Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9774 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9691 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9684 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9576 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9683 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9577 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 2191 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 2190 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9690 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9640 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9668 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9666 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9665 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9667 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Cleomar Alves de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9663 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9664 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1218 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9650 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Cleomar Alves de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2439 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9573 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9572 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 2427 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Valdiane Pereira de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: 2428 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2429 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2438 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 2198 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Janaína Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 2199 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 2200 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9623 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9622 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/05/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 2195 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9591 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9579 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9578 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 9522 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9554 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9553 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 2187 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2186 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9567 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1026 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/05/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 9566 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 9534 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9533 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9532 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9443 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/05/2013 | Valor: 970,00 | |
| Nº do documento: 2417 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Gracielle Silva Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9497 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9485 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 9484 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2159 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 971 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9487 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9486 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 9482 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Marcos Lopes Carneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9479 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/05/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 009.491 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 2423 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9477 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2175 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 2172 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 2171 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/05/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2170 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Total dos pagamentos: | 18.050,00 |