISITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FAVOR DO GRUPO DE IDOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 660 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 521 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MIRIAM SUZANE DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM JUIZ SOBRE MENORES DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2194 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA DE CASTRO LOPES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O JUIZ PARA RESOLVER ASSUNTO QUE TRATA DE MENORES DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2193 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O JUIZ PARA BUSCA DE SOLUÇÕES P/ MENORES DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2192 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM JUIZ SOBRE CASA DE PASSAGEM. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2191 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RONEY SOARES ANDRADE PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BURITIS-MG-GO, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MUN. DE FORMOSA-GO E LEVAR FAMÍLIA CARENTE EM LABORATÓRIO P/ EXAME DE DNA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2189 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CANTINA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2188 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR, DESTINADOS A SECRETARIA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CANTINA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2187 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,64 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALDE PLASTICO, PANO DE PRATO E SACO DE LIXO, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2186 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.156,96 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 257.6788 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 170.6978 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2185 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.209,95 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 381.6877 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2184 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 238,06 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 75.0978 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2183 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.984,17 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.203,2092 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.913,31 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 9.190,0795 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.245,7486 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 920,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, SOLICITADO PELA SECRETARIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 663 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 524 | Data da Licitaçao: 12/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 216,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E/OU LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM FAVOR DOS CLIENTES ASSISTIDO PELO CRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 661 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 522 | Data da Licitaçao: 07/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 588,22 |
Credor: PAULO ISRAEL BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAL DE TELEFONIA, PRESTADOS NO APARELHO TELEFONICA KBX E RAMAIS DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 658 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 519 | Data da Licitaçao: 20/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,85 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E/OU LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, REQUISITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 651 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 512 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2174 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.300,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao incentivo conf.Resolução no. 1416/08, tendo por objetivo a melhoria do acesso da população aos medicamentos, por meio de uma melhor infra-estrutura e qualidade dos serv.assistência farnaceutica,ref. meses maio a agosto/13 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E REUNIÃO C/ PREFEITOS DE OUTROS MUNICIPIOS, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Delvani Correia dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE FULGENCIO RIBAS CORREIA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, GABINETE DO ASSESSOR WILSON E JUNTO AO INCRA, NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,55 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADERNO DE PROTOCOLO DE 100 FLS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO SETOR DE COMPRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,55 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLÍCIA CIVIL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO (SEDE), |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMÁCIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,66 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) CAIXAS DE 1 KG DE MISTURA INSTATANEA PARA MINGAU, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA BUSCAR MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PO E SABONETES SÓLIDO, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,80 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, DESIFETANTE E PAPEL HIGIENICO, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E/OU LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR POSSOA JURIDICA, REQUISITADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 659 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 520 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FARDO DE PAPEL HIGIENICO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DE FORMOSO-MG A CHAPADA GAUCHA-MG, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTSAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 646 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 507 | Data da Licitaçao: 20/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M3 E 01M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.181,29 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 648 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 509 | Data da Licitaçao: 14/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 990,71 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DA PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SEVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO, REALIZADO NO DIA 10/08/2013, REFERENTE A FESTA DO IDOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 649 | Ano: 2013 | Data: 10/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 510 | Data da Licitaçao: 10/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 350,00 |
Credor: Kenia Ornelas Batista | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS EM PROL DO PETI E PROJOVEM, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 643 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 504 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 376,46 |
Credor: Zenilto Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.20 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO REFEIÇÃO E/OU LANCHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, NA CONFECÇÃO DE PÃES PARA EVENTO CULTURAL, NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 650 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 511 | Data da Licitaçao: 01/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,15 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À SITIO DE ABADIA-GO, PARA LEVAR JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Marinez Pereira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE FABRICIA RODRIGUES DE SOUZA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE HELENA DE JESUS PEREIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2130 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.182,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DAS LINHAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE EXERCICIOS ANTERIORES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2128 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.580,69 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E MONTADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM COM 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB E TECLADO, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2126 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2125 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PESSOAS PARA PEGAR RELATORIO MÉDICO EM BRASILIA E LEVAR PESSOAS DA FAZ. BOA VISTA P/ O INSS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2124 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de (1) uma diaria para o Secretário Municipal, que desloca da sede do Municipio a Unai - MG, para participar de uma reunião junto a Gerencia Regional de Saúde - GRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2123 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. CONCESSÃO de (2) duas diarias para o Secretário., que desloca da sede do Municipio a Brasilia - DF, p/ tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a Hospitais e Clinicas p/ viabilizar convenio para tratamento de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2122 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, LEVAR CARRO LOCADO PARA DEVOLUÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2121 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADÃO DOS REIS OLIVEIRA SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, LEVAR CARRO LOCADO PARA DEVOLUÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2120 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA CAPACITAÇÃO DO CURSO PROGRESSIVA, POSTO DE COLETA E FARMACIA DE MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2118 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES COM PROBLEMAS ARTOPÉDICO NO HOSP. DE PLANALTINA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEI M. ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTES COM LESÃO ORTOPÉDICO, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSP. DE PLANALTINA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VERONICE RODRIGUES FARIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA CAPACITAÇÃO EM POSTO DE COLETA E PROGRESSIVA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2113 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PACTUAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF E BURITIS-MG, LEVAR PACIENTES C/ PROBLEMAS ORTOPÉDICO E REMOÇÃO DE PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE P/ RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR PACIENTES NO AEROPORTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2108 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO FNDE E GABINETE DO DEPUTADO GABRIEL GUINARÃES E OUTROS DEPUTADOS, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2105 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Onélia Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ONÉLIA ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À CIDADE DE PARAÍSO-GO, PARA FAZER CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.850,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE 10M3 E 25 (VINTE E CINCO) CARGAS DE 1M3 DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,60 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMA PETI |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 455,10 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ, ENVELOPES E FORMULÁRIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2101 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 383,18 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A COZINHA COMUNITARIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO MONTADO COM SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM COM 4GB, DISCO RIGIDO DE 500GB E TECLADO, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,06 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.180,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PRATELEIRAS DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 178,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) KG DE CARNE BOVINA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2095 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 449,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE 05 (CINCO) UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2094 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,25 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17.184,20 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA OS PSFS 01,02 E 03 DESTINADO A SEC. MUN DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2092 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.079,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2091 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.530,36 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2090 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO FNDE, INCRA E NO GABINETE DO SENADOR CLESIO ANDRADE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2089 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BERTOLDO DE ARAUJO FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR RX. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2088 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VALDERLY FERNANDES LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTA NO HOSPITAL DO SARAH. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2087 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORJOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA AEROPORTO DE BRASÍLIA PARA TFD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2086 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA , PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO API WEB. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2085 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VERONICE RODRIGUES FARIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA REUNIÃO DE VACINA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2084 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINA DE ALMEIDA LEMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, BUSCAR REMÉDIO CONTROLADO EM HOSP. DE BASE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LILIANE FERNANDES DAS NEVES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR CRIANÇA PARA FAZER ENDOSCOPIA E AVALIAÇÃO DO ENDOCRINOLOGISTA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOENY RODRIGUES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ FAZER ENDOSCOPIA E LEVAR TÉC.P/ ARRUMAR AUTOCLAVE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2080 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR RX., BUSCAR TÉC.DE AUTOCLAVE E LEVAR GESTANTE P/ HOSPITAL SÃO LUCAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2079 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRANDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, BURITIS-MG E BARRETOS-SP, LEVAR FUNCIONARIOS P/ CURSO DE CAPACITAÇÃO E LEVAR PACIENTES EM TRABALHO DE PARTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2078 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA FAZER CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PROGRESSIVA, LABORATÓRIO E FARMACIA DE MINAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2077 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR GESTANTE EM TRABALHO DE PARTO PARA O HOSPITAL SÃO LUCAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2076 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,30 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2075 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2074 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2073 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,50 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NO DESTRITO DE GOIAMINAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2071 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO PARA A CRECHE PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2070 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,60 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A CRECHE MUN. PARAISO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2069 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,80 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 426,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO PARA Á ESCOLA MUN SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,12 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO PARA Á ESCOLA MUN SANTO ANTONIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DEPUTADO GABRIEL GUIMARÃES E NO INCRA, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, JUNTO A GIDUR PARA AGENDAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM ÁREA RURAL, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2063 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR NEURIVILSON PEREIRA DE ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHANDO ATLETAS PARA DISPUTAR TORNEIO DE FUTEBOL, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2059 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO P/ JOGADORES PARTICIPAREM DOS TORNEIO MASCULINO E FEMININO EM COMEMORAÇÃO À 153a FESTA DE AGOSTO, NA CIDADE DE SITIO D'ABADIA-GO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2058 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2057 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE NATHALIA DIAS NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2056 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.295,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.604,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2054 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.031,30 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2052 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.118,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto de CONVÊNIO no. 3013/2007, destinado a ampliação de unidade de saude, e reforma de unidade de saúde. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2051 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LILIANE FERNANDES DAS NEVES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA REMOÇÃO DE CRIANÇA COM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PROLONGADA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2050 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDOR LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2049 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DA SILVA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀBRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTES COM DIAGONOSTICO DE ABIDOME AGUDO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2048 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E CONSULTAR E BUSCAR PACIENTES PÓS CIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2047 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VERONICE RODRIGUES FARIAS PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG, PARA RECEBER ORIENTAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINA E TREINAMENTO E PRÁTICAS EM EPIDEMIOLOGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2046 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAR E FAZER CIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2044 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E BUSCAR PACIENTE PÓS CIRURGIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2043 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2041 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2033 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO para pagamento de despesas referente a guarda e remoção de (1) veiculo mitsubishi L-200 triton 3.2 - placa HLF-4020, a serviço do Gabinete do Prefeito. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 606,03 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de despesas para servidor em viagem a Belo Horizonte - Minas Gerais, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, para buscar ambulãncia nova. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 477,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRANDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2005 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 35.932,21 |
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, QUE ATENDE OS ALUNOS DO SEGUNDO ENDEREÇO DO ENSINO MÉDIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 329 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2000 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.260,71 |
Credor: José Moreira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E LAPIDAÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTEÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES SOBRE O RIO PIRATINGA,BOA VISTA ,RASGADO, QUEBRA QUINAL, RIO TABOCA,SÃO FRANCISCO E SAO JOAQUIM.DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 619 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 481 | Data da Licitaçao: 02/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1997 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 36.765,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cossul com destino Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 404 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 573 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1978 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BALDE DE ÓLEO MOTOR COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE ) LITROS, DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1973 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.233,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISICÃO DE FLUIDO P/ SISTEMA DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO DESTINADO ÃO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.320,70 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.784,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10M3 E 01M3, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 457 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 13.708,50 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8 trajeto P.A Capão do Mel com destino E.M Lázaro Xavier Pires, percorrendo um total de XXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 403 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 573 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1950 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 22.415,25 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A Coronel com destino Lote 53 Área 4, percorrendo um total de XXXX XXX, no período XXXXXXXXXXXXXXX Conforme Contrato No405 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 573 | Ano: 2013 | Data: 02/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 17/07/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.188,52 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CLAUSULA DE TERMO DE ADESÃO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. COMPETENCIA 07, 08 E 09 DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 614 | Ano: 2013 | Data: 26/07/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 477 | Data da Licitaçao: 26/07/2013 |
Total dos empenhos: | 881.585,75 |