Informações atualizadas em: 22/01/2025 16:25:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 2.755,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 988,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.604,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: Marcilene Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9915 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2511 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 16,93 | |
| Nº do documento: 9914 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.92.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9900 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 9910 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9899 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 72,50 | |
| Nº do documento: 9913 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 130,50 | |
| Nº do documento: 2279 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais com Campanhas Educativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2475 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Gracielle Silva Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9805 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 9809 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2269 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2270 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2256 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 2271 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2272 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2273 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2274 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2275 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 2278 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2276 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 2257 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 9808 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 20,52 | |
| Nº do documento: 2277 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 341,88 | |
| Nº do documento: 9802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9895 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9803 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9896 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9804 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 2267 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 257,40 | |
| Nº do documento: 9799 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 203,90 | |
| Nº do documento: 9894 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9892 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 12.524,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9893 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9801 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Pedro Alves Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 973,20 | |
| Nº do documento: 9891 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 9890 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 9889 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 9832 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 5.809,00 | |
| Nº do documento: 9908 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Forpeças Formosa Peças p/ tratores e Máquinas Agrícolas LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 2.091,00 | |
| Nº do documento: 9907 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Forpeças Formosa Peças p/ tratores e Máquinas Agrícolas LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 7.617,15 | |
| Nº do documento: 2476 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 4.459,62 | |
| Nº do documento: 2192 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 11.306,99 | |
| Nº do documento: 9897 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.349,03 | |
| Nº do documento: 9898 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 965,77 | |
| Nº do documento: 9806 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9873 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2505 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2507 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2506 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Joelma Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 9877 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 9878 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9881 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9876 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9875 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 9874 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: Irio Silva dos Reis-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 2.379,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Irio Silva dos Reis-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 9831 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9794 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 9871 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9791 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9792 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9872 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2228 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/06/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 2252 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2229 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2184 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2227 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2226 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2253 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 2254 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 570,00 | |
| Nº do documento: 2230 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 1.270,00 | |
| Nº do documento: 9867 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 25.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Primullashow-Publicidade e Promoções Artísticas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9869 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 9866 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 9868 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Gilvan Fernandes Miranda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2497 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Joelma Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2435 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2436 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2492 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2261 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 582,44 | |
| Nº do documento: 2246 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 663,70 | |
| Nº do documento: 2245 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 10.158,75 | |
| Nº do documento: 2502 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 7.087,50 | |
| Nº do documento: 2494 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 7.675,50 | |
| Nº do documento: 2474 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Jose Ailton Gonçalves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 3.777,20 | |
| Nº do documento: 2504 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: OSMAR JOSE BITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 2.604,00 | |
| Nº do documento: 2493 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9862 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2235 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 9861 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 6.580,00 | |
| Nº do documento: 2503 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Pedro Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 5.118,75 | |
| Nº do documento: 2501 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Ernando Jesus Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 9901 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 9796 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9795 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9793 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 2.294,00 | |
| Nº do documento: 9888 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 9.315,25 | |
| Nº do documento: 2434 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Jovina Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9817 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9817 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9817 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9816 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Rocha Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9816 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Rocha Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9816 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Rocha Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9813 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9813 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9813 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9818 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valdemiro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9818 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valdemiro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9818 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valdemiro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9812 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Joana Caetano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9812 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Joana Caetano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9821 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João Almeida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9821 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João Almeida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9821 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João Almeida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9820 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9820 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9820 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9819 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jandira Batista de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9819 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jandira Batista de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9819 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jandira Batista de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 2496 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 2164 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9814 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9814 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9814 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9823 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9823 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9823 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9815 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 86,57 | |
| Nº do documento: 9815 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 707,00 | |
| Nº do documento: 9815 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9830 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9829 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9826 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 9828 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sotreq S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 1.422,69 | |
| Nº do documento: 9842 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 16.555,00 | |
| Nº do documento: 2426 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Mariene Moreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9864 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Salviano Pereira de Abadia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 9843 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 7.087,50 | |
| Nº do documento: 850146 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14047-3 | ||
| Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9825 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 544,50 | |
| Nº do documento: 2247 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANETE RODRIGUES BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9790 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9779 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9778 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 9776 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9775 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2218 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: 2223 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 13,07 | |
| Nº do documento: 2224 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2221 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2220 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2219 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Isete Alves Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2222 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9761 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9760 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 9762 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 5.200,00 | |
| Nº do documento: 9811 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 3.280,00 | |
| Nº do documento: 9859 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 9845 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: 9839 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 2250 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 666,00 | |
| Nº do documento: 9838 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 1.338,00 | |
| Nº do documento: 9837 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 333,00 | |
| Nº do documento: 2251 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 9836 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 2499 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/06/2013 | Valor: 333,00 | |
| Nº do documento: 9835 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 9834 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 1.610,00 | |
| Nº do documento: 9882 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 1.875,65 | |
| Nº do documento: 9784 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jaudivam Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 439,29 | |
| Nº do documento: 9781 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 423,93 | |
| Nº do documento: 2225 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 171,99 | |
| Nº do documento: 9782 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 4.950,00 | |
| Nº do documento: 9847 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: BRUNO MUNIZ MACIEL DE CASTRO-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 386,10 | |
| Nº do documento: 9854 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 237,60 | |
| Nº do documento: 9856 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 403,92 | |
| Nº do documento: 9855 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 2.435,40 | |
| Nº do documento: 9853 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 4.998,00 | |
| Nº do documento: 2495 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: PAULO MOREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 6.076,00 | |
| Nº do documento: 2488 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 6.021,75 | |
| Nº do documento: 2486 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 9.406,25 | |
| Nº do documento: 2487 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Aldemar Gomes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9693 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Marla Fernanda Bamberg | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9694 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 9773 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Daniela Pereira Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 9772 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sirlene Rita da Conceição | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 9770 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 2.916,00 | |
| Nº do documento: 9780 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 575,00 | |
| Nº do documento: 9852 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9766 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Glassinei Pereira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 9765 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9767 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 23,10 | |
| Nº do documento: 9759 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 37,30 | |
| Nº do documento: 9725 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 101,17 | |
| Nº do documento: 9723 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 5.810,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Stock Comercial Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 1.629,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 9758 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2217 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Leonardo Vaz Justino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1301 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 292,52 | |
| Nº do documento: 9769 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2400 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 2.169,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2209 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Onélia Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2210 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2211 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 2212 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 5.464,80 | |
| Nº do documento: 9763 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 860,70 | |
| Nº do documento: 2481 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 9735 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 4.639,00 | |
| Nº do documento: 9697 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 2215 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 9696 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1277 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/06/2013 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: 2231 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.1033 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 4.966,50 | |
| Nº do documento: 850145 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14047-3 | ||
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 9715 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 1.136,20 | |
| Nº do documento: 2480 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 1.450,00 | |
| Nº do documento: 9714 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9699 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dionizio Barbosa da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 4.214,00 | |
| Nº do documento: 850142 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14047-3 | ||
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 6.321,00 | |
| Nº do documento: 850141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14047-3 | ||
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.764,00 | |
| Nº do documento: 2479 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 769,00 | |
| Nº do documento: 9703 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: NAYANA MACHADO LINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 6,55 | |
| Nº do documento: 9747 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 21,00 | |
| Nº do documento: 9737 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 920,00 | |
| Nº do documento: 9707 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção / Funcionamento da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 1.234,00 | |
| Nº do documento: 2500 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 214,62 | |
| Nº do documento: 9849 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 3.354,75 | |
| Nº do documento: 2483 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 4.966,50 | |
| Nº do documento: 2484 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 6.862,80 | |
| Nº do documento: 2485 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 6.998,25 | |
| Nº do documento: 2482 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 4.966,50 | |
| Nº do documento: 2490 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1211 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14343-X | ||
| Credor: ANTONIO RIBEIRO DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9649 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOÃO NATIVO PEREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 507,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 507,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
| Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 592,50 | |
| Nº do documento: 2442 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 1.381,55 | |
| Nº do documento: 2248 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 3.447,26 | |
| Nº do documento: 9679 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 2179 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 9671 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 434,00 | |
| Nº do documento: 2467 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Enésio da Silva Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 1.160,00 | |
| Nº do documento: 9797 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Suzane Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: 9798 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 94,80 | |
| Nº do documento: 9757 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9786 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Cleonice Francisca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 164,10 | |
| Nº do documento: 9734 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 97,55 | |
| Nº do documento: 9741 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 339,60 | |
| Nº do documento: 9743 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 1.932,50 | |
| Nº do documento: 900044 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 518,25 | |
| Nº do documento: 9742 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 336,60 | |
| Nº do documento: 9674 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 392,50 | |
| Nº do documento: 9749 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 9736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 3.220,00 | |
| Nº do documento: 9883 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: 9733 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 475,00 | |
| Nº do documento: 9673 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 42,00 | |
| Nº do documento: 2441 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 360,79 | |
| Nº do documento: 9676 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: 9748 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 599,70 | |
| Nº do documento: 9745 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/06/2013 | Valor: 291,70 | |
| Nº do documento: 9746 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 3.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Med Center Arinos-LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9785 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Arlene Carneiro das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 176,50 | |
| Nº do documento: 2204 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 85,50 | |
| Nº do documento: 2180 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 299,52 | |
| Nº do documento: 2216 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 218,50 | |
| Nº do documento: 9616 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1006 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 2498 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Martinho Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 3.705,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 1.198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20815-9 | ||
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 690,79 | |
| Nº do documento: 2203 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 414,40 | |
| Nº do documento: 9739 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 334,35 | |
| Nº do documento: 9850 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 1.335,00 | |
| Nº do documento: 900045 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 512,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 4.651,90 | |
| Nº do documento: 900042 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 261,19 | |
| Nº do documento: 9672 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 147,60 | |
| Nº do documento: 9738 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 100,65 | |
| Nº do documento: 9675 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 118,39 | |
| Nº do documento: 9851 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 2255 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Janaína Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 1.850,00 | |
| Nº do documento: 2236 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Janaína Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 2185 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Isete Alves Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 386,05 | |
| Nº do documento: 2202 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 281,21 | |
| Nº do documento: 2207 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 875 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 5.203,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 192,70 | |
| Nº do documento: 2249 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 1.349,50 | |
| Nº do documento: 2473 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 329,58 | |
| Nº do documento: 9670 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 276,95 | |
| Nº do documento: 9848 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 210,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 599,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 28.616,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 769 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 4.778,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.761,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 23.620,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 9.027,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 3.489,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 2.310,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0402.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Executiva | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 2.492,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 2491 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Frederico Andrade Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 38.018,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 647137-5 | ||
| Credor: CONSTRUTORA BRB LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção do Galpão do Produtor - Conv. Incra | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9787 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 1.130,00 | |
| Nº do documento: 9788 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Darley Gomes Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/06/2013 | Valor: 39.598,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 193,62 | |
| Nº do documento: 9722 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 104.790,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14343-X | ||
| Credor: Primavia Veículos Ltda - Barreiras | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição veiculo p/ apoio pedagogico | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 19,18 | |
| Nº do documento: 9731 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 9751 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jeni José de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9754 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 9858 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9755 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9857 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9750 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9752 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 9756 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 32,83 | |
| Nº do documento: 9884 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 35,79 | |
| Nº do documento: 9720 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 121,25 | |
| Nº do documento: 9719 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 13,62 | |
| Nº do documento: 9721 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 19,38 | |
| Nº do documento: 9885 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 12,59 | |
| Nº do documento: 9729 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: 9727 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 19,20 | |
| Nº do documento: 9726 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: 9909 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 48,30 | |
| Nº do documento: 9863 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14343-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/06/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/06/2013 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.377,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 494,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 802,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 1.110,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/06/2013 | Valor: 9.127,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 36,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 13,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 8,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/06/2013 | Valor: 63,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/06/2013 | Valor: 0,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/06/2013 | Valor: 0,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 0,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/06/2013 | Valor: 22,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/06/2013 | Valor: 0,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/06/2013 | Valor: 226,35 | |
| Nº do documento: 9841 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 2.318,69 | |
| Nº do documento: 9880 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 5.591,15 | |
| Nº do documento: 9886 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/06/2013 | Valor: 9.029,92 | |
| Nº do documento: 9887 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 747.668,31 |