Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 110.313,33 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do convênio - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1565 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 170,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO A CONVITE DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.240,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TRONER DAS IMPRESSORAS 85A, 36A, 35A, 12A, BROTHER E SAMSUNG 4600 E 55/30, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE GOVERNO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1527 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 1.930,00 |
Credor: JOÃO BATISTA DA SILVA BRA-MED ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER COMPATÍVEL, DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1481 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: RGN-Som Eletrônica e Informáica-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR DE FORÇA, PARA TRANSMISSOR DA TV SBT, ENTRADA 127V, SAÍDA 36+36VX4A. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR, DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA, PARA USO DA TORRE TV. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1470 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 1.621,10 |
Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS, REDE ESPORTIVA, BOLA DE FUTSAL, CALIBRADOR E REDE DE VOLEIBOL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/05/2013 | Valor: 2.294,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 959,8340 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1342 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA ADMINISTRAÇÃO (SEDE), REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECR. DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2013 A 11/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 439,29 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 423,93 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 171,99 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 4.950,00 |
Credor: BRUNO MUNIZ MACIEL DE CASTRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) SACOS DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA LIMPEZA DA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 386,10 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA FORD CARGO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 237,60 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DA MOTONIVELADORA FIATALIIS, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 403,92 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 2.435,40 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.916,00 |
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PUBLICAÇÃO, AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nos 09,10,11,12,13,14 E AVISO DE CREDENCIAMENTO No 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 575,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/05/2013 | Valor: 23,10 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 31 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Onélia Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ONÉLIA ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 5.464,80 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA GTM-8770, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 860,70 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, TALHERES E PANELAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE PALCO, AUDITÓRIO, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO UM GERADOR A SER UTILIZADOS NA XVI CAVALGADA ECOLOGICA A REALIZAR-SE NO DIA 31/05 A 01/06/2013 EM FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/05/2013 | Valor: 4.639,00 |
Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/05/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA TELEVISÃO TV LCD PLASMA 14/71 POLEGADAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 828,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 6.200,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR, PARA USO DE SERVIDOR, PROCESSADOR XEON QUAD-CORE E3 1120V2 (3.10GHZ) 8MB, MOMORIA RAM DDR3 8GB 1333MHZ, DISCO RIGIDO DE 500GB, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 1.136,20 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 299 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE) DIÁRIO DE CLASSE NÍVEL II, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.450,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BEMATEC, PARA IMPRESSÃO DE CHEQUE, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 28 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/05/2013 | Valor: 894,40 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÃRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 5.300,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERE-SE A SERVIÇOS DE MELHORIA DE ACESSO DA POP. AOS MEDICAMENTOS, POR MEIO MELHOR INFRAESTRUTURA E QUALQUER DOS SERV.DE ASSIST. FARMACEUTICAS DOS MUNICIPIOS, CONF. RES. DA SES No 1.416, DE 21/02/2008, REF. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 27 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 750,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CLARINDA VIEIRA LISBOA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 201,06 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 63.4270 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: José Cleomar Alves de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CLEUMAR ALVES DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE M. GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART, DESTINADOS AOS PROJETOSD ARQUITETONICOS DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE E REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 6,55 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADERNO PROTOCOLO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA , PARA USO NO SIAT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 21,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) DUZIAS DE OVOS FRESCOS, TIPO EXTRA CLASSE A, PARA A CANTINA DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 920,00 |
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção / Funcionamento da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, USADO NO EVENTO DA 5a FESTA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DER 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.234,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/05/2013 | Valor: 3.927,22 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 214,62 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, FARINHA , TRIGO ESPECIAL E FRANGO INTEIRO ABATIDO, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VOLKSWAGEM 13.130, COM COMPACTADOR DE LIXO, PLACAS KCR-0947, PARA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO, REF. O PERIODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 7.300,00 |
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ, MODELO 1113, PLACAS-GLE-9599, PARA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO, REF. O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 325,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 290,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONSUMO DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 11.226,54 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.461,922 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 2.439,291 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 11.835,73 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 953,4938 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 3.014,7887 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 174,27 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 54,976 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 126,66 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 39.957 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 7.832,98 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 3.277,399 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.480,76 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 278.399 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 257.222 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 21.782,82 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 9.114,15 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 634,00 |
Credor: Onofre Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 385,00 |
Credor: Onofre Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Leila Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE ANA CLARA OLIVEIRA SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS REIS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/05/2013 | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: José Cleomar Alves de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CLEOMAR ALVES DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/05/2013 | Valor: 107,61 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 142,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVILVIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ANTONIO RIBEIRO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÕES DE RECURSOS PROVENIENTES DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, ARREMATADO EM UM LEILÃO PÚBLICO, PAGO A MAIOR, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER JURÍDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE O EMPENHO 1205/2013 DA SERVIDORA VALDIANE PEREIRA DE ARAÚJO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 530,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VALDIANE PEREIRA DWE ARAUJO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 530,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: GISELLE APARECIDA RODRIGUES COIMBRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GISELLE A. RODRIGUES COIMBRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA QUEIROZ ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 21 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 8.200,00 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Construção / Reformas de Pontes e Mataburros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ELABORÇÃO DE PROJETOS DA PONTE SOBRE O RIO PIRATINGA, NA RODOVIA FORMOSO COOPERTINGA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 242,81 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGENS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, CONFORME NOTAS ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 592,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ MOÍDO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.381,55 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.223,32 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.447,26 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 119,08 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALMET, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.787,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR, 03 (TRES) PNEUS E 04 (QUATRO) PROTETORES, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 361,80 |
Credor: Ordem dos Advogados do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS DOS PROCESSOS JUDICIAIS DO FORUM DA COMARCA DE BURITIS-MG, DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FARDO DE AÇUCAR, COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 KG, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 927G, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 170,00 |
Credor: Janaína Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JANAINA SILVA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Elaine Barboza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE BARBOZA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 750,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 198,00 |
Credor: DEUZALICE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE DEUZALICE PEREIRA DA SILVA, EM GOIANIA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE CARLOS DANIEL F. RIBEIRO GONÇALVES, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AMADEU ILHA DE CARVALHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO DIA 17 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.185,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE2 BLOCOS, RELATÓRIOS, FICHAS, ROTEIROS, MAPA DE CONTROLE E FORMULÁRIOS, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 94,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ MOÍDO, PARA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/05/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Empresa Mineira de Comunicação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MENSAGEM INSTITUCIONAL DE NATUREZA CONGREGATÓRIA A RESPEITO DE POSSE DE NOVO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/05/2013 | Valor: 31.400,00 |
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA 1 E 2, NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 1.692,00 |
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISO DE ANULAÇÃO 004/2013 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 007/2013, NOS JORNAIS DOU E NO DOE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 97,55 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE, PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 795,81 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA USO NO SIAT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 1.718,76 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DUZIA DE OVOS FRESCOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 198,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARA DE AR DIANTEIRO JCB3C No 12.5/80-18, PARA A RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 339,60 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 1.932,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 1.070,83 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 518,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 336,60 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 188,60 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, FAUBA DE MILHO, MARGARINA, OVOS E QUEIJO MINAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.160,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS VOLKSWAGEM 9.00-20, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 392,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE 500 GRAMAS DE CAFÉ MOÍDO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR, COM 06 PACOTES DE 05 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/05/2013 | Valor: 3.220,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICRO-COMPUTADOR, COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NO SETOR DE COMPRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 212,95 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 254,56 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 118,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE CAFÉ MOIDO DE 500 GRAMAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO DO PSF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 283,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) ENVELOPES TAMANHO GRANDE E 50 (CINQUENTA) PASTAS AZ, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 1.094,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, BATATA, FRANGO E SARDINHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 475,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) KG DE CARNE BOVINA E 10 (DEZ) KG DE CENOURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FARDOS DE AÇÚCAR, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 360,79 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TALHERES E VASILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 415,14 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 14,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAPEADOR E 02 (DUAS) CAIXAS DE GRAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 599,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 291,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 45,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 207,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1144, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/05/2013 | Valor: 1.822,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/05/2013 | Valor: 1.339,33 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICO DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1414, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 11 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 10 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/05/2013 | Valor: 139,70 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA DAS MÁQUINAS HONDA GX35 E HRJ 216 DE CORTAR GRAMAS DA PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/05/2013 | Valor: 376,09 |
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MÁQUINAS HOND GX35 E HRJ 216 DE CORTAR GRAMAS DAS PRAÇAS E CNTEIROS DA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/05/2013 | Valor: 13.842,05 |
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, QUE ATENDE OS ALUNOS DO SEGUNDO ENDEREÇO DO ENSINO MÉDIO, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 3.369,60 |
Credor: Elith- Assessoria e Projetos sociais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS SOCIAIS, BEM COMO A FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE HABITAÇÃO, PELO PRAZO DE 60 DIAS, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/05/2013 | Valor: 260,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/05/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: Soraia Caitana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, D0 PACIENTE SANTINO BISPO DO NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 176,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200ML EM POLIESTIRENO E DESIFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO/LAVANDA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 85,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL COMUM LIQUIDO, FLANELA PARA LIMPEZA E LUVA DE BORRACHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/05/2013 | Valor: 299,52 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.530,16 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RELATIVO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO POR QUILOMETRO RODADO, DE TÉCNICOS EM VISITA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAl. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1036 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 7.940,00 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CHAVES, MARTELO, ALICATE, ESPATULA, CALIBRADOR DE VALVULAS, MARRETA, MACACO, ARREBITE, LIXADEIRA E TORQUÍMETRO PARA A OFICINA DA GARAGEM DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 371,52 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 11.267,65 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 9.460,68 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALMET, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 119,08 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALMET, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 792,53 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE FORD, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 6.258,57 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 927G, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/05/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á UNAI-MG, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 2.823,26 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTERAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 704,28 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE TRITON, L200, PLACA HLF-4020, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 2.240,95 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS, IVECO, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 3.130,43 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKDSAWAGM, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/05/2013 | Valor: 770,00 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Maria Leiva Gomes de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Marilurdes Gonçalves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARILURDES GONÇALVES SANTANA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS REIS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 286,80 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 218,50 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) MTS. DE FIO COBRE 6.0 MM FLEXIVEL, PARA FAZER PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/05/2013 | Valor: 2.880,00 |
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS E. M. FELINTRO DIAS ANDRADE E LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 3.549,50 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 6.402,98 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.679.07 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 18.947,77 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 60.92 LITROS DE GASOLINA E 7.847,12 DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 126,80 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.223,68 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 386.01 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 10,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATUTA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FUNASA, SITO À RUA DO COMÉRCIO No 108-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 34,68 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FUNASA , SITO À RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 18,98 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, ONDE ESTÁ CONTUINDO A FEIRA COBERTA, SITO A RUA JUSCELINO K. DE DE OLIVEIRA No 403-CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 120,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO AV. CASTELO BRANCO No 528-CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 970,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GRACIELLE SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/05/2013 | Valor: 3.188,52 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, CONFORME CLAUSULA DE TERMO DE ADESÃO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE COMPETENCIA 04, 05 E 06, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 504,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCA MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 170,00 |
Credor: Marcos Lopes Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS LOPES CARNEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/05/2013 | Valor: 480,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (treis ) diarias, p/ o Servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Januária, p/ participar de Estagio sobre atualização das Normas para func.das Juntas de Serviço Militar, periodo 14 a 17/05/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOELMA FERREIRA ARRUDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MAIO 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/05/2013 | Valor: 1.198,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70 R16, PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 334,35 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 4.651,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 261,19 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 147,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 100,65 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 118,39 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 281,21 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/05/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 PACOTES DE 05 KG, PARA USO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 192,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/05/2013 | Valor: 1.349,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/05/2013 | Valor: 329,58 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/05/2013 | Valor: 276,95 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 7.025,39 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - PETTI - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 16.214,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 5.066,67 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal da Meio Ambiente, referente mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1682 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 4.700,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS- junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.280,00 |
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ASSES. E CONSULTORIA EM PROJETOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRE-PROJETOS, PROJETOS BÁSICO, PLANO DE TRABALHO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. CONTRATO, REF. AO PERIODO DE 17/04/2013 A 17/05/20. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, PROCESSOS OU SOLICITAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1335 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.875,65 |
Credor: Jaudivam Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE GUINCHO DO VEÍCULO CAMINHONETE TRITON, PLACA 4020, DE FORMOSO-MG A GOIANIA-GO, PARA CONSERTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, CONSULTORIA FINANCEIRA, FAZENDA, PARECER CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, CONFORME CONTRATO, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.700,00 |
Credor: MILTON RODRIGUES COELHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO, REFERENTE A XVI CAVALGADA ECOLOGICA A REALIZAR-SE NOS DIAS 30/05 A 31/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.153,99 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 4.246,39 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Alberico Gonçalves Moreira Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO, COM A DUPLA ENIO E GUSTAVO NETO, REFERENTE A XVI CAVALGADA ECOLOGICA QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE MAIO/2013 EM FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE UNAÍ-MG, FORMOSA-GO, BURITIS-MG E BRASÍLIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.1033 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA (MELHORAMENTO) DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FORMOSO, QUER SEJA NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES, INFILTRAÇÕES, REBOUCOS E PISOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TUBULARES, NA SEDE DO MUNICIPIO E INTERIOR EM EVENTOS CULTURAIS E TRABALHOS ASSEMELHADOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/05/2013 | Valor: 1.595,28 |
Credor: Mario Gonçalves de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA (MELHORAMENTO) DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL E MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Glassinei Pereira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção / Funcionamento da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO, COM A BANDA "OS FAVORITOS DO FORRÓ", REALIZADO NO EVENTO DA 5a FESTA DO TRABALHADOR, NO DIA 04 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/05/2013 | Valor: 1.764,00 |
Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO, REALIZADO NA FESTA DO MEIO AMBIENTE, PROMOVIDA PELA E.M. FELINTRO DIAS ANDRADE, NO DIA 11 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2013 | Valor: 1.782,34 |
Credor: José Moreira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Construção / Reformas de Pontes e Mataburros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CORTE E LAPIDAÇÃO DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES SOBRE OS RIOS BOA VISTA, SÃO JOAQUIM E SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2013 | Valor: 3.970,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDEZ BENZ, MODELO 1111, PLACA BWD-6201, PARA COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO, REF. O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2013 | Valor: 348,33 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE 11 (ONZE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2013 | Valor: 214,35 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA 17639 DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 688,80 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PEIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/05/2013 | Valor: 507,91 |
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SER. SEGURO TOTAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT UNO MILE WAY FLEX 1.0, MODELO 2013, COR BRANCO, LOTADOS NA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2013 | Valor: 434,00 |
Credor: Enésio da Silva Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. MATINHO À FAZ. CARINHANHA NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 20 KM DIÁRIOS, CONF. CONTRATO, CORRESP. A LINHA F2A, NO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.160,00 |
Credor: Suzane Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO SIAT EM SUA UNIDADE ADMINISTRATIVA NA CIDADE FORMOSO, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.560,00 |
Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DO VAF-2013, ANO BASE 2012 DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, OU SEJA LABORAÇÃO DO VAF(VALOR ADICIONAL FISCAL), CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 ABRIL A 10 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A.A, PNAE E PNATE, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Salviano Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: João Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 707,00 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/05/2013 | Valor: 3.700,00 |
Credor: Med Center Arinos-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ULTRA-SONOGRAFIAS, REFERENTE A 1o (PRIMEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.692,00 |
Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA ESTREMA A SÃO JOAQUIM, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 10, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.633,50 |
Credor: RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO GENTIL À FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.167,56 |
Credor: Aldemar Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAIÇARA À GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.444,30 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CARINHANHA À FORMOSO NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.483,00 |
Credor: Élio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CONSUL À FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.646,10 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAMPO DE FORA A FAZ. LINGUIÇA, DESTINO A FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 05, CONF. CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 984,00 |
Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CORONEL Á FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 971,28 |
Credor: OSMAR JOSE BITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CORONEL À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.023,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO:FAZENDA RASGADO AO PÓNTO DE ONIBUS MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 306,90 |
Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: BARRA GRANDE AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.070,60 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO AO GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 705,25 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CALDEIRA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 279,00 |
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA LOGRADOURO À PASSARELA PIRATINGA NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 469,65 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERMEHA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.005,75 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAMPO DE FORA À ASSENTAMENTO FURADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 05, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.822,50 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA Á CAPÃO DO MEL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.316,25 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAPÃO DO MEL À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 30, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.128,50 |
Credor: Joaquim Martins Damacena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: DISTRITO DE PASSA TRES Á DISTRITO DE GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 26, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.003,56 |
Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 5.719,00 |
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PIRATINGA À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 18, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.437,75 |
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: LINHA SÃO JOÃO DO BURITI À COOPERTIUNGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 19, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.370,88 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA ESTREMA A SÃO JOAQUIM, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-M, TCORRESPONDENTE A LINHA 10, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 3.004,40 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: VARGEM LARGA À CARINHANA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Arlene Carneiro das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A.A., PNAT E PNAE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2013 | Valor: 348,33 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO 066/2013, REFERENTE O PERIODO DE 08 A 18 DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.562,40 |
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAPÃO DO MEL AO BAR DO VADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE A LINHA 22, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2013 | Valor: 8.090,00 |
Credor: José Moreira de Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.1027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Construção / Reformas de Pontes e Mataburros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CORTE E LAPIDAÇÃO DE MADEIRA, PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PONTES E PONTILHÕES, SOBRE OS RIOS BOA VISTA, SÃO JOAQUIM E SÃO DOMINGOS, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/05/2013 | Valor: 70.000,00 |
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, QUE ATENDE OS ALUNOS DO SEGUNDO ENDEREÇO DO ENSINO MÉDIO, CONF. CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/05/2013 | Valor: 12.524,70 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE CLINICA MÉDICA, NO PSF, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Julio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA NO P.A AGRUP/PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONFORME COINTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2013 | Valor: 12.524,70 |
Credor: Jaime de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ÁREA DE CLINICA MÉDICA, NO PSF II E III, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/05/2013 | Valor: 976,50 |
Credor: Marcus Antonio Ribeiro de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS) EM UNAÍ-MG, NO PERIODO DE 29/04 A 04/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Martinho Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER TEMPORÁRIO, NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE CAMPO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2013 | Valor: 3.705,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR E 04 (QUATRO) PNEUS, PARA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/05/2013 | Valor: 935,00 |
Credor: Pit Stop Rodas Acessórios | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70 R16 E 01 (UM) PAR DE LIMPADOR DE PARA-BRISAS VEICULAR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO DA NF No 000.004.138 SÉRIE 001. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TUBULARES NA SEDE DO MUNICIPIO E INTERIOR EM EVENTOS CULTURAIS E TRABALHOS ASSEMELHADOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 13/03/2013 A 12/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.445,97 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AOS ENCARGOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2013 A 18/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/05/2013 | Valor: 3.739,56 |
Credor: Elizeu Jose Dourado Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção / Funcionamento da Feira Livre | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO NO EVENTO A SER REALIZADO NA FESTIVIDADE ALUSIVA AOS PEQUENOS PRODUTORES, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/05/2013 | Valor: 512,56 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - ACC, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2013 | Valor: 304,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 7.50/16 DIANTEIRO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA., REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1780 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.796,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - PROJOVEM - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio SECRETARIO MUNICIPAL - junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio SECRETARIO MUNICIPAL - junto a Secretaria Municipal de Educação ( CULTURA) , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.378,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.169,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos APOSENTADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês Maio de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.440,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto ao Gabinete , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2013 | Valor: 459,02 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA 27146 DO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2013 | Valor: 507,91 |
Credor: Sul America Companhia Nacional de Seguros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SER. SEGURO TOTAL DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT UNO MILE WAY FLEX 1.0, MODELO 2013, COR BRANCO, LOTADOS NA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2a (SEGUNDA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2013 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO NO PSF I, II E III, PARA TREINAMENTO DOS ACS E COORDENAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO, REF. AO PERIODO DE 05/04/2013 A 04/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2013 | Valor: 28.616,80 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - HOSPITAL, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2013 | Valor: 4.778,85 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - PSF, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2013 | Valor: 23.620,02 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2013 | Valor: 9.027,38 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO FUNDAMENTAL, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/05/2013 | Valor: 3.489,04 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/05/2013 | Valor: 3.900,00 |
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E IDOSOS DOS ASSENTAMENTO DE P.A. NOVA QUERENCIA, FURADOS E GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATUAR NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE DE 07/04/2013 A 06/05/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO DE NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2013 | Valor: 38.018,16 |
Credor: CONSTRUTORA BRB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.691.2001.1038 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção do Galpão do Produtor - Conv. Incra | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DO PRODUTOR RURAL EM FORMOSO-MG, COM RECURSOS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA, PROGRAMA PRODESA, CONFORME CONTRATO E REPASSE No 281.179-97/2008, REFERENTE A 3a (TERCEIRA) E ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA SECETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/05/2013 | Valor: 2.250,00 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PALIO, PLACAS JII-3730, OGZ-9701 E OOV-0579, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE A 2a (SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/05/2013 | Valor: 1.130,00 |
Credor: Darley Gomes Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO, NA FAZENDA PONTE PEQUENA, RIO SÃO DOMINGOS-MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/05/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/05/2013 | Valor: 265,90 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/05/2013 | Valor: 2.761,30 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2013 | Valor: 2.265,51 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, NO MÊS DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.221,37 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 13.932,58 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 7.221,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.034,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.525,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 4.654,96 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- VIGILANCIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 57.082,53 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - HOSPITAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 5.533,63 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - HOSPITAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 2.440,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 5.102,74 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRTIOS, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 19.066,26 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 11.430,51 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal de Saúde , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.350,45 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 11.340,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.084,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 19.779,07 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS-junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 74.759,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - FUNDEB 60% junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 39.598,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.322,10 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.653,74 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SERVIDORES EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.508,32 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 5.510,82 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 7.856,79 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.034,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 22.276,64 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.480,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 18.581,13 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 10.500,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRADOS - junto ao Gabinete , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/05/2013 | Valor: 193,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/05/2013 | Valor: 4.437,60 |
Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO BURITI VIA COOPERTINGA À GOIAMINAS, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO110 KM DIÁRIOS, CORRESP. LINHA 27, CONF. CONTRATO, REF. 10 DIAS DE ABRL/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/05/2013 | Valor: 18,81 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2013 | Valor: 723,25 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2013 | Valor: 18,81 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2013 | Valor: 18,81 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/05/2013 | Valor: 275,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/05/2013 | Valor: 2.926,89 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/05/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, PROCESSOS OU SOLICITAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2013 | Valor: 5.688,88 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2013 | Valor: 42.722,33 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SERVIDORES EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.508,32 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS- junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2013 | Valor: 339,00 |
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, COM USO DE UMA CARROÇA E ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2013 | Valor: 19,36 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/05/2013 | Valor: 12,35 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2013 | Valor: 18,81 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/05/2013 | Valor: 18,81 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/05/2013 | Valor: 6.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. referente ao mes de maio de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/05/2013 | Valor: 225,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/05/2013 | Valor: 2.224,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1288, 3647.1414, 3647.1552 E 3647.1305, TODOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/05/2013 | Valor: 1.151,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês FEVEREIRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/05/2013 | Valor: 35,79 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2013 | Valor: 121,25 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/05/2013 | Valor: 13,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/05/2013 | Valor: 560,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMM - (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/05/2013 | Valor: 440,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A CNM - (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/05/2013 | Valor: 11.339,52 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês o mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2013 | Valor: 2.132,86 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 10/05/2013 | Valor: 724,85 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2013 | Valor: 1.853,45 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/05/2013 | Valor: 328,64 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.476,55 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/05/2013 | Valor: 743,81 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/05/2013 | Valor: 6,49 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA PRE DEPOSITO referente mes de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 10/05/2013 | Valor: 7.144,22 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias no mês de MARÇO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/05/2013 | Valor: 4.265,71 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 45 | Data: 20/05/2013 | Valor: 657,28 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 46 | Data: 29/05/2013 | Valor: 1.487,61 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 47 | Data: 10/05/2013 | Valor: 1,39 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP cfm - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 48 | Data: 10/05/2013 | Valor: 3,67 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP itr - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 49 | Data: 31/05/2013 | Valor: 22,05 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP ICMS-DESENERAÇÃO - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/05/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 08/05/2013 | Valor: 66,82 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: CHEWQUE COMPENSADO no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 52 | Data: 22/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 52 | Data: 10/05/2013 | Valor: 37,37 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 53 | Data: 07/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 53 | Data: 20/05/2013 | Valor: 12,50 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP IPI PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 54 | Data: 22/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 54 | Data: 29/05/2013 | Valor: 6,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP IPI PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 55 | Data: 27/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 09/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 31/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 29/05/2013 | Valor: 0,88 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 08/05/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 63 | Data: 27/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 64 | Data: 23/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 66 | Data: 16/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 67 | Data: 22/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 16/05/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 17/05/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 20/05/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 71 | Data: 21/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 72 | Data: 29/05/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 79 | Data: 23/05/2013 | Valor: 68,85 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - FEB PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 95 | Data: 09/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 96 | Data: 31/05/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED no mês de MAIO de 2013. |
Total das liquidações: | 1.359.109,77 |