Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3461 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2036 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.980,00 |
Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABOARATORIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME CONTRATO 420. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 635 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 497 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2035 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.850,00 |
Credor: Marcilene Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao auxílio financeiro para tratamento cirúrgico para seu filho Danilo Caetano dos Santos (Oftamológico), junto a a Clínica dos Olhos de Formosa-GO, Conforme realatório social. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2028 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER HP 60, 85A, 901, HP 22XL E 21 XL, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 630 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 492 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS 21/22, 2600, 4600, 85A, 122P, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 628 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 490 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.555,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 616 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 479 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.404,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CESTAS BÁSICA , DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 621 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 483 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2016 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,40 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA THINER, ROLO PARA PINTURA E PINCEL, PARA FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 622 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 484 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2011 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,80 |
Credor: BANDEIRANTES COMERCIAL DE PEÇAS LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE PECAS PARA ROÇADEIRA DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 631 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 493 | Data da Licitaçao: 25/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2010 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.020,00 |
Credor: G. A. Bezerra Matec | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.1003.2074 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Atividades gerais setor odontologia | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA, REPAROS E MONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO E REPARO E MANUTENÇÃO EM CONSULTÓRIO HOSPITALAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 629 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 491 | Data da Licitaçao: 21/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano: 2013 | Data: 15/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.864,60 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 623 | Ano: 2013 | Data: 15/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 485 | Data da Licitaçao: 15/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM QUE SERÁ USADO NA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES E NO P.A SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 626 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 488 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2006 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 20.400,00 |
Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Estrema com destino P.A São Francisco, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 356 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1998 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 469,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO DE CARRO DE SOM, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA ECOLOGICA E DO ALMOÇO NO P.A PIRATIGA NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2013 DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 620 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 482 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 75.148,20 |
Credor: Edina Gomes Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE MÉDICO, PARA ATENDER OS PSF I E PSF II, CONFORME CONTRATO No 373, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 567 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1976 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.187,20 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco com destino Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato418 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 604 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 467 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1972 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 23.962,50 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L2, trajeto P.A São João do Buriti e P.A 3 Capão com destino E.M Lázaro X Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1949 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.030,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA E REMANUFATURA DE TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 615 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 478 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.870,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO A CONVITE DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 609 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 472 | Data da Licitaçao: 24/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1930 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.023,00 |
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA LOGRADOURO ATÉ A PASSARELA NO RIO PIRATINGA, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 20 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F5B, CONF. CONTRATO417, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 611 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 474 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1926 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.600,00 |
Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo VAN para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA F1A , trajeto Faz. Estrema com destino ao P.A São Franscisco , percorrendo um total de xxxxx , no período, Conforme,xxxxConforme Contrato 356 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1925 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 5 HORAS DE ANUNCIOS DE CONVITES PARA REUNIÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM CARRO DE SOM PERIODO DE 02 A 19 DE MAIO, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 608 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 471 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1924 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, PARA TRATAMENTO E COORDENAÇÃO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, CONFORME CONTRATO,No415 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 603 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 466 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 44.000,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e xxxxx no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 441 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 14/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1922 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.200,00 |
Credor: Geraldo Felix da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóveis,a presente locação se destina a instalação do PETI PROJOVEM vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme contrato No416 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 606 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 469 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.913,75 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAMPO DE FORA AO ASSENTAMENTO P.A FURADOS , NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE A LINHA CF1, CONFORME CONTRATO ,408 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 463 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1917 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 280,00 |
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PLACAS DE SINALIZALÇÃO DE TRANSITO.PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 607 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 470 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1899 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.216,00 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Valor Refere-se á transporte Escolar da Linha , trajeto com Origem FAZENDA VARGEM LARGA e MATINHO com destino ao PONTO DE ÔNIBUS DA LINHA F2 Conforme Contrato 412. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 602 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 465 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 28.000,00 |
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de Veículos para Transp. de Passageiro,ônibus para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos á sede do Município e a outras localidades e atendimentos aos programas da Secretaria, pelo período de xxxxx,conforme contrato 410. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 596 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1884 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 30.375,00 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L 6, trajeto Fazenda Piratinga com destino a Escola M. Xavier, percorrendo um total de xxxxx , no período |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1883 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.401,50 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SEAVALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAMPO DE FORA À FAZENDA LINGUIÇA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA F5A, CONFORME CONTRATO,408 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 600 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 463 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.087,50 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino ao Capão do Mel, percorrendo um total de xxxxx , no período, Conforme Contrato no 409. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 601 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 464 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 49.020,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga com destino a E.M Lázaro Xavier Pires, percorrendo um total de xxxxx , no período, Conforme Contrato no 360. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 35.475,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St3, trajeto Distrito de Passa 3 com destino a Goiaminas, percorrendo um total de xxxxx , no período, Conforme Contrato no 360 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1879 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 43.537,50 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino a Formoso, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 361 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 70.950,00 |
Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St4, trajeto P.A São João do Buriti com destino a Goiaminas, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 359 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 35.475,00 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista com destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 358 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 35.475,00 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L4, trajeto Goiaminas com destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 363 |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 49.987,50 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo onibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querencia e Faz. Palmeira com destino a Formoso, percorrendo. um total de xxxxx , no periodo, Conforme Contrato No 355. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 45.150,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha com destino a Formoso, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 362 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1867 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.062,55 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de Assistencia social para uso da cozinha comunitaria. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1866 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.335,35 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1847 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,50 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ANUNCIO ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE JUNHO, REFERENTE A LIMPEZA NAS RUAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 594 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 459 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1841 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 377,00 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS ENTRE OS 02 A 05 DE JUNHO DE 20013 REF. A CAVALGADA , FESTA DA CULTURA, VACINA DE IDOSO E PASSEATA CONTA TABAGISMO DESTINADO Á SECRETARIA MUN. DE ADMINSTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 595 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 460 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1840 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.712,40 |
Credor: LUSMAR GONCALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA LINHA F1B NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO ATÉ O P.A GENTIL, NO TURNO VESPERTINO, TOTALIZANDO 102 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 361 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 08/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1836 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
Credor: José Nilton Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,SHOWS ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO IDOSO REALIAZADO NO DIA 06 DE JULHO DE 2013 . |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 593 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 458 | Data da Licitaçao: 04/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1829 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.390,00 |
Credor: Milton Pereira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como coveiro, conforme Contrato no. 406/2013, referente mês de xxxxxxxx de 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 590 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 455 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1822 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 315,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1819 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,85 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de Assistencia Social para o programa piti. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,16 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a Secretaria Municipal de Assistencia Social para o conselho tutelar. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 728,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de educação para as escolas municipais. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1797 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 13.545,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA COSUL ATÉ FORMOSO-MG , NO TURNO VESPERTINO , TOTALIZANDO 180 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F4, CONF. CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1796 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA RASGADO AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1795 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.139,25 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CALDEIRA ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 21 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F5C, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1794 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.644,00 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO CAPÃO DO MEL ATÉ A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 65 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L8, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1793 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.526,40 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PIRATINGA ATÉ A SEDE DA COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 64 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L7, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1792 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.139,25 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERMELHA ATÉ O PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 21 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F1C, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1791 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.950,00 |
Credor: OSMAR JOSE BITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO P.A CORONEL ATÉ A FAZ. DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 100 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F5E, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1790 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.998,00 |
Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L5D, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1789 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.293,00 |
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO CAPÃO DO MEL ATÉ O BAR DO VADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 116 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L8A, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 587 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 452 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.400,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de Subsidio do Secretario. Junto a Secretaria Municipal de Saude , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1787 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.923,53 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - Cotntratos PSF - junto a Secretaria Municipal de Saude , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1786 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.130,47 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores da Infra Estrutura - junto a Secretaria Municipal de de Infra Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.253,29 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores da Infra Estrutura - junto a Secretaria Municipal de de Infra Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1784 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.122,34 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.366.1203.2037 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Magistério Profis. Jovens e Adultos 60% | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - Jovens e Adultos 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1783 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.692,82 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - Ensino Infantil - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.789,99 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - Ensino Infantil - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1764 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.194,81 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE TENDAS E BARRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 586 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 451 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1763 | Ano: 2013 | Data: 15/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 212,30 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 584 | Ano: 2013 | Data: 15/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 449 | Data da Licitaçao: 15/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.040,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D-50, PARA REALIZAÇÃO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) HORAS DE SERVIÇO, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 585 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 450 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.176,45 |
Credor: ORLANDO JOSE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , COM A FINALIDADE DE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA NO PERIODO DE 04-06-2013 E 18-06-2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 583 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 448 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1728 | Ano: 2013 | Data: 15/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 331,60 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, FORNECIMENTO DE 16 LANCHES DESTINADO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COMPLEMETAÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 576 | Ano: 2013 | Data: 15/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 447 | Data da Licitaçao: 15/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.710,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3.225,9415LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1724 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.612,14 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.212,8996LITROS DE ÓLEO DIESEL E 417,4479 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1722 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,51 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 95,4290 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,90 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 176,3091LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1720 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,30 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 317,1294 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1719 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.531,99 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.429,6498 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE . |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de Assistencia Social para o Peti. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.799,20 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES E PROFISSONAIS DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÇOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 435 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 07/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 36.000,00 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,LOCAÇÃO 03 VEICULOS PALIO , PARA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO DE FORMOSO,PARA AS CIDADES DE UNAI , FORMOSA, BURITIS E BRASILIA -DF,CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 435 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 07/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 13.598,40 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE STRADA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 435 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 07/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 450,00 |
Credor: João Paulo Siva de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SEVALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS DÉ ÁGUA S DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FELINTRO DIAS ANDRADE E LÁZARO XAVIER PIRES NOS PERIODO DE 15-06-2013 E 29-06-2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 572 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 446 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUIISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) ENVELOPES PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 284,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CARIMBO E PASTA MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de assistencia Social para Manutenação do Programa Peti. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,80 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a secretaria de assistencia Social para Manutenação do Programa Projovem. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.178,57 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 268.0586 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 169.6877LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.183,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 6.923,2762 E LITROS DE ÓLEO DIESEL E 1.147,1199 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2059 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Praças / Parques / Jardins | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A VEICULO CAMINHÃO EQUIPADO COM TANQUE PARA AGUAR (MOLHAR) RUAS, CANTEIROS PÚBLICOS, PRAÇAS, ESTRADAS VICINAIS E AFINS DA CIDADE DE FORMOSO-MG, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 570 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 444 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.095,50 |
Credor: Valdemar Cardoso de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, A 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO EM REPAROS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUINICIPAL DE FORMOSO, CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 571 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 445 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano: 2013 | Data: 28/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.251,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, Á PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DAS LINHA E PREFIXOS 36471552, 36471414 E 36471264 DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano: 2013 | Data: 29/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano: 2013 | Data: 29/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.950,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 99.926,25 |
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação Infra Estrutura vias Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MONTANTE DE 43.340 M2, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 416 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 06/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1674 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1673 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Anita da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1661 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.600,00 |
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO PLANTONISTA 01, RELATIVO A 25 (VINTE E CINCO) PLANTÕES DE 12 (DOZE) HS, CONFORME ADITIVO 001/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO ViILMAR ORNELAS FILHO EM VIAGEM ADMINITRATIVA Á.UNAI-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1655 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR, VANDERLY FERNANDES DE LIMA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á UNAI-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA, ELAINE JOSE DA ROCHA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á UNAI-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1653 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BURITIS-MG E UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1651 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ELAINE BARBOZA DA SILVA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á FORMOSA-GO E BURITIS-MG ,RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1650 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á BRASILIA DF, BURITIS E UNAI, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1645 | Ano: 2013 | Data: 21/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.400,00 |
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PLANTONISTA 1 E 2, NO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1644 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS COM MAIS DOIS ACOMPANHANTES EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 02 DE JULHO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1643 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.635,26 |
Credor: Téu Brito Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, GRAVAÇÃO. MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS NA RUA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 561 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 438 | Data da Licitaçao: 10/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 14.131,22 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MESDES BENZ 1418, ATEGO TURBO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 14.275,13 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA, MERDEDES BENZ 1418, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.280,00 |
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 562 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 439 | Data da Licitaçao: 17/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,80 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TROFEUS PARA CAMPEONATO AMADOR, REALIZADO NO P.A TRES CAPÕES, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 560 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 437 | Data da Licitaçao: 19/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,97 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA QUADRA DE ESPORTE SITO À RUA PERNAMBUCO No 03, BAIRRO BARROCA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1637 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MIRIAM SUSANE DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DANIANÓPOLIS-GO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1636 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À DAMIANÓPOLIS-GO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1635 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1634 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE CARLOS DANIEL FERREIRA RIBEIRO GONÇALVES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1633 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 730,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE JULHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1632 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FUNASA, SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1631 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,15 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FUNASA, SITO A RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano: 2013 | Data: 25/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE MILHO DE 500 GRAMAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1629 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CARDAPIO. ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, CARNE BOVINA E SUINA, FRANGO E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1628 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CARDAPIO. ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, CARNE BOVINA E SUINA, FRANGO E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1627 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CARDAPIO. ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, CARNE BOVINA E SUINA, FRANGO E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CARDAPIO. ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, CARNE BOVINA E SUINA, FRANGO E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1625 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CARDAPIO. ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, CARNE BOVINA E SUINA, FRANGO E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1624 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 644,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CARDAPIO. ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, CARNE BOVINA E SUINA, FRANGO E MASSA, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1623 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 364,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CARDAPIO. ARROZ BRANCO, FEIJÃO, SALADA, CARNE BOVINA E SUINA, FRANGO E MASSA, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA., VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 365 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1622 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 01 DE JULHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.235,16 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.485,12 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1619 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.083,35 |
Credor: VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1618 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,50 |
Credor: Saude Beleza Comercio de Medicamentos Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1617 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,06 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) KOLLAGENASE POMADA E 03 (TRES) FRASCOS DE ÓLEO MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.512,00 |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1615 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.863,20 |
Credor: VL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.509,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1613 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER COM PROCESSADOR DE 300MHZ, MARCA SAMSUNG, DESTINADA AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E MONTADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM DE 04GB E DISCO RÍGIDO DE 500GB, DESTINADO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 353 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.350,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ARQUIVOS, COM 04 (QUATRO) GAVETAS, 04 (QUATRO) MESAS E 01 (UM) QUADRO, DESTINADO AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1608 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA LAURA CARLA BRITO COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1607 | Ano: 2013 | Data: 26/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORO MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1606 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1605 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA JOENY RODRIGUES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1604 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARACATU-MG E BRASILIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1603 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LILIANE FERNANDES DAS NEVES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1602 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 07 (SETE) DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, BRASILIA-DF E SÃO PAULO-SP, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1601 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANGELA DA SILVA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1599 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECR. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1594 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1593 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NO POLICIA CIVIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1592 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1591 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA SEDE, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1590 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
Credor: João Francisco de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DOS IDOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 559 | Ano: 2013 | Data: 18/05/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 436 | Data da Licitaçao: 18/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,21 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEN, SITO A AV, CASTELO BRANCO No 528-FORMOSO-MG, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.590,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2076 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARQUIVOS,COM 04 (QUATRO) GAVETAS E 01 (UM) REFRIGERADOR, COM CAPACIDADE DE 240 LTS. DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1587 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, COM VIAGENS ADMINISTRATIVA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1586 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLAI-DF, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1585 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,59 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE VAI FUNCIONAR A FEIRA COBERTA, SITO A RUA JK No 403, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1584 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,93 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.92.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE VAI FUNCIONAR A FEIRA COBERTA, SITO A RUA JK No 403, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1583 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1582 | Ano: 2013 | Data: 18/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 205,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PARA A CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1581 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CARGAS DE GAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 556 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 433 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1580 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CARGAS DE GAS, PARA A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 558 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 435 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1579 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.196,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRES) CARGAS DE GAS, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 557 | Ano: 2013 | Data: 12/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 434 | Data da Licitaçao: 12/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1577 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1574 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 794,16 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM VIAGENS ADMINISTRATIVA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1573 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLAI-DF, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1572 | Ano: 2013 | Data: 24/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14.691,40 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 420 | Ano: 2013 | Data: 20/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 05/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) BLOCOS DE FORMULÁRIOS E 1.000 (MIL) FORMULÁRIO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1570 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E FICHA DE REGISTRO DIARIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES, PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1569 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.498,40 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1568 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ANUNCIOS COM CARRO DE SOM, SOBRE A FESTA DA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 458 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 426 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1567 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais com Campanhas Educativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM, ENTRE OS DIAS 02 A 19 DE MAIO DE 2013, SOBRE A CAMPANHA DA VACINAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 459 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 427 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1566 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: Francisco Antonio de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS SOBRE A REUNI ]AO PARA OS CONTEMPLADOS COM PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 553 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 431 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES, DESTINADO A CANTINA DO HOSPITAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1563 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,74 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CX. DE BISCOITO DE AGUA E SAL E MAIZENA, DESTINADOS A CANTINA DO HOSPITAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1562 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PARA EVENTO CULTURAL, REALIZADO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 551 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 429 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1561 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,75 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PANO DE CHÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1560 | Ano: 2013 | Data: 20/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE CAFÉ MOÍDO DE 500 GR, PARA A CANTINA DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1559 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,38 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1558 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,30 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ESCOVA DENTAL, ESPONJA, PANO DE CHÃO, SABÃO EM PO E VASSOURA , PARA A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,90 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESCOVA PARA LIMPEZA E PAPEL HIGIENICO, PARA A CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1556 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 72,50 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIOS ENTRE OS 02 A 05 DE MAIO DE 2013, SOBRE A REUNIÃO DAS GESTANTES, PELA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 554 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 432 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1555 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 130,50 |
Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2069 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais com Campanhas Educativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANUNCIOS SOBRE A CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DO TABAJISMO, ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 460 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 428 | Data da Licitaçao: 13/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1554 | Ano: 2013 | Data: 08/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.201,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLÁSTICO, ISQUEIRO E LIXEIRA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1553 | Ano: 2013 | Data: 13/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.506,90 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGASME PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DA SERVIDORA GRACIELLI SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ARINOS-MG, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGASME PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ARINOS-MG, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1546 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITINÓPOLIS-GO, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1545 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINA DE ALMEIDA LEMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1544 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA EUNICE FERNANDES DAS NEVES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1542 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1541 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA ELAINE BARBOZA DA SILVA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 01 (UMA) DIÁRIA DO VILMAR ORNELAS FILHO, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1537 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 03 (TRES) DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1536 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E FORMOSA-GO, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1535 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E BURITIS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1533 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 232 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS) LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 453 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 423 | Data da Licitaçao: 03/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1531 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,52 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO, 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 341,88 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1529 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,90 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALHO, CARNE BOVINA, CEBOLA E CENOURA, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO, COM 04 PRATELEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 357 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 07/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1524 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1523 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1522 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1520 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1519 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1518 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,90 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, COM DESPESAS DE VIAGENS ADMINISTRATIVA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1517 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano: 2013 | Data: 19/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CX. DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1514 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.182,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1513 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADÃO DOS REIS OLIVEIRA SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1512 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Pedro Alves Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE PEDRO ALVES CARNEIRO, EM FORMOSA-GO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1511 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 973,20 |
Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, EM VIAGENS À BELO HORIZONTE-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1510 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1509 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CORACI BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1508 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,75 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PACOTES DE MACARRÃO E 01 (UMA) CX. DE OLEO DE SOJA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.617,15 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 343,2587 LITROS DE GASOLINA E 2.731,8090 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1503 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.459,62 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.192,9590 LITROS DE GASOLINA E 283,6570 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1502 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.306,99 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 901,3790 LITROS DE GASOLINA E 3.535,4059 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,03 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 425,5620 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano: 2013 | Data: 05/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 965,77 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 140,0379 LITROS DE GASOLINA E 218,3473 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1498 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1497 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1496 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Irene Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1495 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Joelma Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS À BURITIS-MG, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1494 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1493 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1492 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1491 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1490 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1489 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSOM SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1488 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,71 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1487 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,33 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1486 | Ano: 2013 | Data: 17/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,94 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1485 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,60 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1484 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DESIFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA, PANO DE CHÃO E VASSOURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,32 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FLANELA, PAPEL HIGIENICO E RODO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1478 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 408,40 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1477 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,15 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) LATAS DE 350 GRAMAS DE MILHO VERDE E 01 (UMA) CX. DE ÓLEO DE SOJA, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1476 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE CAFÉ MOÍDO DE 500 GRAMAS, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1475 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FARDOS DE AÇÚCAR, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1474 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,55 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PACOTE DE ARROZ E 63 (SESSENTA E TRES) FRANGOS, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1473 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE KG DE BISCOITO ROSQUINHA E 20 (VINTE) PACOTES DE CAFÉ MOÍDO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1472 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 166,85 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) KG DE CEBOLA E 01 (UM) KG DE SAL IODADO, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 182,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SEA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1468 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,74 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1467 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 894,76 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1466 | Ano: 2013 | Data: 10/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,99 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1465 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 404,35 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNTÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 963,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,90 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA PARA VASO, COR BRANCA, PARA O BANHEIRO DA SECRETARIA DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1461 | Ano: 2013 | Data: 03/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) METRO DE FIO DE COBRE PARALELO 2X4.0MM E 02 (UM) KG DE PREGO 24X60, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRASTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1460 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LUIZ MARCHESE PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1459 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1458 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA RITA DE CASTRO LOPES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1457 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À ALVORADA DO NORTE-GO, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1456 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1455 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS DA SERVIDORA SJOENY RODRIGUES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1454 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DO VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1453 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1452 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Leonardo Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SERVIDOR LEONARDO VAZ JUSTINO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1451 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE01 (UMA) DIÁRIAS DA SERVIDORA IZABEL BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1450 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DA SERVIDORA SROSANGELA DA SILNA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1449 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATOS DE MINAS-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1448 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1447 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1446 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.270,00 |
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE AVERBAÇÕES DE UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO, ABERTURAS E CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS, CERTIDÕES E ARQUIVAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1444 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOLOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1443 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1441 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Joelma Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOELMA PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1440 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Irene Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1439 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1438 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1437 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E SÃO PAULO-SP, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1436 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 483,85 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1435 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.621,01 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1434 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.363,10 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1433 | Ano: 2013 | Data: 11/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) LAMPADA DE 60X127 V, MARCA OSRAM, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 243 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1425 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATROCINIO-MG, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1424 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATROCINIO-MG, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATROCINIO-MG, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1419 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À PARACATU-MG, UNAI-MG, FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E FORMOSA-GO, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1417 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1416 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1415 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.237,20 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA CASA DE PASSAGEM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano: 2013 | Data: 07/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO DE 20 (VINTE) DE LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1412 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.059,58 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 334 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 09/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1411 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 202,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, FERMENTO, OVOS FRESCOS E QUEIJO MINAS, PARA CATINA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1410 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,47 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE AGUA E SAL, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL E 20 (VINTE) PACOTES DE SUCOS, PARA CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1409 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,05 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DA SERVIDORA VALDIANE PEREIRA DE ARAÚJO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, NO MES DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1397 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EDIMAR JOSE CARNEIRO, PARA VIAGENS ADMINSITRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1393 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1392 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1391 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1390 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 498,79 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1389 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) FRASCOS DE ÁLCOOL COMUM, MARCA ITAJA, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1385 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PACOTES DE 500 GR. DE CAFÉ MOÍDO, PARA CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1384 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.040,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 10 (DEZ) BALDES DE ÓLEO MOTOR E 01 (UMA) EMBALAGEM DE 05 LITROS DE ÓLEO MOTOR, GASOLINA/ALCOOL, PARA A OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1383 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,05 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1382 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.445,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1381 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 61,85 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1380 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.077,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1379 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.511,91 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1378 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.284,77 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO, ENVELOPES E FORMULÁRIOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 391 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 24/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1377 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAIXAS DE PAPEL CHAMEX A4, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1376 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PACOTES DE MACARRÃO PARAFUSO, PARA A CANTINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1375 | Ano: 2013 | Data: 06/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CX. DE GRAMPO, PARA PASTA TIPO TRILHO 80MM, FABRICADO C/ CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 103.890,00 |
Credor: Maqnelson Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1001 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Apoiar Aquisição de veículo p/ o gabinete. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ZERO KM, COR PRETA, MARCA MITSUBISCHI, MODELO L200 TRITON, ANO 2013/2013, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 415 | Ano: 2013 | Data: 02/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 29/05/2013 |
Total dos empenhos: | 1.436.400,17 |