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Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 971,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 971,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 15.646,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 11.501,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.263,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 16.528,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.695,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.391,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.758,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 10.373,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 6.115,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 383,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.366.1203.2037 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração Magistério Profis. Jovens e Adultos 60% Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 16.353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Conservação Vias Urbanas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 2538 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Joelson Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 11104 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2258 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Adelma Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 6.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 7.359,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9938 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 11097 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 11095 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 9.406,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11093 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11096 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 42.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 130,50
Nº do documento: 11098 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 377,00
Nº do documento: 11099 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 4.712,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: LUSMAR GONCALVES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 353,00
Nº do documento: 11092 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Nilton Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 11084 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11083 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 11082 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 11081 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 2311 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 2310 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 011091 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Milton Pereira Alves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2321 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2323 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2322 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2324 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2325 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2309 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: 2308 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11077 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11078 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 11080 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 11090 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hermelino Barbosa Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11079 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 11089 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Domingas Soares dos Santos Campos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11076 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11075 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 2.604,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 1.139,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 7.644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Ernando Jesus Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 7.526,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.139,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: OSMAR JOSE BITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 4.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: PAULO MOREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 6.293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.843,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 18.923,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 10.942,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.084,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 874,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.366.1203.2037 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Magistério Profis. Jovens e Adultos 60% Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.230,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.263,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11087 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11086 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11088 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 2317 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2318 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2312 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2338 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2316 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2327 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Geania Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2313 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.194,81
Nº do documento: 11074 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dionizio Barbosa da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 11071 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/07/2013 Valor: 7.800,00
Nº do documento: 11067 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 9937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11066 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 14.040,00
Nº do documento: 11058 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11064 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 11057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11055 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 246,48
Nº do documento: 2535 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2534 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 20.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 75.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11049 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Leila Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11051 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11052 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 11053 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 11048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 1.176,45
Nº do documento: 11065 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ORLANDO JOSE DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 7.710,00
Nº do documento: 2533 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 6.612,14
Nº do documento: 2532 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 302,51
Nº do documento: 11045 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 558,90
Nº do documento: 11043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.005,30
Nº do documento: 11044 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 4.531,99
Nº do documento: 2306 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2531 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: João Paulo Siva de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 9967 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Máximo Tiago de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: 11047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DEUZALICE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 9966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9970 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9968 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 55,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.178,57
Nº do documento: 11034 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 20.183,00
Nº do documento: 11033 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 11037 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2059 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Praças / Parques / Jardins Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.095,50
Nº do documento: 11032 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdemar Cardoso de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 2.251,63
Nº do documento: 9996 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 49,84
Nº do documento: 2526 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 451,91
Nº do documento: 2234 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 5.410,04
Nº do documento: 9931 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 33.308,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Pavimentação Infra Estrutura vias Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2237 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 275,02
Nº do documento: 9986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 11106 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9928 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9930 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 9929 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9971 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 51,75
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 416084-9
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2239 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2260 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2259 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9962 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9963 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JULIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 3.000,32
Nº do documento: 11036 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LIDER SPORT LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 10.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2289 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2290 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2293 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2281 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2240 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2292 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2294 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 9964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 31.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 9977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.635,26
Nº do documento: 9959 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Téu Brito Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 11004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 199,80
Nº do documento: 11003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 22,97
Nº do documento: 11005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9976 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 286,80
Nº do documento: 9926 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 9925 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: 9924 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 27,01
Nº do documento: 2295 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 1631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 13,15
Nº do documento: 2296 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: 2527 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 470,00
Nº do documento: 2232 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 9982 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 476,00
Nº do documento: 9981 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 644,00
Nº do documento: 2266 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 644,00
Nº do documento: 9980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 364,00
Nº do documento: 9979 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 9918 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 3.235,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MS Hospitalar LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 14.485,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MS Hospitalar LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 12.509,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2305 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2238 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2304 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2303 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: 2302 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2301 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 2300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2299 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2298 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 9978 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: 2265 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 2529 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 2264 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 9997 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 9998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 9932 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: 9933 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.338,00
Nº do documento: 10000 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 353,00
Nº do documento: 9917 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Francisco de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 105,21
Nº do documento: 11007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 20,59
Nº do documento: 11028 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.456,00
Nº do documento: 2528 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 2242 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.196,00
Nº do documento: 11011 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 305,10
Nº do documento: 11010 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 9916 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 794,16
Nº do documento: 9903 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 14.691,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 2536 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 2307 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais com Campanhas Educativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11070 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Francisco Antonio de Lima
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 11019 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 1562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9912 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 11035 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 464,00
Nº do documento: 850047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 539,10
Nº do documento: 11046 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.240,00
Nº do documento: 11014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 11013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 2.850,00
Nº do documento: 11021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 11015 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RGN-Som Eletrônica e Informáica-LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.621,10
Nº do documento: 11022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 894,76
Nº do documento: 9934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.621,01
Nº do documento: 9935 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 202,00
Nº do documento: 11016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9951 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9952 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9961 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9949 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9950 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdemiro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9953 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joana Caetano da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9957 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9955 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jandira Batista de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.053,27
Nº do documento: 9947 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.063,27
Nº do documento: 9948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 54,50
Nº do documento: 11017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 8.077,80
Nº do documento: 6672014 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 9984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 3.280,00
Nº do documento: 9800 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9939 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Daniela Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9940 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sirlene Rita da Conceição
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 5.921,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 6.631,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 11054 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.153,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 5.330,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.084,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.503,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 2262 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 2326 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.1033 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 797,64
Nº do documento: 9942 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Mario Gonçalves de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 3.927,22
Nº do documento: 900046 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 725,78
Nº do documento: 11063 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 864,34
Nº do documento: 2515 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 1.015,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 2.787,00
Nº do documento: 2530 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9945 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cleonice Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: 850.075 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 188,60
Nº do documento: 9927 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 212,95
Nº do documento: 850.076 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 254,56
Nº do documento: 850074 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Med Center Arinos-LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9958 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Arlene Carneiro das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 2233 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Martinho Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 3.705,00
Nº do documento: 11038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 304,00
Nº do documento: 11040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 5.203,34
Nº do documento: 11042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 210,43
Nº do documento: 11039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 599,00
Nº do documento: 11041 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 197,46
Nº do documento: 850077 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 8.895,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 882,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 457,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 22.367,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 4.777,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 3.286,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 24.571,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 12.961,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 6.852,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0402.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Executiva Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 39.121,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0402.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Executiva Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 2.113,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 9946 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Frederico Andrade Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9985 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Diomar Ferreira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 9944 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Darley Gomes Coelho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 9983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.033,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 6.700,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.266,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 11.445,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.266,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 13.895,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 5.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.525,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.390,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.466,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.560,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 55.302,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 60.382,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 13.474,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 11.114,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 2.440,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 5.102,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.295,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 12.023,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 11.987,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.666,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 10.870,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 11.356,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.966,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.576,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 10.986,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.872,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 20.225,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 25.205,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 74.851,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 80.417,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 39.044,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 36.273,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.244,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 42.370,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 42.512,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 5.480,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.133,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 6.511,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 6.567,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.499,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 17.881,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 2.452,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.288,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.437,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 20.077,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 11105 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 121,73
Nº do documento: 11006 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 57.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: Primavia Veículos Ltda - Valparaíso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.1031 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição Ambulância / Veículo / Utilização Movél Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 20,06
Nº do documento: 11027 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.124,51
Nº do documento: 2268 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 9995 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jeni José de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 9943 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9993 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 320,85
Nº do documento: 9753 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 320,85
Nº do documento: 9992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9990 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9994 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 9987 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 21,69
Nº do documento: 11002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 24,51
Nº do documento: 11008 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 94,35
Nº do documento: 11031 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 22,22
Nº do documento: 11030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 13,93
Nº do documento: 11029 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 19,69
Nº do documento: 11001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 13,16
Nº do documento: 11009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 20,03
Nº do documento: 11026 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 38,78
Nº do documento: 11024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 23,44
Nº do documento: 11025 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 9904 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 2514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7273-7
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 959,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 218,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 18,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 22,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 437,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.451,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.919,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 0,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 17,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 70,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 240,21
Nº do documento: 11062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.962,13
Nº do documento: 9974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 3.215,87
Nº do documento: 9905 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.875.448,12