Informações atualizadas em: 10/07/2025 16:28:54
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 453,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 2.167,20 | |
| Nº do documento: 2338 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Aldemar Gomes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 22,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 2.999,25 | |
| Nº do documento: 2431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.458,80 | |
| Nº do documento: 9323 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: NILVA PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 009.256 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9475 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evanilde Pereira de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 257,40 | |
| Nº do documento: 9474 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: 9450 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 565,40 | |
| Nº do documento: 9425 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 665,07 | |
| Nº do documento: 9362 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2145 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9428 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 9308 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 259,61 | |
| Nº do documento: 9431 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 155,00 | |
| Nº do documento: 9430 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9427 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Vicente Bento da Mata | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 9344 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Erika Priscila Rodrigues Garcia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9439 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 9440 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sebastiana Ferreira. Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 693,00 | |
| Nº do documento: 9441 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 9423 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9429 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 923 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9422 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jariel Pereira Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.676,70 | |
| Nº do documento: 9436 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: 9437 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9419 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 2144 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Ives Junior Guedes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2404 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Gracielle Silva Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9418 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 9417 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9414 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9413 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jovania Neres dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: ROBERTO CERUTTI NOVAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: 9416 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Célio Jacinto de Abreu | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 7.850,00 | |
| Nº do documento: 9426 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ivanildo da Silva Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 2158 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Isete Alves Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 387,00 | |
| Nº do documento: 2407 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 9399 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2405 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9398 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 9397 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 9401 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 1.755,00 | |
| Nº do documento: 9400 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9403 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João Muniz dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.456,00 | |
| Nº do documento: 9433 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 9410 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.924,00 | |
| Nº do documento: 2399 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 780,00 | |
| Nº do documento: 9434 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 314,00 | |
| Nº do documento: 9420 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2403 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2153 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Janaína Silva Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2152 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 2.856,00 | |
| Nº do documento: 2156 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Teones Fernandes Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 258,00 | |
| Nº do documento: 2155 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Teones Fernandes Souto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 9405 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: FABIO LOPES BRANDAO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.640,00 | |
| Nº do documento: 2157 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 2151 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9407 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 705,00 | |
| Nº do documento: 9408 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: 2408 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.590,70 | |
| Nº do documento: 9421 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 244,80 | |
| Nº do documento: 9432 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: NAYANA MACHADO LINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.299,00 | |
| Nº do documento: 9404 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: NAYANA MACHADO LINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.822,50 | |
| Nº do documento: 2402 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 9391 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 17,59 | |
| Nº do documento: 2147 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 3.340,00 | |
| Nº do documento: 2149 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 9395 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: 2150 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 2398 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Promover const/ reforma/ ampliação de escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9385 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9386 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9381 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2142 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9382 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2139 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 31.400,00 | |
| Nº do documento: 2141 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Mario Gonçalves de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Rocha Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9378 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9376 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jadir Dutra de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9389 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Míriam Susane Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 9390 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valdemiro Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9372 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9374 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 12.524,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 12.524,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
| Credor: Jaime de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 4.493,50 | |
| Nº do documento: 2397 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Joaquim Martins Damacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 9370 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9371 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 7.353,00 | |
| Nº do documento: 2396 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Élio Domingos Foletto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: 9369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de sentenças judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: 2406 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 9367 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 93645 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Santina Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9365 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Marla Fernanda Bamberg | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9368 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 523,00 | |
| Nº do documento: 9379 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 358,86 | |
| Nº do documento: 9380 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 187,40 | |
| Nº do documento: 9384 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 28.698,00 | |
| Nº do documento: 2409 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição equipamento aparelhamento escolas | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 64.473,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 2.341,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/04/2013 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: 9349 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 3.298,40 | |
| Nº do documento: 2355 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9348 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9346 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 2138 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 9345 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 8.750,50 | |
| Nº do documento: 2328 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: João Rodrigues da Conceição | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9342 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Leonice Pereira Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 9343 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Andrelina Rodrigues Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 6.290,73 | |
| Nº do documento: 2395 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 425,65 | |
| Nº do documento: 9359 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 750,10 | |
| Nº do documento: 9360 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 850044 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
| Credor: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 3.847,50 | |
| Nº do documento: 2393 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9341 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.320,23 | |
| Nº do documento: 9336 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 9329 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Moises Rodrigues Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 9330 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 3.572,00 | |
| Nº do documento: 2357 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Pedro Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 1.020,09 | |
| Nº do documento: 9352 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 8.770,39 | |
| Nº do documento: 2140 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 13.886,61 | |
| Nº do documento: 9353 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 27,00 | |
| Nº do documento: 9354 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 4.493,50 | |
| Nº do documento: 2359 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 9339 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 297,29 | |
| Nº do documento: 2135 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 225,98 | |
| Nº do documento: 9338 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 836,25 | |
| Nº do documento: 9337 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 2329 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Frederico Andrade Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 850071 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: Daniela Pereira Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 9318 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 2137 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9319 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9320 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 9335 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sirlene Rita da Conceição | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 850076 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 5.882,40 | |
| Nº do documento: 2356 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: 2136 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 2.167,20 | |
| Nº do documento: 2381 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Aldemar Gomes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9321 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.955,28 | |
| Nº do documento: 9195 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 2134 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: 9325 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 4.575,20 | |
| Nº do documento: 2375 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Aldemar Gomes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 3.312,00 | |
| Nº do documento: 9328 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: STEFANY NOGUEIRA DOS SANTOS 07306009630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 9340 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 850056 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Jandira Sousa Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 850054 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
| Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 9316 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 2.076,00 | |
| Nº do documento: 850053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 4.188,40 | |
| Nº do documento: 9314 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 3.475,10 | |
| Nº do documento: 2370 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Jovina Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/04/2013 | Valor: 441,75 | |
| Nº do documento: 2383 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 292,95 | |
| Nº do documento: 2384 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9326 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Salviano Pereira de Abadia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: IBESP-Instituto Brasília Para o Bem do Servidor Público | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 1.060,20 | |
| Nº do documento: 2390 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 4.069,80 | |
| Nº do documento: 2389 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 647,90 | |
| Nº do documento: 2388 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Paulo Almeida e Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 589,00 | |
| Nº do documento: 2373 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Anésio da Silva Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 206,15 | |
| Nº do documento: 2377 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 589,00 | |
| Nº do documento: 2291 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 3.847,50 | |
| Nº do documento: 2368 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 2.778,75 | |
| Nº do documento: 2358 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Ernando Jesus Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 2.050,48 | |
| Nº do documento: 2385 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: OSMAR JOSE BITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 4.493,50 | |
| Nº do documento: 2374 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 1.325,25 | |
| Nº do documento: 2376 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Jovina Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 4.983,70 | |
| Nº do documento: 2364 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.079,36 | |
| Nº do documento: 2365 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 994,84 | |
| Nº do documento: 2387 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: PAULO MOREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 2.120,40 | |
| Nº do documento: 2386 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 6.331,75 | |
| Nº do documento: 2392 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850070 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: Joana Caetano da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: 2369 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Anésio da Silva Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 292,95 | |
| Nº do documento: 2378 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 279,00 | |
| Nº do documento: 2382 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850057 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Jandira Batista de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9312 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9251 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9252 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2354 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2122 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2121 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9250 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 9301 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 9302 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 610,00 | |
| Nº do documento: 9309 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GK PNEUS E SERVIÇOS LTDA- EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9313 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 2143 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 9297 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 9294 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Soraia Caitana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 9300 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2133 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2132 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: 9299 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Darley Gomes Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 315,60 | |
| Nº do documento: 9315 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MESSIAS JOSE DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9310 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Carlos de Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9412 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Carlos de Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9306 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Salviano Pereira de Abadia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 9295 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 9263 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9273 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 726,90 | |
| Nº do documento: 2363 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 153,23 | |
| Nº do documento: 2108 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 669,60 | |
| Nº do documento: 2380 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 1.973,70 | |
| Nº do documento: 2394 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.676,70 | |
| Nº do documento: 9270 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.075,40 | |
| Nº do documento: 9271 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 936,00 | |
| Nº do documento: 9272 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 639 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 842,80 | |
| Nº do documento: 2361 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: MESSIAS JOSE DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 638 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 68,10 | |
| Nº do documento: 2130 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: MESSIAS JOSE DE SOUZA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.577,40 | |
| Nº do documento: 9257 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9.304 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9283 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TOTAL CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 313,00 | |
| Nº do documento: 2123 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 3.563,76 | |
| Nº do documento: 9291 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 690,95 | |
| Nº do documento: 2127 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.047,85 | |
| Nº do documento: 9290 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 950,10 | |
| Nº do documento: 2360 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 401,60 | |
| Nº do documento: 9287 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOÃO DOS REIS RIBEIRO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 628 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 609,50 | |
| Nº do documento: 9292 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 627 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 838,00 | |
| Nº do documento: 9289 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 626 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.568,98 | |
| Nº do documento: 9288 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 727,50 | |
| Nº do documento: 2128 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 444,53 | |
| Nº do documento: 9.255 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 528,70 | |
| Nº do documento: 9286 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 9285 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 620 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 2129 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LUIS HUMBERTO DE MENDONCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: 9284 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Borracharia Central | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 2113 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Conselho Regional de Farmacia do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 122,00 | |
| Nº do documento: 2114 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Conselho Regional de Farmacia do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 3.312,32 | |
| Nº do documento: 9249 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 3.438,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 2.847,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 305,10 | |
| Nº do documento: 9350 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 305,10 | |
| Nº do documento: 9355 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 305,10 | |
| Nº do documento: 9356 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 305,10 | |
| Nº do documento: 9358 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 3.369,60 | |
| Nº do documento: 9224 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Elith- Assessoria e Projetos sociais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 9.656,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.605,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.949,91 | |
| Nº do documento: 2125 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9269 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADELMUNDE CESAR DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 58,40 | |
| Nº do documento: 2120 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 10,90 | |
| Nº do documento: 2115 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 12,35 | |
| Nº do documento: 2118 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 22,15 | |
| Nº do documento: 2120 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.822,50 | |
| Nº do documento: 2342 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 2.612,25 | |
| Nº do documento: 2341 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: RONALDO BATISTA NERES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 971,28 | |
| Nº do documento: 2349 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: OSMAR JOSE BITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 984,00 | |
| Nº do documento: 2346 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.646,10 | |
| Nº do documento: 2340 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Jovina Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 749,25 | |
| Nº do documento: 2353 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Jovina Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 2.709,00 | |
| Nº do documento: 2350 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.316,25 | |
| Nº do documento: 2334 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Ernando Jesus Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 3.483,00 | |
| Nº do documento: 2352 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Élio Domingos Foletto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 2.999,25 | |
| Nº do documento: 2347 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 2.128,50 | |
| Nº do documento: 2337 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Joaquim Martins Damacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 4.257,00 | |
| Nº do documento: 2366 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Mariene Moreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 8.987,00 | |
| Nº do documento: 2367 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Mariene Moreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 2.941,20 | |
| Nº do documento: 2348 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.437,75 | |
| Nº do documento: 2343 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.692,00 | |
| Nº do documento: 2344 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Pedro Gomes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.370,88 | |
| Nº do documento: 2351 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.004,40 | |
| Nº do documento: 2335 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.285,20 | |
| Nº do documento: 2345 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: PAULO MOREIRA NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9203 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 9202 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 3.188,52 | |
| Nº do documento: 2116 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: 9361 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 850045 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 3.140,00 | |
| Nº do documento: 9.228 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 850064 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Aurenice Francisco de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850073 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: Drielli Mendes da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: 9.187 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ROSANGELA SOARES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850055 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
| Credor: Leila Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850074 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: Dayane Moreira Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850075 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: Wesley Candido de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850062 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Mariele Clemente da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850059 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Vera Teresinha Veiga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850060 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Pedro Henrique de Souza Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850058 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Ana Cláudia José Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850063 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Elmy Soares de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850061 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
| Credor: Adriana Carvalho Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.376,62 | |
| Nº do documento: 2131 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 647,19 | |
| Nº do documento: 2119 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.117,46 | |
| Nº do documento: 2146 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 2.076,00 | |
| Nº do documento: 850052 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
| Credor: Míriam Susane Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 850069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 9279 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jeni José de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9274 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9275 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 583,33 | |
| Nº do documento: 9296 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 9261 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9277 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 9260 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 2.409,96 | |
| Nº do documento: 2362 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.051,00 | |
| Nº do documento: 9262 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9298 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 320,85 | |
| Nº do documento: 9280 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9278 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9281 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 9276 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 66,71 | |
| Nº do documento: 9268 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 12,61 | |
| Nº do documento: 9267 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: 9236 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: 9435 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 50,31 | |
| Nº do documento: 2292 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: 9392 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 738,50 | |
| Nº do documento: 2074 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: 2401 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 22,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 21,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 22,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/04/2013 | Valor: 6,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 83,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 783,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.169,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 226,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 834,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 680,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 1.016,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 197,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 8.104,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 0,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.339,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.668,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 88,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/04/2013 | Valor: 8,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14332-4 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 69,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 41,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 17,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 2.404,81 | |
| Nº do documento: 9307 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 3.016,27 | |
| Nº do documento: 9332 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 6.891,19 | |
| Nº do documento: 9333 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.995,17 | |
| Nº do documento: 9393 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 745,00 | |
| Nº do documento: 9394 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Total dos pagamentos: | 659.364,72 |