Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 4.302,40 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESASA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPILAR, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/07/2013 | Valor: 7.963,70 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPIOTAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/07/2013 | Valor: 2.907,85 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPIOTAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 16.353,00 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de equipamento - MOTONIVELADORA FAM, destinada a conservação de estradas vicinais, referente a 237 horas trabalhadas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 825,00 |
Credor: Rander Santos Gonçalves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE 11 (ONZE) FAIXAS DE TECIDO DE 80CM X 5CM, PARA FAZER HOMENAGENS AS AUTORIDADES EM VISITAS A 50a FESTA TRADICIONAL DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE REPAROS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 4.481,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO, FICHA DE CARTÃO DE PONTO, ATESTADO MÉDICO, FORMULÁRIOS, FICHA, RCIBO, PRONTUÁRIO E REQUISIÇÃO, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 899,50 |
Credor: Tiago Merchan Vargas Borges- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CORTE E LAPIDAÇÃO DE MADEIRA, PARA REPAR NA PONTE DO RIO QUEBRAQUINAL, MUINICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS COMERCIAIS, PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, NO JORNAL TRIBUNA, EDIÇÃO 319, PÁGINAS 04 E 05. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 392,00 |
Credor: Rosimar Soares Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS MAN LATIM, PLACA HLF-8276, LOTADO NA SECTRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 358,02 |
Credor: BURITIS FM EIRELI- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADO PELA EMPRESA BURITIS FM EIRELI, REFERENTE AS CHAMADAS PUBLICITÁRIAS DA FESTA DE JULHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.460,00 |
Credor: DURVALINO PIRES DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GUIRLANDA DE FOGOS DE ARTÍFICIOS PARA EVENTOS CULTURAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.051,00 |
Credor: UNIAO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO ÃO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2004 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 3.027,50 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS E REDE, PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO PELAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORIA DE ABADIA, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 23,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FUNASA, SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.743,03 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 186.0670 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 409.5680 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 126,80 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 611,42 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 192.8770 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.103,54 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 348,1199 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 6.479,19 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.043,908 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 21.871,82 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 7.001.3892 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.620,9780 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.273,76 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20.00 LITROS DE GASOLINAL E 2.180,00 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 109,96 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA GTM-8770, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 290,90 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DPVAT DA MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ, PLACA HFJ-6906, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1942 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 23,51 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA QUADRA ESPORTIVA, SITUADA À RUA PERNAMBUCO No 03-BAIRRO BARROCA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1938 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 119,76 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 602,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1934 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.890,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, FRANGO, CARNE BOVINA, CARNE SUINA E MASSA, PARA A CANTINA DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DA MÁQUINA PESADA DE TERRA PLANAGEM AMNOR. RERENTE Á 40 PERNOITE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1929 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 544,50 |
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE PATRICIA RODRIGUES LISBOA, EM CURITIBA-PR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 742,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MATHEUS BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1927 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADÃO DOS REIS DE OLIVEIRA SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA , PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Joana Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOANA MENDES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE JUNTO AO HOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 30 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAUJO, EM BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VERONICE RODRIGUES FARIAS PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1907 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE BARBOZA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PLANALTINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1904 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO VAZ JUSTINO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1903 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1902 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVANDO PESSOAS PARA CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1901 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOENY RODRIGUES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1900 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 870,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SERC.DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1895 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NO POLICIA CIVIL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO EMATER, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA ADMINISTRAÇÃO (SEDE),REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 526 KBPS NO FARMACIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/07/2013 A 11/08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/07/2013 | Valor: 2.062,55 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de Assistencia social para uso da cozinha comunitaria. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/07/2013 | Valor: 1.335,35 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LIONIDIA CARNEIRO DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Onélia Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ONÉLIA ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 42.000,00 |
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PERIODO DE 10-06-2013 A 05-07-2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 457,14 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW - 2773,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 163,60 |
Credor: PRIMAVIA VEICULOS LTDA - Matriz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, SERVIÇOS DE ALIAMENTO BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO E AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA OPW -2773,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATRIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO DE MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATRIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 25 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATRIVA À UNAÍ-MG E BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATRIVA À BRASILIA-DF E UNAI-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EDIMAR JOSE CARNEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATRIVA À BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/07/2013 | Valor: 315,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,José Divino Periera Gomes EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á. BURITIS-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,Charles Alves da Silva EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á, BURITIS-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA,SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á,BRASILA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á,BRASILIA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA,Elaine Barboza da Silva EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILIA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1811 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA,ROSANGELA DA SILVA ANDRADE EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á,BRASILIA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BURITIS-MG E UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOAQUIM ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 27,19 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E FORMOSA-GO, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO DIA 16 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS REIS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASILIA-DF, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA,CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BURITIS-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, WAGNER NASCIMENTO ORNELAS EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BURITIS-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1775 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BURITIS-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA, SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á FORMOSA-GO E BRASILIA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, José Divino Periera Gomes EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1772 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLY FERNANDES DE LIMA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILIA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, Marcio Vieira da Silva EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á, BRASILIA-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1770 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, Elaine Barboza da Silva EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BURITIS-MG E BRASILIA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, Junio Cesar Rodrigues da Costa EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILIA RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BURITIS-MG FORMOSA-MG E BRASILIA-DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1765 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLY FERNANDES DE LIMA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BURITIS-MG E BRASILIA DF RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,Sarafim Miguel dos Santos EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á CHAPADA GAUCHA-MG NOS DIAS 13 E14 DE JULHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1753 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 11 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 14.040,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D-50, PARA REALIZAÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) HORAS DE SERVIÇO, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.278,16 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RELATIVO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO POR QUILOMENTRO QUADRADO, DE TÉCNICOS EM VISITA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1750 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: ROMEU BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTOS DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ROMEU BATISTA NERES EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á UNAI-MG NO DIA 12-07-2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR,JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á. BURITIS-MG NO DIA 12-O7-2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DAILSON CARNEIRO DE SOUSA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á. BURITIS E BRASILIA -DF , RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1747 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR LINDOMASON SABINO DO CARMO EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILIA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO DIA 12 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 246,48 |
Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 35.000,00 |
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Shows Artísticos,musical, da banda Forró Boys que se realizará no dia 21/07/20113, em comemoração da 50 Festa em homenagem a Nossa Senhora da Abadia. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 17.000,00 |
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: ,Shows Artísticos,musical, com a Banda Musical Os Feras do Bailepara realização de show que se realizará no dia 19/07/2013, em comemoração a 50a Festa de Julho em homenagem a Nossa Senhora da Abadia nos dias 18 a 21 de julho de 2013, em, Praça Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 35.000,00 |
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Shows Artísticos,musical, com a dupla sertaneja Roniel e Rafael, que se realizará no dia 19/07/2013,em comemoração a 50a Festa de Julho em homenagem a Nossa Senhora D'Abadia nos dias 18 a 21 de julho de 2013 em Praça Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 20.000,00 |
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Shows Artísticos,musical, com a dupla sertaneja Patrícia e Adriana para realização de show que se realizará no dia 20/07/2013, em comemoração . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 35.000,00 |
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Shows Artísticos,musical, com a Banda Musical Imagem para realização de show que se realizará no dia 20/07/2013, em comemoração a 50a Festa de Julho em homenagem a Nossa Senhora da Abadia nos dias 18 a 21 de julho de 2013, em Praça Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 75.000,00 |
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Shows Artísticos,musical, com a dupla Chico Rey e Paraná para realização de show que se realizará no dia 20/07/2013, em comemoração a 50a Festa de Julho em homenagem a Nossa Senhora da Abadia nos dias 18 a 21 de julho de 2013, em Praça Pública. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Leila Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LEILA OLIVEIRA SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CLARINDA VIEIRA LISBOA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À CHAPADA GAUCHA-MG, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE À BRASILIA-DF, BURITIS-MG E ARINOS-MG, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 7.710,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3.225,9415LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.612,14 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.212,8996LITROS DE ÓLEO DIESEL E 417,4479 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de Assistencia Social para Casa de passagem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 302,51 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 95,4290 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 558,90 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 176,3091LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.005,30 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 317,1294 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.531,99 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.429,6498 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de Assistencia Social para manutenção do programa Peti. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de Assistencia Social para Cozinha Comunitaria. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1710 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 220,00 |
Credor: Máximo Tiago de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARIA VENERANA PEREIRA DOS SANTOS REIS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 198,00 |
Credor: DEUZALICE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE DEUZALICE PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMNETO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 09 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MILENA JOSE DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 09 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 21,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de assistencia Social para Manutenação do Programa Peti. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 72,80 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de assistencia Social para Manutenação do Programa Projovem. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios para as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Creche Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.178,57 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 268.0586 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 169.6877LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 20.183,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 6.923,2762 E LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.147,1199 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Praças / Parques / Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A VEICULO CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE PARA AGUAR (MOLHAR) RUAS, CANTEIROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ESTRADAS VICINAIS E AFINS DA CIDADE DE FORMOSO-MG, CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 2.251,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, Á PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DAS LINHA E PREFIXOS 36471552, 36471414 E 36471264 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 275,02 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, COM VIAGENS ADMINISTRATIVA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 04 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1678 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 51,75 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do CONVENIO no. 421/2012 - destinado ao transporte de alunos da rede municipal de ensino. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GLEIDE TAVARES RIBEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E FORMOSA-GO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 84,10 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios para Unidade Mista de Saude do Municipio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor refere-se a Aquisição de Generos Alimenticios destinados a Secretaria Mun. de Assistencia Social, para manutenção do programa peti. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 3.000,32 |
Credor: LIDER SPORT LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) PEÇAS DE VESTUARIO, CONJUNTO DE UNIFORME COMPLETO FEMININO E MASCULINO, PARA O CAMPEONATO AMADOR QUE SERÁ REALIZADO DURANTE A 50a FESTA TRADICIONAL DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 03 (TRES) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, , RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 152,55 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor refere-se a aquisição de gêneros alimentícios para as Escolas da rede municipal de ensino fundamental. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO ViILMAR ORNELAS FILHO EM VIAGEM ADMINITRATIVA Á.UNAI-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLY FERNANDES DE LIMA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á UNAI-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BURITIS-MG E UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1652 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á FORMOSA-GO E BRASILIA DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ELAINE BARBOZA DA SILVA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á FORMOSA-GO E BURITIS-MG ,RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILIA DF, BURITIS E UNAI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS COM MAIS DOIS ACOMPANHANTES EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 02 DE JULHO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 22,97 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTE SITO À RUA PERNAMBUCO No 03, BAIRRO BARROCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MIRIAM SUSANE DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DANIANÓPOLIS-GO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DAMIANÓPOLIS-GO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 286,80 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE CARLOS DANIEL FERREIRA RIBEIRO GONÇALVES, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 730,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 01 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 3.235,16 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 14.485,12 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 957,50 |
Credor: Saude Beleza Comercio de Medicamentos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/07/2013 | Valor: 128,06 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KOLLAGENASE POMADA E 03 (TRES) FRASCOS DE ÓLEO MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 3.863,20 |
Credor: VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORO MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 11/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1572 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 14.691,40 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.020,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) BLOCOS DE FORMULÁRIOS E 1.000 (MIL) FORMULÁRIO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.498,40 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 1.201,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLÁSTICO, ISQUEIRO E LIXEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 1.506,90 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 167,90 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALHO, CARNE BOVINA, CEBOLA E CENOURA, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FARDOS DE AÇÚCAR, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 166,85 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) KG DE CEBOLA E 01 (UM) KG DE SAL IODADO, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 224,99 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 483,85 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LAMPADA DE 60X127 V, MARCA OSRAM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.237,20 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 3.059,58 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 4.445,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 61,85 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1378 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 6.284,77 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO, ENVELOPES E FORMULÁRIOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 111,09 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DE AGUA E SAL, FARINHA, FRANGOS, LEITE PASTEURIZADO E SUCOS DE FRUTAS, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 971,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 971,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 15.646,48 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.018,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.508,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.263,82 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 3.695,10 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.758,51 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 10.373,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 6.115,47 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2379 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 383,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.366.1203.2037 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Magistério Profis. Jovens e Adultos 60% | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/07/2013 | Valor: 19,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PETI/PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Zorico Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.080,00 |
Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE Á PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUND. NO TRAJETO: FAZ. EXTREMA AO P.A. SÃO FRANCISCO. CONFORME CONTRATO 356, REF. A 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO E 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.517,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE ORNAMENTAÇÃO, VELAS CORTEJO, EMBALSAMAMENTO, ASSEPSIA E TRANSLADO DE 632 KM DO FALECIDO JOSÉ DOS REIS MENDES DOS SANTOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1947 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 640,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,SERVIÇOS FUNERARIOS DE TRASLADO REF. OBITO NATMORTO,VIAGEM FORMOSO-MG Á BRASILIA-DF E BRASILIA-DF Á FORMOSO PERCORRENDO UM TOTAL DE 640 KM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1924 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, PARA TRATAMENTO E COORDENAÇÃO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, CONFORME CONTRATO,No415,REF. 10-06 Á 10-07 DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.913,75 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAMPO DE FORA AO ASSENTAMENTO P.A FURADOS , NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, REF. A LINHA CF1, CONFORME CONTRATO ,408 ,REF.03-06 A 31-07 DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1912 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: Joelson Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE ITENS ARTESANAIS,CONFECCÇÃO DE 25 LEMBRANCINHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 6.216,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor Refere-se á transporte Escolar da Linha F2B , trajeto com Origem FAZENDA VARGEM LARGA e MATINHO com destino ao PONTO DE ÔNIBUS DA LINHA F2 Conforme Contrato 412. PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO 03 DE JUNHO Á 12 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de Veículos p/ Transp. de Passageiro,ônibus para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos á sede do Município e a outras localidades e atendimentos aos programas da Secretaria, p/ período de 12/06 a 12/07,conf. contrato 410 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 5.330,00 |
Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços Técnicos e Especializados na Área de Psicologia,contratação de psicóloga para a tuar nos programas Casa de Passagem, Projovem, Peti e outros programas da Secretaria Municipal de Assistência Social pelo período,JULHO,conforme contrato,411. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 6.401,50 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SEAVALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAMPO DE FORA À FAZENDA LINGUIÇA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, DA A LINHA F5A, CONFORME CONTRATO,408 REF. 03-06 Á 31-07 DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 6.536,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga com destino a E.M Lázaro Xavier Pires, percorrendo um total de 3040 KM, no período de JUNHO, Conforme Contrato no360 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2013 | Valor: 4.966,50 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St3, trajeto Distrito de Passa 3 com destino a Goiaminas, percorrendo um total de 2310 Km, no período de JUNHO Conforme Contrato no 360 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 10.474,80 |
Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St4, trajeto P.A São João do Buriti com destino a Goiaminas, percorrendo um total de 4872 KM, no período de JUNHO Conforme Contrato no 359 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 4.902,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista com destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de 2280,Km, no período de JUNHO,Conforme Contrato no 358 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 4.730,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L4, trajeto Goiaminas com destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de 2200 Km, no período de JUNHO Conforme Contrato no 363 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 6.020,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha com destino a Formoso, percorrendo um total de 2800 Km, no período de JUNHO Conforme Contrato no 362 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2013 | Valor: 9.406,25 |
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENT. CAIAÇARA AO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 125 KM DIÁRIOS, CORRESP A LINHA ST2, CONF.CONT., REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2013 | Valor: 4.712,40 |
Credor: LUSMAR GONCALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LINHA F1B NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO ATÉ O P.A GENTIL, NO TURNO VESPERTINO, TOTALIZANDO 102 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 353,00 |
Credor: José Nilton Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,SHOWS ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO IDOSO REALIAZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2013 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Milton Pereira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como coveiro, conforme Contrato no. 406/2013, referente Periodo de 03/06/2013 a 03/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Hermelino Barbosa Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.61.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de imoveis nas quadras 70;71;72;72B;73 E 75 do setor 01, neste Município, destinados a construção de CASAS POPULARES, conforme Lei Municipal no. 468/2013, ref. a PRIMEIRA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Domingas Soares dos Santos Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.61.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de imoveis nas quadras 70;71;72;72B;73 E 75 do setor 01, neste Município, destinados a construção de CASAS POPULARES, conforme Lei Municipal no. 468/2013, referente a PRIMEIRA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 2.604,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. RASGADO AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA 04, CONF. CONTRATO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.139,25 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. CALDEIRA ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO MUNIC. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 21 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA F5C, CONF. CONTR., REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 7.644,00 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENT. CAPÃO DO MEL ATÉ A COOP., NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTAL. 65 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA L8, CONF. CONTRATO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 7.526,40 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. PIRATINGA ATÉ A SEDE DA COOP., NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 64 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA L7, CONF. CONTRATO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.139,25 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERMELHA ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO MUN.DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 21 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA F1C, CONF.CONTRATO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 5.950,00 |
Credor: OSMAR JOSE BITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESC DE ALUNOS NO TRAJ.: ASSENT. P.A CORONEL ATÉ A FAZ. DO ELMAR MACHADO, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTAL. 100 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA F5E, CONF. CONTR., REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 4.998,00 |
Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP.ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ.PALMEIRA À FAZ. DO ELMAR MACHADO, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA L5D, CONF. CONTRATO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1789 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 6.293,00 |
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PREST. DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENT. CAPÃO DO MEL ATÉ O BAR DO VADO, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 116 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA L8A, CONF. CONTR., REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1766 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Geania Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços prestados na elaboração e envio de dados junto ao SICONV, relativo ao CONVENIO No. 706300/2009 - Programa Compra Direta Local - PAA, referente exercícios de 2010;2011;2012 e 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 1.194,81 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE TENDAS E BARRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 7.800,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA OU COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 10.000,00 |
Credor: FR de Freitas Produções e Eventos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Shows Artísticos, Shows Artísticos,musical, com a Banda Mitiêe do Brasil p/ realização de show que se realizará no dia 19/07/2013, em comemoração a 50a Festa de Julho em homenagem a N SRA da Abadia nos dias 18 a 21 de julho de 2013, REF. A 1o PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2013 | Valor: 1.176,45 |
Credor: ORLANDO JOSE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COM A FINALIDADE DE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA NO PERIODO DE 04-06-2013 E 18-06-2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2013 | Valor: 3.199,80 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES E PROFISSONAIS DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÇOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2013 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: REFERE-SE,LOCAÇÃO 03 VEICULOS PALIO , P/ SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES P/ CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO MUN DE FORMOSO,P/ AS CIDADES DE UNAI , FORMOSA, BURITIS E BRASILIA ,CONFORME CONTRATO. REF AO MES 06 DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.699,80 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE STRADA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: João Paulo Siva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SEVALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÉ ÁGUA S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES NOS PERIODO DE 15-06-2013 E 29-06-2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 55,13 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/07/2013 | Valor: 1.095,50 |
Credor: Valdemar Cardoso de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, A 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO EM REPAROS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUINICIPAL DE FORMOSO, CONFORME CONTRATO. PERIODO 12/06/2013 A 30/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 49,84 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 451,91 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 5.410,04 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA FAMÍLIAS DE ALTA VULNERABILIDADE DO BAIRRO SANTA LUZIA-FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 33.308,76 |
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação Infra Estrutura vias Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MONTANTE DE 43.340 M2, CONFORME CONTRATO,REF. A 1a e 2a MEDIÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES COM CARGA HOARIA SEMANAL DE 40 HORAS CONFORME CONTRATO.REFERENTE AO PERIODO DE VINTE E UM DE MAIO Á VINTE E UM JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: JULIO BORGES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ÃGUA NO P.A APRUP-PIRATINGA. VALOR REFERE-SE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1646 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2013 | Valor: 2.600,00 |
Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 4.310,00 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 353,00 |
Credor: João Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS IDOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/07/2013 | Valor: 3.391,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.843,06 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 10.942,56 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1703 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 09 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2013 | Valor: 355,17 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTEÇÃO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 3.600,00 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE, PARA TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2013 | Valor: 12.524,70 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS, NA ÁREA DE CLÍNICA MÉDICA, NO PSF (PROGRAMA SAÚDA DA FAMILIA), CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/07/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, MEMORIAIS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO,REF. AO PERIODO DE 14 JUNHO A 14 DE JULHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/07/2013 | Valor: 5.200,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PROCESSO LICITATÓRIOS, PARECERES, REVISÃO DE CONTRATOS, DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1319 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Daniela Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RECASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Sirlene Rita da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RECASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RECASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 797,64 |
Credor: Mario Gonçalves de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA (MELHORAMENTO) DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.705,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR E 04 (QUATRO) PNEUS, PARA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 2a (SEGUNDA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 11.501,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 16.528,10 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/07/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 02 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.508,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/07/2013 | Valor: 4.700,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS- junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/07/2013 | Valor: 3.280,00 |
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRE-PROJETOS, PROJETOS BÁSICO, PLANO DE TRABALHO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. CONTRATO,REFERENTE 15-06 A 15-07 -2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/07/2013 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, CONSULTORIA FINANCEIRA, FAZENDA, PARECER CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 3a (TERCEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.1033 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA (MELHORAMENTO) DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FORMOSO, QUER SEJA NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES, INFILTRAÇÕES, REBOUCOS E PISOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2013 | Valor: 725,78 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE FATURA 46526 DO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/07/2013 | Valor: 2.560,00 |
Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO VAF-2013, ANO BASE 2012 DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, ANÁLISE DO DAP E FECHAMENTO DO " VAF B''. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A.A, PNAE E PNATE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO 1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/07/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRA, NO ESF-RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Arlene Carneiro das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A.A., PNAT E PNAE, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Martinho Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER TEMPORÁRIO, NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE CAMPO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2013, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2013 | Valor: 304,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 7.50/16 DIANTEIRO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3a (TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2013 | Valor: 5.203,34 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PNEUS 275/80 R22.5 E 05 (CINCO) PNEUS 1000 R20, PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. REFERENTE A 3a (TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2013 | Valor: 210,43 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PROTETORES DE CAMARA DE AR, PARA OS CAMINHÕES BASCULANTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 3a (TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/07/2013 | Valor: 599,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 265/70, PARA A CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 3a (TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/07/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 04 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União , conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1402 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: João Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA, LIMPEZA E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENO E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL, PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.053,27 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENO E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL, PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.063,27 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DE TERRENO E CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL, PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 6.631,72 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.169,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.503,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/07/2013 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO NO PSF I, II E III, PARA TREINAMENTO DOS ACS E COORDENAÇÃO DOS MESMOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 6.852,06 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0402.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Executiva | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais, referente a diferenca pago a menor no mês ABRIL de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATUAR NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 1.130,00 |
Credor: Darley Gomes Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO, NA FAZENDA PONTE PEQUENA, RIO SÃO DOMINGOS-MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.666,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.872,49 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.133,74 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,34 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 04 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/07/2013 | Valor: 1.015,82 |
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT UNO MILE WAY FLEX 1.0, MODELO 2013, COR BRANCO, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.113,97 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, NO MÊS DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2013 | Valor: 809,83 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.034,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.390,13 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.560,56 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 60.382,78 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 11.114,61 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.295,29 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 11.987,18 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.576,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 25.205,87 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 80.417,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 881,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.508,32 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2013 | Valor: 610,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2013 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês JULHIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2013 | Valor: 7.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2013 | Valor: 10.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/07/2013 | Valor: 138,30 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/07/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, PROCESSOS OU SOLICITAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, no mês de JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 42.512,21 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2013 | Valor: 20,29 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2013 | Valor: 339,00 |
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, COM USO DE UMA CARROÇA E ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI E DO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO No 007/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2013 | Valor: 320,85 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO No 005/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL, TELESALA DE COMPUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 009/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA/TELECENTRO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/07/2013 | Valor: 880,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO No 008/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/07/2013 | Valor: 28,07 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2013 | Valor: 19,69 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA IBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2013 | Valor: 6.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, referente ao mes de julho de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 240,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.962,13 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1288, 3647.1414, 3647.1552 E 3647.1305,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/07/2013 | Valor: 3.262,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/07/2013 | Valor: 7.629,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 36.273,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.288,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2013 | Valor: 101,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/07/2013 | Valor: 13,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2013 | Valor: 20,27 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2013 | Valor: 20,64 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMM - (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE: JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 440,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A CNM - (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MÊS DE: JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 12,31 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A BINA DO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/07/2013 | Valor: 3.220,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando 23 centimetros no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais, conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/07/2013 | Valor: 2.720,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 34 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/07/2013 | Valor: 34.858,30 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/07/2013 | Valor: 880,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 11 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/07/2013 | Valor: 11.356,77 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 12/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA TED, referente mes de JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.580,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 03 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e 31 no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 17/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA DOC, referente mes de JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.900,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 35 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e 15 no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2013 | Valor: 959,51 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.110,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/07/2013 | Valor: 218,92 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 19/07/2013 | Valor: 1.110,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.110,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 08/07/2013 | Valor: 18,34 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - CFM- MOVIMENTO, PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 31/07/2013 | Valor: 22,05 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ICMS DESONER - EXPORTAÇÃO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 72 | Data: 19/07/2013 | Valor: 437,82 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - FPM PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2013 REFERENTE DIA 19/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 73 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.451,83 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - FPM PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REFERENTE DIA 30/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 74 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA 283142-2 ICMS -DESONER-REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 74 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.919,02 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - FPM PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE:JULHO REFERENTE DIA 10/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 75 | Data: 10/07/2013 | Valor: 0,97 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REFERENTE DIA 10/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 76 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 6299-5 REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 76 | Data: 19/07/2013 | Valor: 17,33 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REFERENTE DIA 19/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA FEP REFERENTE AO MÊS DE:JULHO PERIODO DO DIA 30/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3,59 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF. DIA 30/0772013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 78 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE:JULHO REF. DIA 01/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 78 | Data: 24/07/2013 | Valor: 70,03 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - FEB PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 79 | Data: 02/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE:JULHO REF. DIA 02/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 80 | Data: 11/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF.11/072013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 81 | Data: 12/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF.12/072013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 82 | Data: 12/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF.12/072013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 83 | Data: 25/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF.25/072013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 84 | Data: 26/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF.26/072013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 85 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ICMS MOVIMENTO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF.30/072013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 90 | Data: 02/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA IPVA REFERENTE AO MÊS DE:JULHO REF. 02/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 91 | Data: 12/07/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMNTA IPI REFERENTE AO MÊS DE:JULHO2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 92 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS IPI REFERENTE AO MÊS DE: JULHO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 93 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS FMS REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF. 01/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 94 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS FMS REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF. 30/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 97 | Data: 09/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO 09/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 98 | Data: 16/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO 16/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTA ARRECADAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE: JULHO 30/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 108 | Data: 31/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA CFM REFERENTE AO MÊS DE: JULHO REF. 31/07/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 109 | Data: 05/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 209 | Data: 01/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED - FPM no mês de JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 210 | Data: 10/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED - FPM no mês de JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 211 | Data: 11/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED - FPM no mês de JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 212 | Data: 19/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED - FPM no mês de JULHO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 213 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED - FPM no mês de JULHO de 2013. |
Total das liquidações: | 1.401.693,80 |