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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Junho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 2.755,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 988,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3461 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.604,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Marcilene Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9915 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2511 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 16,93
Nº do documento: 9914 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj

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Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9900 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 9910 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9899 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 72,50
Nº do documento: 9913 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 130,50
Nº do documento: 2279 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Valdenilson Rocha de Sena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2069 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais com Campanhas Educativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2475 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gracielle Silva Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9805 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 9809 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2269 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2270 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2256 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 2271 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2272 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1540 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2273 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1539 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2274 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2275 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 2278 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2276 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 2257 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 9808 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 20,52
Nº do documento: 2277 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 341,88
Nº do documento: 9802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9895 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9803 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9896 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9804 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2267 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 9799 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 203,90
Nº do documento: 9894 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9892 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9893 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9801 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Alves Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 973,20
Nº do documento: 9891 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 9890 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 9889 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 9832 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 5.809,00
Nº do documento: 9908 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Forpeças Formosa Peças p/ tratores e Máquinas Agrícolas LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 2.091,00
Nº do documento: 9907 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Forpeças Formosa Peças p/ tratores e Máquinas Agrícolas LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 7.617,15
Nº do documento: 2476 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 4.459,62
Nº do documento: 2192 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 11.306,99
Nº do documento: 9897 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.349,03
Nº do documento: 9898 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 965,77
Nº do documento: 9806 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9873 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2505 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2507 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2506 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Joelma Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 9877 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 9878 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9881 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9876 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9875 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: Irio Silva dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 2.379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Irio Silva dos Reis-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Ensino Fundamental FUNDEB 40%. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 9831 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9794 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9871 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9791 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9792 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9872 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2228 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/06/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 2252 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2229 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 2184 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2227 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2226 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 2253 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 2254 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: 2230 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 9867 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Primullashow-Publicidade e Promoções Artísticas LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Festividades e Homenagens

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9869 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9866 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 9868 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilvan Fernandes Miranda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2497 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Joelma Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2435 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2436 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2492 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 2261 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 582,44
Nº do documento: 2246 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 663,70
Nº do documento: 2245 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 10.158,75
Nº do documento: 2502 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 7.087,50
Nº do documento: 2494 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 7.675,50
Nº do documento: 2474 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Jose Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 3.777,20
Nº do documento: 2504 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: OSMAR JOSE BITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 2.604,00
Nº do documento: 2493 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9862 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2235 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 9861 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 1422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 6.580,00
Nº do documento: 2503 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Pedro Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 5.118,75
Nº do documento: 2501 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Ernando Jesus Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 9901 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9796 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9795 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9793 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 2.294,00
Nº do documento: 9888 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 9.315,25
Nº do documento: 2434 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Jovina Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9817 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9817 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9817 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9816 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9816 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9816 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9822 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9822 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9822 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9813 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9818 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdemiro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9818 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdemiro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9818 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdemiro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9812 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joana Caetano da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9812 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joana Caetano da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9821 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9821 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9821 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9820 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9820 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9820 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9819 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jandira Batista de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9819 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jandira Batista de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9819 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jandira Batista de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 720,00
Nº do documento: 2496 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 2164 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9814 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9814 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9814 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9823 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9823 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9823 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9815 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 86,57
Nº do documento: 9815 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9815 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9830 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9829 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9826 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1388 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 9828 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sotreq S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 1.422,69
Nº do documento: 9842 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 16.555,00
Nº do documento: 2426 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9864 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Salviano Pereira de Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 286,80
Nº do documento: 9843 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 7.087,50
Nº do documento: 850146 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9825 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 544,50
Nº do documento: 2247 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANETE RODRIGUES BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9790 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9779 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 9778 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9776 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9775 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2218 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 2223 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 13,07
Nº do documento: 2224 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2221 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2220 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2219 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2222 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9761 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9760 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 9762 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 9811 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 3.280,00
Nº do documento: 9859 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 9845 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 9839 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 2250 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 9838 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 1.338,00
Nº do documento: 9837 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: 2251 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 9836 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 2499 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/06/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: 9835 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: 9834 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 1.610,00
Nº do documento: 9882 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.875,65
Nº do documento: 9784 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jaudivam Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 439,29
Nº do documento: 9781 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 423,93
Nº do documento: 2225 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 171,99
Nº do documento: 9782 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação

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Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 9847 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BRUNO MUNIZ MACIEL DE CASTRO-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 386,10
Nº do documento: 9854 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 237,60
Nº do documento: 9856 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 403,92
Nº do documento: 9855 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 2.435,40
Nº do documento: 9853 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 4.998,00
Nº do documento: 2495 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PAULO MOREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 6.076,00
Nº do documento: 2488 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 6.021,75
Nº do documento: 2486 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 9.406,25
Nº do documento: 2487 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Aldemar Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9693 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Marla Fernanda Bamberg
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9694 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 9773 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Daniela Pereira Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 9772 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sirlene Rita da Conceição
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 9770 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 2.916,00
Nº do documento: 9780 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 575,00
Nº do documento: 9852 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 9766 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Glassinei Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 9765 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9767 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 23,10
Nº do documento: 9759 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 37,30
Nº do documento: 9725 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 101,17
Nº do documento: 9723 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 5.810,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Stock Comercial Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.629,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9758 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2217 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Leonardo Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 292,52
Nº do documento: 9769 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2400 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 2.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2209 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Onélia Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2210 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2211 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 1290 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 2212 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 5.464,80
Nº do documento: 9763 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 860,70
Nº do documento: 2481 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 9735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 4.639,00
Nº do documento: 9697 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 2215 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 9696 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/06/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 2231 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.1033 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

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Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.966,50
Nº do documento: 850145 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

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Número do empenho: 1274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 6.200,00
Nº do documento: 9715 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 1.136,20
Nº do documento: 2480 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 1.450,00
Nº do documento: 9714 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

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Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9699 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dionizio Barbosa da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 4.214,00
Nº do documento: 850142 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 6.321,00
Nº do documento: 850141 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.764,00
Nº do documento: 2479 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 769,00
Nº do documento: 9703 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: NAYANA MACHADO LINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 6,55
Nº do documento: 9747 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: 9737 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 920,00
Nº do documento: 9707 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção / Funcionamento da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 1.234,00
Nº do documento: 2500 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 214,62
Nº do documento: 9849 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 3.354,75
Nº do documento: 2483 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 4.966,50
Nº do documento: 2484 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 6.862,80
Nº do documento: 2485 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 6.998,25
Nº do documento: 2482 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 4.966,50
Nº do documento: 2490 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: ANTONIO RIBEIRO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9649 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOÃO NATIVO PEREIRA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 507,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 507,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 592,50
Nº do documento: 2442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 1.381,55
Nº do documento: 2248 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 3.447,26
Nº do documento: 9679 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: 2179 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 9671 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 434,00
Nº do documento: 2467 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Enésio da Silva Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 9797 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Suzane Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 9798 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 94,80
Nº do documento: 9757 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9786 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cleonice Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 164,10
Nº do documento: 9734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 97,55
Nº do documento: 9741 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 339,60
Nº do documento: 9743 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.932,50
Nº do documento: 900044 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 518,25
Nº do documento: 9742 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 336,60
Nº do documento: 9674 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 392,50
Nº do documento: 9749 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 9736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 1142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 3.220,00
Nº do documento: 9883 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 1134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 283,50
Nº do documento: 9733 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 475,00
Nº do documento: 9673 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 2441 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 360,79
Nº do documento: 9676 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 14,70
Nº do documento: 9748 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 599,70
Nº do documento: 9745 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/06/2013 Valor: 291,70
Nº do documento: 9746 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Med Center Arinos-LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9785 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Arlene Carneiro das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 176,50
Nº do documento: 2204 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 85,50
Nº do documento: 2180 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 299,52
Nº do documento: 2216 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 218,50
Nº do documento: 9616 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 2498 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Martinho Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 3.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 1.198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 690,79
Nº do documento: 2203 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 414,40
Nº do documento: 9739 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 334,35
Nº do documento: 9850 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 900045 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 512,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 4.651,90
Nº do documento: 900042 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 261,19
Nº do documento: 9672 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 147,60
Nº do documento: 9738 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 100,65
Nº do documento: 9675 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 118,39
Nº do documento: 9851 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 2255 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Janaína Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 2236 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Janaína Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 2185 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 386,05
Nº do documento: 2202 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 281,21
Nº do documento: 2207 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 5.203,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 192,70
Nº do documento: 2249 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 1.349,50
Nº do documento: 2473 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 329,58
Nº do documento: 9670 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 276,95
Nº do documento: 9848 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 210,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 808 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 28.616,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 4.778,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 768 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 2.761,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 23.620,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 9.027,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 3.489,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 2.310,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0402.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Executiva Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 2.492,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 2491 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Frederico Andrade Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 38.018,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 647137-5
Credor: CONSTRUTORA BRB LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.1038 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção do Galpão do Produtor - Conv. Incra Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9787 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Diomar Ferreira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 9788 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Darley Gomes Coelho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/06/2013 Valor: 39.598,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 193,62
Nº do documento: 9722 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 104.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: Primavia Veículos Ltda - Barreiras
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição veiculo p/ apoio pedagogico Descrição Natureza: Veículos Diversos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 19,18
Nº do documento: 9731 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 9751 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jeni José de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9754 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 9858 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9755 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9857 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9750 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9752 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 9756 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 32,83
Nº do documento: 9884 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 35,79
Nº do documento: 9720 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 121,25
Nº do documento: 9719 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 13,62
Nº do documento: 9721 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 19,38
Nº do documento: 9885 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 12,59
Nº do documento: 9729 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 19,20
Nº do documento: 9727 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 19,20
Nº do documento: 9726 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 9909 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 48,30
Nº do documento: 9863 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 06/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 03/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 12/06/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2013 Data: 13/06/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2013 Data: 17/06/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2013 Data: 27/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2013 Data: 04/06/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/06/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.377,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 494,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 802,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 24/06/2013 Valor: 9.127,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 36,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 13,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 8,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 26/06/2013 Valor: 63,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2013 Data: 10/06/2013 Valor: 0,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 20/06/2013 Valor: 0,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 0,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 28/06/2013 Valor: 22,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 07/06/2013 Valor: 0,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/06/2013 Valor: 226,35
Nº do documento: 9841 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 2.318,69
Nº do documento: 9880 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 5.591,15
Nº do documento: 9886 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/06/2013 Valor: 9.029,92
Nº do documento: 9887 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 747.668,31