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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 110.313,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 15.199,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 7.025,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.796,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 16.214,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 5.066,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 11023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9774 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 9713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.378,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/05/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 9712 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.153,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.246,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 9711 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Alberico Gonçalves Moreira Neto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2.440,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.440,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9691 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: 2213 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.1033 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 828,00
Nº do documento: 2477 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.311,00
Nº do documento: 850143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14047-3
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.595,28
Nº do documento: 9695 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Mario Gonçalves de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9684 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9576 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 894,40
Nº do documento: 850073 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9683 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9577 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2191 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 2190 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9690 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9640 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 201,06
Nº do documento: 9701 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 9692 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Glassinei Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção / Funcionamento da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9668 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9666 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9665 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9667 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Cleomar Alves de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9663 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9664 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 2163 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 9638 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.782,34
Nº do documento: 9682 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Moreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção / Reformas de Pontes e Mataburros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 7.300,00
Nº do documento: 9636 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 3.970,00
Nº do documento: 9659 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: 9660 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 9661 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 11.226,54
Nº do documento: 2214 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 11.835,73
Nº do documento: 2206 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 174,27
Nº do documento: 9704 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 126,66
Nº do documento: 9702 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7.832,98
Nº do documento: 2478 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.480,76
Nº do documento: 9706 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 21.782,82
Nº do documento: 9705 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 634,00
Nº do documento: 9655 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Onofre Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 9654 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Onofre Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9564 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Leila Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9563 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 9637 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 348,33
Nº do documento: 9585 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9650 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Cleomar Alves de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3.311,00
Nº do documento: 2470 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 4.575,20
Nº do documento: 2469 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.236,50
Nº do documento: 2468 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 4.665,50
Nº do documento: 2472 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3.311,00
Nº do documento: 2471 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 107,61
Nº do documento: 9653 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 214,35
Nº do documento: 9645 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 459,02
Nº do documento: 9644 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 142,00
Nº do documento: 9643 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2439 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9573 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9572 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 688,80
Nº do documento: 2420 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 2427 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 530,00
Nº do documento: 2428 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2429 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2438 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elizangela Queiroz Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 8.200,00
Nº do documento: 9561 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Construção / Reformas de Pontes e Mataburros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 242,81
Nº do documento: 9574 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 507,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 507,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.223,32
Nº do documento: 9678 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 119,08
Nº do documento: 9680 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 9646 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Suzane Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.560,00
Nº do documento: 9647 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 2198 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Janaína Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2199 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 2200 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 9627 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 198,00
Nº do documento: 9626 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DEUZALICE PEREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9625 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 9623 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9622 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 2195 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 3.185,00
Nº do documento: 2162 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 9656 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Empresa Mineira de Comunicação LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9648 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cleonice Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9591 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 9586 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joselita Ferreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 31.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.692,00
Nº do documento: 9632 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.094,80
Nº do documento: 9709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9587 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Salviano Pereira de Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9596 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Valdemiro Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9597 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9593 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9598 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9599 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9595 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9594 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 707,00
Nº do documento: 9592 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João Muniz dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 253,33
Nº do documento: 850072 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: Jandira Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 633,33
Nº do documento: 850057 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 553,60
Nº do documento: 850058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 739,70
Nº do documento: 9631 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 149,81
Nº do documento: 9629 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 473,54
Nº do documento: 2161 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 207,77
Nº do documento: 9630 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.692,00
Nº do documento: 2466 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Pedro Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3.633,50
Nº do documento: 2449 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: RONALDO BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.167,56
Nº do documento: 2452 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Aldemar Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 3.444,30
Nº do documento: 2453 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3.483,00
Nº do documento: 2451 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Élio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.646,10
Nº do documento: 2448 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Jovina Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 984,00
Nº do documento: 2450 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 971,28
Nº do documento: 2446 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: OSMAR JOSE BITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.023,00
Nº do documento: 2447 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 45,12
Nº do documento: 2419 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 207,43
Nº do documento: 2169 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 306,90
Nº do documento: 2460 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Paulo Almeida e Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.070,60
Nº do documento: 2459 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 705,25
Nº do documento: 2457 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 279,00
Nº do documento: 2456 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 469,65
Nº do documento: 2455 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.005,75
Nº do documento: 2445 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Jovina Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.822,50
Nº do documento: 2454 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.316,25
Nº do documento: 2461 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Ernando Jesus Martins
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.128,50
Nº do documento: 2462 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Joaquim Martins Damacena
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 3.003,56
Nº do documento: 2463 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: PAULO MOREIRA NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 5.719,00
Nº do documento: 2443 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.437,75
Nº do documento: 2444 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.370,88
Nº do documento: 2464 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 3.004,40
Nº do documento: 2465 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9588 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Arlene Carneiro das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 348,33
Nº do documento: 9652 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9579 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9578 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 1.562,40
Nº do documento: 2440 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 9522 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.822,50
Nº do documento: 2415 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 2.128,50
Nº do documento: 2432 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 1.339,33
Nº do documento: 9569 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 9558 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Moreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção / Reformas de Pontes e Mataburros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 5.090,00
Nº do documento: 9651 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Moreira de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Construção / Reformas de Pontes e Mataburros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9554 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9553 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2.960,00
Nº do documento: 2197 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: G. A. Bezerra Matec
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 139,70
Nº do documento: 9608 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MOTO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 376,09
Nº do documento: 9624 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MOTO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 9600 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 9601 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 2193 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 9602 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 2194 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 9603 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 2430 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 9606 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 9605 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 13.842,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 3.369,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Elith- Assessoria e Projetos sociais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 9495 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 9492 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Soraia Caitana da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 2160 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 7.940,00
Nº do documento: 9545 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 371,52
Nº do documento: 9546 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 11.267,65
Nº do documento: 9547 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 9.460,68
Nº do documento: 9549 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 119,08
Nº do documento: 9548 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 792,53
Nº do documento: 9539 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 6.258,57
Nº do documento: 9540 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2187 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2186 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9567 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 9566 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.823,26
Nº do documento: 9542 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 704,28
Nº do documento: 9541 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.240,95
Nº do documento: 2413 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 3.130,43
Nº do documento: 2414 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 770,00
Nº do documento: 9543 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9611 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Julio Barbosa da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Jaime de Assis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 9534 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9533 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9532 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9528 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Leiva Gomes de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9529 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Marilurdes Gonçalves Santana
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9530 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jovania Neres dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 286,80
Nº do documento: 9531 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 976,50
Nº do documento: 9628 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Marcus Antonio Ribeiro de Castro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 2416 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 2425 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Martinho Ferreira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 325,00
Nº do documento: 9613 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 3.549,50
Nº do documento: 9559 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 476,10
Nº do documento: 9537 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 6.402,98
Nº do documento: 2412 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 18.947,77
Nº do documento: 9536 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 126,80
Nº do documento: 9535 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.687,75
Nº do documento: 9494 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.223,68
Nº do documento: 9493 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 343,61
Nº do documento: 9552 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 9612 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 993 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 665,00
Nº do documento: 9607 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 10,92
Nº do documento: 2168 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 34,68
Nº do documento: 2167 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 18,98
Nº do documento: 9507 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 120,20
Nº do documento: 9508 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 214,93
Nº do documento: 9509 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 49,36
Nº do documento: 9510 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 935,00
Nº do documento: 2189 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Pit Stop Rodas Acessórios
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9443 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 970,00
Nº do documento: 2417 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gracielle Silva Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 3.188,52
Nº do documento: 2183 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9526 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dionizio Barbosa da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1.445,97
Nº do documento: 2418 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AUREA ORNELAS NETTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/05/2013 Valor: 3.739,56
Nº do documento: 9442 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Elizeu Jose Dourado Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2085 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção / Funcionamento da Feira Livre Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: 9524 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9497 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 9489 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9485 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 9484 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2159 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9487 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9486 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 9482 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Marcos Lopes Carneiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 9496 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JF CARTUCHOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9481 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Santina Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9479 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 009.491 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 2423 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9477 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2175 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2172 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2171 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2170 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 126,80
Nº do documento: 9459 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 272,53
Nº do documento: 9610 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 994,40
Nº do documento: 850070 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: Maria Fabrícia Moreira de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2.894,08
Nº do documento: 2422 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 316,40
Nº do documento: 850065 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 968,80
Nº do documento: 850056 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 949,20
Nº do documento: 9473 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cleonice Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 9451 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 2173 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 2421 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.1203.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção educação jovens adultos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 9454 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 9453 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 9452 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.920,00
Nº do documento: 2177 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 456,50
Nº do documento: 9461 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.850,00
Nº do documento: 2176 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Janaína Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 106,00
Nº do documento: 9470 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 2182 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.301,61
Nº do documento: 9472 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Formação capacitação recursos humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 5.203,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 9620 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Wellerson Santos Mesquita
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.005,33
Nº do documento: 9471 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 9415 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 2.486,00
Nº do documento: 2411 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Fernando Roseno Peres Junior-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 2.631,00
Nº do documento: 2433 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 9619 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 2178 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 966,90
Nº do documento: 9615 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 97,81
Nº do documento: 2196 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 9488 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 9456 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 2174 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 55,23
Nº do documento: 9618 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 9589 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 6.800,00
Nº do documento: 9499 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vitor Hugo de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 210,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 106,80
Nº do documento: 9617 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 507,60
Nº do documento: 9469 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 933,50
Nº do documento: 900040 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 237,10
Nº do documento: 850066 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 347,43
Nº do documento: 9460 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 904,04
Nº do documento: 900037 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: 850067 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 472,38
Nº do documento: 9614 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.809,00
Nº do documento: 900038 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4.746,58
Nº do documento: 9177 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.265,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 9525 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 2424 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Frederico Andrade Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9557 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 3.431,40
Nº do documento: 2324 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9520 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: 9551 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ednair Francisco Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 3.035,25
Nº do documento: 2372 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850069 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: Joana Caetano da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 850071 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: Jandira Batista de Araujo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9658 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Diomar Ferreira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 2181 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 1.130,00
Nº do documento: 9521 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Darley Gomes Coelho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 653 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9669 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 9476 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 9708 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.221,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 724,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 611 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 13.932,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 7.773,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7.221,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 5.688,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.525,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 5.752,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.654,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 55.742,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 57.082,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 5.196,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 5.533,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2.440,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 2.440,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 5.108,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 5.102,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 18.221,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 19.066,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 11.171,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 11.430,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 11.297,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 11.339,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.966,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.350,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 11.340,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.084,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.084,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 19.779,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 74.759,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 37.264,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.157,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.322,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.653,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 42.722,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.653,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 4.756,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 5.510,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 7.663,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 7.856,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.034,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 22.276,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/05/2013 Valor: 1.151,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 983,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 1.480,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 21.575,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 18.581,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 9445 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 150,16
Nº do documento: 9517 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 4.437,60
Nº do documento: 2437 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 60.752,00
Nº do documento: 850045 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: Primavia Veículos Ltda - Valparaíso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1009 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição veiculo p/ apoio pedagogico Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 9505 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 723,25
Nº do documento: 2188 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 9468 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jeni José de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9463 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 9519 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9465 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9556 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 320,85
Nº do documento: 9498 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9464 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9462 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 9466 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 22,61
Nº do documento: 9513 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 29,02
Nº do documento: 9518 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 82,60
Nº do documento: 9512 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 73,79
Nº do documento: 9511 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 20,65
Nº do documento: 9514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 21,91
Nº do documento: 9514 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 13,94
Nº do documento: 9516 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 19,66
Nº do documento: 9506 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 19,36
Nº do documento: 9504 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 12,35
Nº do documento: 9501 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 9503 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 9500 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 265,90
Nº do documento: 9502 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 9700 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 9571 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 2410 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 66,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 07/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21535-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14343-X
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20815-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 6,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.132,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.853,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.476,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 724,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 328,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 743,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 7.144,22
Nº do documento: 9562 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 4.265,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 657,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.487,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 22,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 37,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 12,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 0,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 68,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 275,70
Nº do documento: 9568 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 225,53
Nº do documento: 9710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 2.224,64
Nº do documento: 9580 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 3.502,70
Nº do documento: 9634 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 6.843,23
Nº do documento: 9633 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.926,89
Nº do documento: 9570 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Total dos pagamentos: 1.536.309,49