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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Abril de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2145 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9428 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 9344 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Erika Priscila Rodrigues Garcia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9439 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: 9423 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9429 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 923 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9419 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2404 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Gracielle Silva Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9418 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 9417 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2405 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9398 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/04/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 9397 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zilma de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2403 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2153 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Janaína Silva Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2152 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9385 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9386 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/04/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 9381 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2142 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9382 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2139 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9389 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 9390 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 9370 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9371 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9348 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 9347 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9346 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 2138 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/04/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 9345 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9341 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 9318 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 2137 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9319 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9320 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9312 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9251 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9252 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2354 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2122 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2121 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9250 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/04/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 9302 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 9297 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 9300 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2133 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/04/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2132 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/04/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 9263 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9273 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 1.075,40
Nº do documento: 9271 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/04/2013 Valor: 936,00
Nº do documento: 9272 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/04/2013 Valor: 444,53
Nº do documento: 9.255 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Total dos pagamentos: 21.135,93