Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 15.199,21 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SALARIO FAMILIA dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal Ação Social , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1315 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 10.111,60 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 5.810,79 |
| Credor: Stock Comercial Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITALAR MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.629,40 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 769,00 |
| Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 164,10 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, FERMENTO, FUBA DE MILHO, MARGARINA, OVOS FRESCOS, QUEIJO E SAL IODADO, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 253,33 |
| Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI E PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 633,33 |
| Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 553,60 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE 08 (OITO) DIAS DO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 739,70 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 149,81 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 473,54 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 207,77 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.999,25 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. E ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO QUERENCIA-FAZENDA PALMEIRA-FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 13, CONF. CONTRATO, REF. 10 DIAS DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.128,50 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONFORME CONTRATO, REF. 10 DIAS DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 2.960,00 |
| Credor: G. A. Bezerra Matec | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, COMO AUTOCLAVE, DESFIBRILADOR, RAIO X, CADEIRA DE DENTISTA, APARELHO DE DE NEBULIZAÇÃO E O PAINEL DE INCUBADORA NEONATAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1058 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1057 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CERTIDÕES DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) MATRÍCULAS DOS LOTES DAS CASAS POPULARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 325,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 476,10 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 150.18 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 1.687,75 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 291,98 LITROS DE GASOLINA E 318.89 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 343,61 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 108.39 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEÍCULO FDIAT UNO, PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAREA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES MEG. 04GB, MONITOR, TECLADO, MOUSE E IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 665,00 |
| Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO A CONVITE DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 214,93 |
| Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 49,36 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1414 E 3647.1264, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS 85A, 36A, 35A, 12A E 96A LEXMARK, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Santina Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JULIA EDUARDA PEREIRA SODRE, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Evanilde Pereira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MIKAEL PEREIRA DE SOUSA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 257,40 |
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.300,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CASCALHO, PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BWD-6201, DE SUA PROPRIEDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SELLY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/04/2013 | Valor: 690,79 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 126,80 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DE VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 414,40 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 1.335,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG DE CARNE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 272,53 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 994,40 |
| Credor: Maria Fabrícia Moreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DO PETI, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 565,40 |
| Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 665,07 |
| Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE E DO VICE EDMAR JOSEW CARNEIRO, EM VIAGENS À BELO HORIZONTE-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LAURA CARLA BRITO COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HIPERDIA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NOS DIAS 29 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 316,40 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DO PETI E PROJOVEM, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2013, REFERENTE 05/04/2013 A 18/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 968,80 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2013, REFERENTE 05/04/2013 A 18/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO VAF DO SERVIDOR AMADEU ILHA DE CARVALHO, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 259,61 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGEM DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, CONFORME NOTAS ANEXA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 155,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGEM DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, CONFORME NOTA ANEXA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vicente Bento da Mata | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE ELETROCOLOGIA NA CLINICA BRASILIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Erika Priscila Rodrigues Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA PRISCILA RODRIGUES GARCIA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADÃO DOS REIS DE OLIVEIRA SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: Sebastiana Ferreira. Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE DALZIRA JOSEFA BARBOSA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 693,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MATHEUS BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 480,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À CHAPADA GAÚCHA-MG, NOS DIAS 29, 30, 31 E 1a DE MAIO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.440,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS , NA SEDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.366.1203.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção educação jovens adultos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 911 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GRACIELLE SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG. NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/04/2013 | Valor: 1.920,00 |
| Credor: Romildo Pereira de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR NEURIVILSON ANDRADE ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 456,50 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO ROSQUINHA, CAFÉ MOÍDO, COCO RALADO E ÓLEO DE SOJA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 901 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, D0 PACIENTE CARLOS DANIEL FERREIRA RIBEIRO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 900 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS REIS, EM SOBRADINHO-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 106,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO 300S, MARCA INTELBRAS, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 892 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 387,00 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGEM FEITA PARA SOCORRER ONIBUS, QUANDO ESTRAGA NO PERCURSO DA LINHA ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 286,80 |
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.301,61 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Formação capacitação recursos humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 886 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/04/2013 | Valor: 386,05 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 884 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/04/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ZILMA JESUS DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/04/2013 | Valor: 1.456,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/04/2013 | Valor: 1.924,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/04/2013 | Valor: 780,00 |
| Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 314,00 |
| Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DO FALECIDO MAURINHO DIAS DA SILVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: Wellerson Santos Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO, DE FORMOSO A BURITIS, LEVANDO CAMINHÃO CAÇAMBA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 870 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Irene Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Janaína Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JANAINA SILVA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.005,33 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.299,00 |
| Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, UPF/lXMEGAHOME MOD DCSERIES G620, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.822,50 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 90 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.631,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/04/2013 | Valor: 42,00 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 PACOTES DE 5KG, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 966,90 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/04/2013 | Valor: 97,81 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/04/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/04/2013 | Valor: 17,59 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRAIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/04/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/04/2013 | Valor: 55,23 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/04/2013 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/04/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á UNAÍ-MG, NO DIA 18 DIA DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 106,80 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 31.400,00 |
| Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA 1 E 2, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MIRIAM SUSANE DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA DE CASTRO LOPES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 794 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/04/2013 | Valor: 256,00 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de sentenças judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0093.13.000637-7/0006377-11.2013.8.13.0093. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 540,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E ACOMPAHAMENTOS DE PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Santina Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JULIA EDUARDA PEREIRA SODRE, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Marla Fernanda Bamberg | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GEOVANA PEREIRA JESUS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 523,00 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 358,86 |
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO REFEIÇÃO E/OU LACHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PARA CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/04/2013 | Valor: 187,40 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/04/2013 | Valor: 28.698,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição equipamento aparelhamento escolas | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR , MESA E CADEIRA EM FÓRMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO 38X36CM, ENCOSTO 38X20, TAMPO 60X40, CM ,PORTA LIVRO 26X52, ALTURA DO TAMPO 72CM E ALTURA DO ASSENTO 42CM, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDANENTAL | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 507,60 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 933,50 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/04/2013 | Valor: 237,10 |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PETI E PROJOVEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/04/2013 | Valor: 347,43 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/04/2013 | Valor: 904,04 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/04/2013 | Valor: 87,00 |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PETI E PROJOVEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS,VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 472,38 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/04/2013 | Valor: 1.809,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/04/2013 | Valor: 197,46 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PETI E PROJOVEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR NEURIVILSON PEREIRA DE ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AMADEU ILHA DE CARVALHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DALSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EDIMAR JOSE CARNEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2013 DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/04/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Leonice Pereira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MOISES PEREIRA LISBOA, EM FORMOSA-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Andrelina Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE PEDRO RODRIGUES ARAUJO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 6.290,73 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.632,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 750 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 425,65 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 134.27 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 750,10 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 236.62 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETEARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA IGD, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA SECETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 747 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 3.847,50 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 90 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONF. CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/20113. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 1.320,23 |
| Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2013 A 25/03/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Moises Rodrigues Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MOISES RODRIGUES QUEIROZ, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/04/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.020,09 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 171.18 LITROS DE GASOLINA E 199.76 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 8.770,39 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.384,06 LITROS DE GASOLINA E 1.833,85 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 13.886,61 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 409.13 LITROS DE GASOLINA E 5.267,64 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 738 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 27,00 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 8,51 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 737 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/04/2013 | Valor: 4.493,50 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA À COOPERTINGA NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 735 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 297,29 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 225,98 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 836,25 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITEURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Daniela Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DO PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS, LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREEIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DO PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 5.882,40 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONF. CONTRATO, REF. 09 DIAS DE FEV/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 1.955,28 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/04/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 3.312,00 |
| Credor: STEFANY NOGUEIRA DOS SANTOS 07306009630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 233 (DUZENTOS E TRINTA E TRES) CAMISAS ALUSIVO AOS 50 (CINQUENTA) ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI E PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 28 DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 2.076,00 |
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 4.188,40 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.752,47 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.680,00 |
| Credor: IBESP-Instituto Brasília Para o Bem do Servidor Público | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Odair Guedes Pimenta no Curso do SICONV, junto ao Instituto Brasília para o Bem do Servidor Publico -IBESP, em Brasilia, no periodo de 08 a 11/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/04/2013 | Valor: 6.331,75 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO QUERENCIA À FAZ. PALMEIRA, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 155 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 13, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASSILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ART. 27-INCISO I DA LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLANDIA-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 610,00 |
| Credor: GK PNEUS E SERVIÇOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TORNO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AMADEU ILHA DE CARVALHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: Soraia Caitana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE SANTINO BISPO DO NASCIMENTO, EM SOBRADINHO-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/04/2013 | Valor: 315,60 |
| Credor: MESSIAS JOSE DE SOUZA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/04/2013 | Valor: 726,90 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) LIMPA VIDROS DE 500 ML E 06 (SEIS) CAIXAS DE PAPEL COM 10 RESMA A4, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/04/2013 | Valor: 153,23 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE NULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO, PLACA HNH-1597, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 1.075,40 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/04/2013 | Valor: 936,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTEERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 444,53 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/04/2013 | Valor: 3.369,60 |
| Credor: Elith- Assessoria e Projetos sociais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS SOCIAIS, BEM COMO A FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS E DE HABITAÇÃO, PELO PRAZO DE 60 DIAS, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/04/2013 | Valor: 60.752,00 |
| Credor: Primavia Veículos Ltda - Valparaíso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição veiculo p/ apoio pedagogico | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS AUTOMOTOR, MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P 2013, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2013 | Valor: 453,96 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para O PASEP, descontado do: FPM , referente mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio SECRETARIO MUNICIPAL - junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio SECRETARIO MUNICIPAL - junto a Secretaria Municipal de Educação ( CULTURA) , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 22,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.169,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos APOSENTADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.440,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto ao Gabinete , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.311,00 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. BOA VISTA À E.M. LAZARO XAVIER PIRES, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L3, CONF. CONTRATO, DE 11 A 30/04/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.214,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. CARINHANHA ÀS ESCOLAS NA SEDE DO MUN., NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 140 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA F2, CONF. CONTRATO, DE 11 A 30/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.311,00 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PROJETOS DE ASSENT. SÃO JOÃO DO BURITI E 3 CAPÕES À E. M.. LAZARO X. PIRES, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 71 KM DIÁRIOS, CONF. CONTRATO, DE 11 A 30/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.665,50 |
| Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. PALMEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 155 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.311,00 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: DISTRITO DE GOIAMINAS À E. M. LAZARO XAVIER PIRES, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CONF. CONTRATO, REF. PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: JOÃO NATIVO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NO P.A. AGRUP/PIRATINGA, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.458,80 |
| Credor: NILVA PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DA COZINHA COMUNITÁRIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 2.894,08 |
| Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO BURITI À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 64 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 11, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MES DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 949,20 |
| Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A..A, PNAE E PNATE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 922 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Jariel Pereira Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 921 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2013 | Valor: 2.676,70 |
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2013 | Valor: 2.300,00 |
| Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SHOW ARTÍISTICO COM A DUPLA EDU MARANHÃO E RAFAEL, PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2013 | Valor: 2.800,00 |
| Credor: Ives Junior Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DE FORMOSO-MG À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: Janaína Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, PARA TRATAMENTO E COORDENAÇÃO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 04 DE MARÇO A 03 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2013 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: ROBERTO CERUTTI NOVAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE 96 (NOVENTA E SEIS) HORAS, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIAS NO MES, NA ÁREA CLÍNICA MÉDICA, NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/03 A 03/4/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2013 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Célio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 894 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2013 | Valor: 7.850,00 |
| Credor: Ivanildo da Silva Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2013 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO NO PSF I, II E III, PARA TREINAMENTO DOS ACS E COORDENAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 04/03 A 04/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE A VIAGEM DA SEDE AO DISTRITO DE GOIAMINAS PARA REUNIÃO DE AGRICULTORES DO INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2013 | Valor: 1.755,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE AO DISTRITO DE GOIAMINAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 04/03 A 03/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/04/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, NO CAMINHÃO MERCEDES BEZ, PLACA GLE-9599, DE SUA PROPRIEDADE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2013 | Valor: 5.203,33 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PNEUS 275/80 R22.5 E 05 (CINCO) PNEUS 1000 R20, PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.856,00 |
| Credor: Teones Fernandes Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DE BURITIS-MG À BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 864 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 258,00 |
| Credor: Teones Fernandes Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMOSO-MG A BURITIS-MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/04/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: Joel Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE-SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 1.640,00 |
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE FORMOSO-MG A UNAÍ-MG, NO DIA 07/03, FORMOSO À PLANALTINA-DF, NO DIA 12/03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 500,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERE-SE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BURITIS PARA BUSCAR A CONCILIADORA ERICA QUE REALIZOU ATENDIMENTO JUDICIARIOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 705,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, LEVANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA ACOMPANHAR A AMULANCIA ACIDENTADA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 495,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE AO DISTRITO DE GOIAMINAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2013 | Valor: 2.486,00 |
| Credor: Fernando Roseno Peres Junior-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLETANIA DE LIVROS PEDAGÓGICOS KIT KIDSE DE 01 (UM) FANTOCHES, INCLUSÃO SOCIAL, COTENDO 10 PEÇAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2013 | Valor: 3.340,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PACIENTES À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 828 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2013 | Valor: 260,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM DE FORMOSO À BURITIS ENTREGAR DOCUMENTOS NO FORUM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2013 | Valor: 738,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMOSO-MG À BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Promover const/ reforma/ ampliação de escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DA SECRETARIA ESCOLAR E ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 818 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/04/2013 | Valor: 6.800,00 |
| Credor: Vitor Hugo de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS P/ SANAR TODAS AS INADIMPLENCIAS DO MUNICIPIO C/ GOV. FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO, PERIODO DE VIGENCIA: 01.0312013 A 31.03.2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 817 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 210,41 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PROTETORES DE CAMARA DE AR, PARA OS CAMINHÕES BASCULANTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/04/2013 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO DA ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2013 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO DA ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2013 | Valor: 2.949,91 |
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO DA ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 808 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2013 | Valor: 599,00 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 265/70, PARA A CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Mario Gonçalves de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 806 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE O PERIODO DE 04/03/2013 A 03/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 804 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Jadir Dutra de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA RUAS, PASSEIOS, AVEQNIDASS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORE CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 798 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 12.524,70 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ÁREA DE CLINICA MÉDICA NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 12.524,70 |
| Credor: Jaime de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ÁREA DE CLINICA MÉDICA NO PSF II, PSF III (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 4.493,50 |
| Credor: Joaquim Martins Damacena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: DISTRITO DE PASSA TRES A DIST. DE GOIAMINAS, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA 26, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2013 | Valor: 7.353,00 |
| Credor: Élio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CONSUL A FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 180 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2013 | Valor: 3.900,00 |
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E IDOSOS DOS ASSENTAMENTO DE P.A. NOVA QUERENCIA, FURADOS E GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE MÊS MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2013 | Valor: 3.298,40 |
| Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAPÃO DO MEL AO BAR DO VADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 754 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2013 | Valor: 8.750,50 |
| Credor: João Rodrigues da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: GOIAMINAS A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 742 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2013 | Valor: 3.572,00 |
| Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. ESTRREMA A SÃO JOAQUIM, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 80 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 10, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATUAR NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 06 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Sirlene Rita da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 721 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 3.431,40 |
| Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 71 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 19, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 719 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 2.167,20 |
| Credor: Aldemar Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAIÇARA A GOIMAINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 125 KM DIARIOS, CORRESP. A LINHA 25, CONF. CONTRATO, REF. 09 DIAS DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO DE NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, ]REF. MÊS MARÇO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PORTÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO E DA TRAVE DO GOL DO SOCIETY. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 712 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 4.575,20 |
| Credor: Aldemar Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 125 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 25, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/04/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Valdenilson Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO DE 07 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 3.475,10 |
| Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAMPO DE FORA A FAZ. LINGUIÇA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 21 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 05, CONFORME CONTRATO,REF.AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 441,75 |
| Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERRMELHA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 292,95 |
| Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERMELHA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Ednair Francisco Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM CARGA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Salviano Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 3.035,25 |
| Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO BURITI À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO,REF AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.060,20 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA RASGADO AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 4.069,80 |
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO AO GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 647,90 |
| Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: BARRA GRANDE AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 589,00 |
| Credor: Anésio da Silva Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA MATIINHO À CARINHANHA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. MÊS DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 206,15 |
| Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CALDEIRA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 589,00 |
| Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA LOGRADOURO À PASSERELA PIRATI NGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2013 | Valor: 3.847,50 |
| Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. BOA VISTA À CAPÃO DO MEL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 90 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 21, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2013 | Valor: 2.778,75 |
| Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAPÃO DO MEL A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 65 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 30, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 2.050,48 |
| Credor: OSMAR JOSE BITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/04/2013 | Valor: 4.493,50 |
| Credor: RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO GENTIL À FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 1.325,25 |
| Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 4.983,70 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 2.079,36 |
| Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 994,84 |
| Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 2.120,40 |
| Credor: José da Cruz Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: VARGEM LARGA À CARINHANHA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 62 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 07, CONF. CONTRATO, REF.AO MES DE MARÇO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/04/2013 | Valor: 279,00 |
| Credor: Anésio da Silva Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA MATINHO A CARINHANHA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, REF. 09 DIAS 02/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 292,95 |
| Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE -SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ.CALDEIRA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIARIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, RE. 09 DIAS DE FEV. DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 279,00 |
| Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVI. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. LOGRADOURO A PASSARELA PIRATINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 20 KM DIARIOS, CORRESPONDENTE A LIMHA 03, CONF. CONTRATO, RE. 09 DIAS DE FEV/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA SECETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/04/2013 | Valor: 2.250,00 |
| Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PALIO, PLACAS JII-3730, OGZ-9701 E OOV-0579, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 655 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2013 | Valor: 2.260,00 |
| Credor: Darley Gomes Coelho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO, NA FAZENDA PONTE PEQUENA, RIO SÃO DOMINGOS-MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Salviano Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 644 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/04/2013 | Valor: 669,60 |
| Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. PALMEIRA À FAZ. DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, REF. 09 DIAS DE FEV/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.973,70 |
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO AO GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 102 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, REF.09 DIAS DE FEV/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.676,70 |
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO PIRATINGA, MUNIICPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2013 | Valor: 306,90 |
| Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: BARRA GRANDE AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, REF. 18 A 28/02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/04/2013 | Valor: 4.257,00 |
| Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO BURITI VIA COOPERTINGA À GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 27, CONF. CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/04/2013 | Valor: 4.575,20 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PROJETOS DE ASSENT. SÃO JOÃO DO BURITI E 3 CAPÕES À E. M.. LAZARO X. PIRES, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 71 KM DIÁRIOS, CONF. CONTRATO, DE 11 A 30/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2013 | Valor: 2.341,31 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, REFERENE A XXXXXX PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 653 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 724,70 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 7.773,07 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês Abril de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal de Ação Social , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.034,12 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.847,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 5.752,33 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- VIGILANCIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 55.742,27 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - HOSPITAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 5.196,67 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - HOSPITAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 2.440,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRIOS, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 5.108,16 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRTIOS, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 18.221,27 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 11.171,21 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal de Saúde , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.966,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 9.656,10 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.084,43 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.605,08 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS-junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal Infraestrutura , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 37.264,53 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.157,12 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.653,74 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio do SECRETÁRIO Municipal de Educação , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.508,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 4.756,66 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 7.663,38 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.508,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS- junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 1.034,12 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 983,10 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 813,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 21.575,54 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/04/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRADOS - junto ao Gabinete , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/04/2013 | Valor: 150,16 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/04/2013 | Valor: 8.987,00 |
| Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO BURITI VIA COOPERTINGA À GOIAMINAS, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 220 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA 27, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Roney Soares Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DO TELECENTRO COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUINTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 900,00 |
| Credor: Aurenice Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRDENADORA DO PETI E PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Drielli Mendes da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DO PETI E PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Leila Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Dayane Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Wesley Candido de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Mariele Clemente da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PETI E PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Vera Teresinha Veiga | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PETI, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Pedro Henrique de Souza Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PETI, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Ana Cláudia José Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PETI E PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Elmy Soares de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PETI E PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Adriana Carvalho Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FACILITADOR DO PETI E PROJOVEM, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.376,62 |
| Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROJETO DE NUCLEO DE PREVENÇÃO ÀS VIOLENCIAS E PROMOÇÃO A SAÚDE EM PSF's, CONFORME CONTRATO, REFERENTE 14 (QUATORZE) DIAS DO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR AO PETI E AO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/04/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/04/2013 | Valor: 583,33 |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOS SETORES DE: COMPRAS E LICITAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REF. 07 (SETE) DIAS DO MES DE MARÇO/2013, CONF. RESCISÃO CONTRATUAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2013 | Valor: 2.236,50 |
| Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PROJETOS DE ASSENT. SÃO JOÃO DO BURITI E 3 CAPÕES À E. M. LAZARO X. PIRES, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 71 KM DIÁRIOS, CONF. CONTRATO, DE 11 A 30/04/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/04/2013 | Valor: 4.700,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS- junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.076,00 |
| Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA AO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORA SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, COM USO DE UMA CARROÇA E ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO No 065/2013, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2013 | Valor: 2.409,96 |
| Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AOS ENCARGOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/04/2013 | Valor: 1.051,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA DEFESA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI E DO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO No 007/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2013 | Valor: 320,85 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO No 005/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL, TELESALA DE COMPUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 009/2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA/TELECENTRO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/04/2013 | Valor: 880,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO No 008/2013. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/04/2013 | Valor: 29,02 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/04/2013 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. referente ao mes de abril de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2013 | Valor: 50,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2013 | Valor: 738,50 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/04/2013 | Valor: 2.404,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1288, 3647.1414, 3647.1552 E 3647.1305, TODOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2013 | Valor: 3.016,27 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/04/2013 | Valor: 6.891,19 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI E DO PROJOVEM, CONFORME CONTRATO No 007/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 320,85 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO No 005/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL, TELESALA DE COMPUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 009/2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA/TELECENTRO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 880,00 |
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO No 008/2013. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2013 | Valor: 82,60 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2013 | Valor: 73,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2013 | Valor: 21,91 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/04/2013 | Valor: 13,94 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/04/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMM - (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2013 | Valor: 440,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A CNM - (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 3.502,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/04/2013 | Valor: 6.843,23 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/04/2013 | Valor: 11.297,90 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor - EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês o mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/04/2013 | Valor: 22,98 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA PRE-DEPOSITO, referente mes de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/04/2013 | Valor: 64.473,02 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/04/2013 | Valor: 783,07 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1.169,65 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/04/2013 | Valor: 680,49 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/04/2013 | Valor: 226,99 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 19/04/2013 | Valor: 1.016,43 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2013 | Valor: 834,13 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/04/2013 | Valor: 197,24 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 06/04/2013 | Valor: 6,49 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA PRE-DEPOSITO, referente mes de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/04/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA DOC referente mes de abril de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/04/2013 | Valor: 83,12 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA DOC referente mes de abril de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/04/2013 | Valor: 10,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA DOC referente mes de abril de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/04/2013 | Valor: 8.104,10 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP, relativo a 1% das receitas orçamentárias no mês de FEVEREIRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 10/04/2013 | Valor: 1,73 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP ITR - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 16/04/2013 | Valor: 22,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/04/2013 | Valor: 0,96 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP ITR - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 17/04/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 10/04/2013 | Valor: 2.339,29 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 18/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 24/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/04/2013 | Valor: 1.668,25 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/04/2013 | Valor: 88,20 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP ICMS - DESONERAÇÃO - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 12/04/2013 | Valor: 21,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE:ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 10/04/2013 | Valor: 8,10 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP CIDE - DESONERAÇÃO - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 02/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 19/04/2013 | Valor: 69,51 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DESONERAÇÃO - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 03/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 44 | Data: 08/04/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 45 | Data: 09/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 46 | Data: 12/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 48 | Data: 16/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 49 | Data: 30/04/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED, no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 30/04/2013 | Valor: 41,55 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP FPM - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 05/04/2013 | Valor: 17,75 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP CFM PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 22/04/2013 | Valor: 14,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: DOC/TED no mês de ABRIL de 2013. | ||||
| Total das liquidações: | 1.038.881,76 | |||