Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3460 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para O PASEP, descontado do: xxxxx , referente mês de xxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2952 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.199,21 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SALARIO FAMILIA dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal Ação Social , referente mês ABRIL de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1430 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.158,75 |
Credor: RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO GENTIL ÀS ESCOLAS NA SEDE DO MUN. DE FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 135 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F1, CONF. CONTRA |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 439 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 411 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1429 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.087,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 90 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L6, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 439 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 411 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1428 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.675,50 |
Credor: Jose Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO ATÉ O ASSENTAMETO GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 102 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F1B, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 438 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.777,20 |
Credor: OSMAR JOSE BITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO PA CAPÃO CORONEL ATÉ A FAZ. ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 71 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F5E, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 438 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1426 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.604,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA RASGADO AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 48 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F1, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 438 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1422 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.580,00 |
Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA EXTREMA ATÉ A FAZENDA SÃO JOAQUIM, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 80 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F1A, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 438 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1421 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.118,75 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO CAPÃO DO MEL ATE A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 65 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L8, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 438 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 410 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1408 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.315,25 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVI. DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. CAMPO DE FORA A FAZ. LINGUIÇA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 163 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F5A, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 431 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1386 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.555,00 |
Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO SÃO JOÃO BURITI VIA COOPERTINGA A GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 220 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA ST4, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 431 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1371 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.087,50 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA AO CAPÃO DO MEL, NO MUN. DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 180 KM DIÁRIOS, CORRESP. A LINHA F4A, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 431 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 404 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.998,00 |
Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F5D, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 434 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.076,00 |
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO CAPÃO DO MEL AO BAR DO VADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 112 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L8A, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 434 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.021,75 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA VARGEM LARGA E MATINHO AO PONTO DO ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 105 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F2, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 434 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.406,25 |
Credor: Aldemar Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO CAIÇARA AO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 125 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA ST2 CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 434 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 407 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.712,00 |
Credor: Daniela Pereira Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RECASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 425 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 398 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1318 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.712,00 |
Credor: Sirlene Rita da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RECASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 428 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 401 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1317 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.712,00 |
Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RECASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 429 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 402 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.111,60 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1314 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Neres Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, CUIDANDO DO ESCAVADOR HIDRAULICO SHANTUI, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 422 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 395 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1305 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.810,79 |
Credor: Stock Comercial Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITALAR MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 424 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 397 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.629,40 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 424 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 397 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO do Secretario Municipal -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1296 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.723,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio SECRETARIO MUNICIPAL - junto a Secretaria Municipal de Educação ( CULTURA) , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.800,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.022,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos APOSENTADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.320,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.759,36 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,70 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, TALHERES E PANELAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 411 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 387 | Data da Licitaçao: 26/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.858,50 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.639,00 |
Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 409 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 385 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: MAGAZINE BIGIO & MARTINS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES PARA TELEVISÃO TV LCD PLASMA 14/71 POLEGADAS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 409 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 385 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.450,00 |
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.1033 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção Apliação Unidades Atendimento de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA (MELHORAMENTO) DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE FORMOSO, QUER SEJA NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES, INFILTRAÇÕES, REBOUCOS E PISOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 405 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 381 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 828,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS E REFRIGERANTES, PARA CONSUMO EM REALIZAÇÃO DE EVENTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 410 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 386 | Data da Licitaçao: 12/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.277,50 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZ. BOA VISTA À E.M. LAZARO XAVIER PIRES, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA L3, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 408 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 384 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.450,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BEMATEC, PARA IMPRESSÃO DE CHEQUE, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 399 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 380 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 10.535,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CARINHANHA ÀS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 140 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA F2, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 406 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 382 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.392,92 |
Credor: Mario Gonçalves de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA (MELHORAMENTO) DO PRÉDIO DA COZINHA COMUNITÁRIA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 407 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 383 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 769,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 395 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 379 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.234,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.927,22 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1239 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,62 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, FARINHA , TRIGO ESPECIAL E FRANGO INTEIRO ABATIDO, PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 634,00 |
Credor: Onofre Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 379 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 367 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: Onofre Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE REPAROS DE PNEUS DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 380 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 368 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1220 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 348,33 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 25.306,75 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PROJETOS DE ASSENT. SÃO JOÃO DO BURITI E 3 CAPÕES À ESCOLA MUN. LAZARO X. PIRES, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 71 KM DIÁRIOS, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 373 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 361 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 11.663,75 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA ATÉ AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 155 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 373 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 361 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.277,50 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: DISTRITO DE GOIAMINAS À ESCOLA MUN. LAZARO XAVIER PIRES, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 373 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 361 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,00 |
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGENS À BRASÍLIA-DF, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO DESENVILVIMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: JOÃO NATIVO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA NO P.A. AGRUP/PIRATINGA, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 134 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 126 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.233,65 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PEIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,81 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGENS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, CONFORME NOTAS ANEXA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.381,55 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 361,80 |
Credor: Ordem dos Advogados do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE COPIAS REPROGRÁFICAS DOS PROCESSOS JUDICIAIS DO FORUM DA COMARCA DE BURITIS-MG, DO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 369 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 357 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1190 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FARDO DE AÇUCAR, COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 KG, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.085,00 |
Credor: Enésio da Silva Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA MATINHO À FAZ. CARINHANHA NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 20 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE A LINHA F2A, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 372 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 360 | Data da Licitaçao: 11/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.185,00 |
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE2 BLOCOS, RELATÓRIOS, FICHAS, ROTEIROS, MAPA DE CONTROLE E FORMULÁRIOS, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 377 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 365 | Data da Licitaçao: 08/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Empresa Mineira de Comunicação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE MENSAGEM INSTITUCIONAL DE NATUREZA CONGREGATÓRIA A RESPEITO DE POSSE DE NOVO MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 376 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 364 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 164,10 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, FERMENTO, FUBA DE MILHO, MARGARINA, OVOS FRESCOS, QUEIJO E SAL IODADO, DESTINADOS A CANTINA DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.375,98 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA A CRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,81 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PARA USO NO SIAT. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.718,76 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,79 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TALHERES E VASILHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 344 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 342 | Data da Licitaçao: 23/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,70 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAPEADOR E 02 (DUAS) CAIXAS DE GRAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.400,00 |
Credor: Med Center Arinos-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) ULTRA-SONOGRAFIAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 368 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 356 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,33 |
Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI E PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 633,33 |
Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 109 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 553,60 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,70 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 367 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,81 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 367 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 473,54 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 367 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,77 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VÁRIOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 367 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.692,00 |
Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA ESTREMA A SÃO JOAQUIM, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 10, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 202 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 195 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.633,50 |
Credor: RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO GENTIL À FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 211 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 211 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.167,56 |
Credor: Aldemar Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAIÇARA À GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 212 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.444,30 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CARINHANHA À FORMOSO NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 215 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.483,00 |
Credor: Élio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CONSUL À FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 206 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 206 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.646,10 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAMPO DE FORA A FAZENDA LINGUIÇA, DESTINO A FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 05, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 217 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 217 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 984,00 |
Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CORONEL Á FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 218 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 218 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 971,28 |
Credor: OSMAR JOSE BITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CORONEL À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 219 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.023,00 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO:FAZENDA RASGADO AO PÓNTO DE ONIBUS MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 244 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 243 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,43 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1144, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 306,90 |
Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: BARRA GRANDE AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 244 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.070,60 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO AO GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 249 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 705,25 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CALDEIRA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 252 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 279,00 |
Credor: Anésio da Silva Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA MATINHO À CARINHANHA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 279,00 |
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA LOGRADOURO À PASSARELA PIRATINGA NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 253 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 469,65 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERMEHA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 255 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.005,75 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAMPO DE FORA À ASSENTAMENTO FURADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 05, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 216 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 216 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.822,50 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA Á CAPÃO DO MEL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.316,25 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAPÃO DO MEL À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 30, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 210 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.128,50 |
Credor: Joaquim Martins Damacena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: DISTRITO DE PASSA TRES Á DISTRITO DE GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 26, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 207 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.003,56 |
Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.719,00 |
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PIRATINGA À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 18, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 199 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 192 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.437,75 |
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: LINHA SÃO JOÃO DO BURITI À COOPERTIUNGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 19, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.370,88 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA ESTREMA A SÃO JOAQUIM, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-M, TCORRESPONDENTE A LINHA 10, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.004,40 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: VARGEM LARGA À CARINHANA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 204 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 348,33 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO 066/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.562,40 |
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAPÃO DO MEL AO BAR DO VADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE , CORRESPONDENTE A LINHA 22, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 200 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 193 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.999,25 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO QUERENCIA-FAZENDA PALMEIRA-FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 13, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 208 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 208 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.822,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 280 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 277 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.128,50 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 190 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.960,00 |
Credor: G. A. Bezerra Matec | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LABORATÓRIOS, COMO AUTOCLAVE, DESFIBRILADOR, RAIO X, CADEIRA DE DENTISTA, APARELHO DE DE NEBULIZAÇÃO E O PAINEL DE INCUBADORA NEONATAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 363 | Ano: 2013 | Data: 17/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 353 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA SEDE DA PREFEITURA, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1053 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.842,05 |
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, QUE ATENDE OS ALUNOS DO SEGUNDO ENDEREÇO DO ENSINO MÉDIO, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 329 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 70.000,00 |
Credor: Engepra Engenharia e Construção LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.1044 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção / Aplia / Reforma da Unid Escolar - Vinculado | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, DISTRITO DE GOIAMINAS, QUE ATENDE OS ALUNOS DO SEGUNDO ENDEREÇO DO ENSINO MÉDIO, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 329 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.458,80 |
Credor: NILVA PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DA COZINHA COMUNITÁRIA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 258 | Ano: 2013 | Data: 12/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 257 | Data da Licitaçao: 12/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.369,60 |
Credor: Elith- Assessoria e Projetos sociais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS SOCIAIS, BEM COMO A FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E DE HABITAÇÃO, PELO PRAZO DE 60 DIAS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 224 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 224 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.000,00 |
Credor: OFÍCIO DO REG. DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BURITIS-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE CERTIDÕES DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) MATRÍCULAS DOS LOTES DAS CASAS POPULARES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1043 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 176,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200ML EM POLIESTIRENO E DESIFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO/LAVANDA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1042 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL COMUM LIQUIDO, FLANELA PARA LIMPEZA E LUVA DE BORRACHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1041 | Ano: 2013 | Data: 29/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 299,52 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.530,16 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, RELATIVO AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO POR QUILOMETRO RODADO, DE TÉCNICOS EM VISITA, CONFORME CLAUSULA CONTRATUAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: Soraia Caitana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE SANTINO BISPO DO NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1028 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á UNAI-MG, NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 13 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.823,26 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTERAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1021 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 770,00 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1017 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Maria Leiva Gomes de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Marilurdes Gonçalves Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MARILURDES GONÇALVES SANTANA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1013 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS REIS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1012 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.034,00 |
Credor: Martinho Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER TEMPORÁRIO, NA FUNÇÃO DE ENCARREGADO DE CAMPO, PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 130 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 123 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1005 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,00 |
Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 356 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 349 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 14.820,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAMARA DE AR E 04 (QUATRO) PNEUS, PARA CARREGADEIRA CATERPILLAR, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.549,50 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 354 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 347 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 476,10 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 150.18 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 997 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.687,75 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 291,98 LITROS DE GASOLINA E 318.89 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 995 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 343,61 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 108.39 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEÍCULO FDIAT UNO, PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PAREA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 994 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.900,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES MEG. 04GB, MONITOR, TECLADO, MOUSE E IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 347 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 345 | Data da Licitaçao: 22/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 993 | Ano: 2013 | Data: 11/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,00 |
Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO A CONVITE DA ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 340 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 337 | Data da Licitaçao: 08/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 992 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATUTA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FUNASA, SITO À RUA DO COMÉRCIO No 108-CENTRO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 991 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,68 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A FUNASA , SITO À RUA DO COMÉRCIO No 180-CENTRO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 990 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,98 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, ONDE ESTÁ CONTUINDO A FEIRA COBERTA, SITO A RUA JUSCELINO K. DE DE OLIVEIRA No 403-CENTRO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 989 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,20 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO AV. CASTELO BRANCO No 528-CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,93 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 987 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,36 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1414 E 3647.1264, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 970,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GRACIELLE SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.188,52 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, CONFORME CLAUSULA DE TERMO DE ADESÃO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE COMPETENCIA 04, 05 E 06, CONFORME BOLETOS EM ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 342 | Ano: 2013 | Data: 30/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 341 | Data da Licitaçao: 30/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TUBULARES NA SEDE DO MUNICIPIO E INTERIOR EM EVENTOS CULTURAIS E TRABALHOS ASSEMELHADOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 341 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 338 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.445,97 |
Credor: AUREA ORNELAS NETTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA, PARA ATENDER AOS ENCARGOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E NA ELABORAÇÃO DE CARDÁPIOS, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 104 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 97 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCA MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS, NO DIA 02 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE HELENA DE JESUS PEREEIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 973 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 972 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 970 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,00 |
Credor: Marcos Lopes Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS LOPES CARNEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Santina Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JULIA EDUARDA PEREIRA SODRE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 965 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 964 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a CONCESSÃO de 03 (treis ) diarias, p/ o Servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Januária, p/ participar de Estagio sobre atualização das Normas para func.das Juntas de Serviço Militar, periodo 14 a 17/05/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOELMA FERREIRA ARRUDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Evanilde Pereira de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE MIKAEL PEREIRA DE SOUSA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70 R16, PARA A CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SELLY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 03 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,79 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 952 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,80 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DE VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 414,40 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,35 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.335,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) KG DE CARNE, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,53 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 994,40 |
Credor: Maria Fabrícia Moreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DO PETI, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 335 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 333 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 946 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,40 |
Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,07 |
Credor: Mania de Voar viagens e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREA DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE E DO VICE EDMAR JOSEW CARNEIRO, EM VIAGENS À BELO HORIZONTE-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA LAURA CARLA BRITO COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DO HIPERDIA, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NOS DIAS 29 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.894,08 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO BURITI À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 64 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 11, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 203 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,40 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DO PETI E PROJOVEM, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 80 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 968,80 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2013, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 87 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 79 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.651,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 261,19 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 474,04 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 949,20 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO P.A..A, PNAE E PNATE, CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 333 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 332 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO VAF DO SERVIDOR AMADEU ILHA DE CARVALHO, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 321 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 321 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 259,61 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGEM DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, CONFORME NOTAS ANEXA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGEM DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, CONFORME NOTA ANEXA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vicente Bento da Mata | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES DE ELETROCOLOGIA NA CLINICA BRASILIA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
Credor: Erika Priscila Rodrigues Garcia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ERIKA PRISCILA RODRIGUES GARCIA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ADÃO DOS REIS DE OLIVEIRA SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: Sebastiana Ferreira. Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE DALZIRA JOSEFA BARBOSA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MATHEUS BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À CHAPADA GAÚCHA-MG, NOS DIAS 29, 30, 31 E 1a DE MAIO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Jariel Pereira Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano: 2013 | Data: 25/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.676,70 |
Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 249 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 248 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS , NA SEDE, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.366.1203.2036 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção educação jovens adultos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PROVEDOR DE INTERNET, CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.800,00 |
Credor: Ives Junior Guedes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DE FORMOSO-MG À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 309 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 309 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA GRACIELLE SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG. NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: Romildo Pereira de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DETETIZAÇÃO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 320 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 320 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR NEURIVILSON ANDRADE ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,60 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,65 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 906 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 456,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO ROSQUINHA, CAFÉ MOÍDO, COCO RALADO E ÓLEO DE SOJA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 355,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,39 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2013 | Data: 24/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.508,44 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, D0 PACIENTE CARLOS DANIEL FERREIRA RIBEIRO, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 900 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS REIS, EM SOBRADINHO-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.400,00 |
Credor: Janaína Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, PARA TRATAMENTO E COORDENAÇÃO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 328 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 328 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25 DE ABRIL 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2013 | Data: 23/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO 300S, MARCA INTELBRAS, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.850,00 |
Credor: Ivanildo da Silva Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES PARA AS MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 306 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 306 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.000,00 |
Credor: Isete Alves Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, SENDO NO PSF I, II E III, PARA TREINAMENTO DOS ACS E COORDENAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 319 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 319 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 387,00 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGEM FEITA PARA SOCORRER ONIBUS, QUANDO ESTRAGA NO PERCURSO DA LINHA ESCOLAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 331 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 330 | Data da Licitaçao: 03/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.643,69 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIDIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.301,61 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Formação capacitação recursos humanos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,09 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 386,05 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2013 | Data: 22/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 281,21 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ZILMA JESUS DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 330 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 329 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.456,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 327 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 327 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE NA LIMPEZA URBANA MUNICIPAL, NO CAMINHÃO MERCEDES BEZ, PLACA GLE-9599, DE SUA PROPRIEDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 314 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 314 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.924,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) BOTIJÕES DE GAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 325 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 325 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
Credor: JAUDIVAN VAZ JUSTINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 324 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 324 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 912,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 7.50/16 DIANTEIRO DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 15.610,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PNEUS 275/80 R22.5 E 05 (CINCO) PNEUS 1000 R20, PARA OS CAMINHÕES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 314,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DO FALECIDO MAURINHO DIAS DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 323 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 323 | Data da Licitaçao: 16/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: Wellerson Santos Mesquita | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE GUINCHO, DE FORMOSO A BURITIS, LEVANDO CAMINHÃO CAÇAMBA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 322 | Ano: 2013 | Data: 10/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 322 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Irene Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Janaína Silva Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JANAINA SILVA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 866 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.005,33 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 865 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.856,00 |
Credor: Teones Fernandes Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DE BURITIS-MG À BRASILIA-DF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 304 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 304 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 864 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 258,00 |
Credor: Teones Fernandes Souto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMOSO-MG A BURITIS-MG, PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 305 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 305 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 863 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 307 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 307 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 862 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.000,00 |
Credor: Joel Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: REFERE-SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 310 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 310 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 855 | Ano: 2013 | Data: 19/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,29 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 848 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 847 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.631,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 846 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 PACOTES DE 05 KG, PARA USO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 845 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 PACOTES DE 5KG, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 844 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 966,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 843 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,55 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,25 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOIDO, PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 192,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,58 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,81 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 958,08 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: Joselita Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,59 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2013 | Data: 18/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 84 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 22/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 260,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM DE FORMOSO À BURITIS ENTREGAR DOCUMENTOS NO FORUM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 301 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 301 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 826 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1007 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Promover const/ reforma/ ampliação de escolas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS DA SECRETARIA ESCOLAR E ANEXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 299 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 299 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRAIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,50 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LIVROS ATA, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS E 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL CHAMEX COM 10 RESMAS, PARA USO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 186 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 10/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,95 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,23 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 190 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 15/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 819 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.500,00 |
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 298 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 298 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 818 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.800,00 |
Credor: Vitor Hugo de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PROJETOS P/ SANAR TODAS AS INADIMPLENCIAS DO MUNICIPIO C/ GOV. FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 296 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 296 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 817 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 631,25 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PROTETORES DE CAMARA DE AR, PARA OS CAMINHÕES BASCULANTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 816 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á UNAÍ-MG, NO DIA 18 DIA DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 815 | Ano: 2013 | Data: 16/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,80 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 814 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 813 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 812 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.949,91 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO DA ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 811 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.949,91 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO DA ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 810 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.949,91 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO DA ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 809 | Ano: 2013 | Data: 15/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 31.400,00 |
Credor: Med Services- Clínica Médica Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA 1 E 2, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 261 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 808 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.797,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 265/70, PARA A CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 176 | Ano: 2013 | Data: 18/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 04/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 807 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: Mario Gonçalves de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 289 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 286 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 806 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 287 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 284 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 805 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 288 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 285 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 804 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: Jadir Dutra de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 294 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 294 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 803 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Míriam Susane Dias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MIRIAM SUSANE DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA DE CASTRO LOPES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 678,00 |
Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 293 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 293 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 800 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA RUAS, PASSEIOS, AVEQNIDASS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORE CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 292 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 292 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 799 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 291 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 291 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 798 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.524,70 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ÁREA DE CLINICA MÉDICA NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 290 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 290 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 797 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.524,70 |
Credor: Jaime de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS NA ÁREA DE CLINICA MÉDICA NO PSF II, PSF III (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 295 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 295 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 795 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 794 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de sentenças judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS DO PROCESSO 0093.13.000637-7/0006377-11.2013.8.13.0093. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 280 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA E ACOMPAHAMENTOS DE PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 285 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 282 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: Santina Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JULIA EDUARDA PEREIRA SODRE, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Marla Fernanda Bamberg | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GEOVANA PEREIRA JESUS, EM BRASILIA-DF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano: 2013 | Data: 03/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIROS CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 286 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 283 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 523,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 283 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 280 | Data da Licitaçao: 01/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 783 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.698,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1008 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Aquisição equipamento aparelhamento escolas | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR , MESA E CADEIRA EM FÓRMICA, COM ASSENTO E ENCOSTO 38X36CM, ENCOSTO 38X20, TAMPO 60X40, CM ,PORTA LIVRO 26X52, ALTURA DO TAMPO 72CM E ALTURA DO ASSENTO 42CM, P/ AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDANENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 85 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 507,60 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 933,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,10 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PETI E PROJOVEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 347,43 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 778 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,04 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PETI E PROJOVEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS,VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 776 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,38 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA CONSUMO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 775 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.809,00 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2013 | Data: 12/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,46 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PETI E PROJOVEM DOS PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 177 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.750,50 |
Credor: João Rodrigues da Conceição | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: GOIAMINAS A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 275 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 272 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.290,73 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.632,10 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,65 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 134.27 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,10 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 236.62 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETEARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 747 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.847,50 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 90 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 280 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 277 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 742 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.572,00 |
Credor: Pedro Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA ESTRREMA A SÃO JOAQUIM, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 80 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 10, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 202 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 195 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 741 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,09 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 171.18 LITROS DE GASOLINA E 199.76 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 740 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.770,39 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.384,06 LITROS DE GASOLINA E 1.833,85 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13.886,61 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 409.13 LITROS DE GASOLINA E 5.267,64 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2013 | Data: 01/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 8,51 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEÍCULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 737 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.493,50 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA À COOPERTINGA NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 197 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 190 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 736 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 274 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 271 | Data da Licitaçao: 20/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,29 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 276 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 273 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,98 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 276 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 273 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2013 | Data: 08/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 836,25 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITEURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 276 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 273 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,00 |
Credor: Dilsa Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA DO PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 269 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 266 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.431,40 |
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 71 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 19, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 199 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 192 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.575,20 |
Credor: Aldemar Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 125 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 25, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 212 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 212 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: Jandira Sousa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PETI E PROJOVEM, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 133 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 125 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,00 |
Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 109 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 102 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME TERMO ADITIVO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 110 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 103 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.076,00 |
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 137 | Ano: 2013 | Data: 10/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 130 | Data da Licitaçao: 10/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.188,40 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.752,47 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.475,10 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAMPO DE FORA A FAZ. LINGUIÇA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 21 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 05, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 217 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 217 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 702 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 441,75 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERRMELHA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 255 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 292,95 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: PASSAGEM VERMELHA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 255 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 254 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,00 |
Credor: IBESP-Instituto Brasília Para o Bem do Servidor Público | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao pagamento da taxa de inscrição para participação do servidor Odair Guedes Pimenta no Curso do SICONV, junto ao Instituto Brasília para o Bem do Servidor Publico -IBESP, em Brasilia, no periodo de 08 a 11/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 271 | Ano: 2013 | Data: 05/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 268 | Data da Licitaçao: 05/04/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.035,25 |
Credor: ELISMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: SÃO JOÃO DO BURITI À COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 201 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 194 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.060,20 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA RASGADO AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 244 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 243 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.069,80 |
Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO AO GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 250 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 249 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 647,90 |
Credor: Paulo Almeida e Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: BARRA GRANDE AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 245 | Ano: 2013 | Data: 28/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 244 | Data da Licitaçao: 28/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 589,00 |
Credor: Anésio da Silva Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA MATIINHO À CARINHANHA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 253 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 252 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 206,15 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CALDEIRA AO PONTO DE ONIBUS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 252 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 251 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 690 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 589,00 |
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA LOGRADOURO À PASSERELA PIRATI NGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 254 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 253 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.847,50 |
Credor: CIDNEI SANTANA CARNEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA À CAPÃO DO MEL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 213 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 213 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 688 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.778,75 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 65 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 30, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 210 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 210 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.050,48 |
Credor: OSMAR JOSE BITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 219 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 219 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.493,50 |
Credor: RONALDO BATISTA NERES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO GENTIL À FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 211 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 211 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 685 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.325,25 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 216 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 216 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.983,70 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 215 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 215 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.079,36 |
Credor: Osvaldo Barbosa Dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 218 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 218 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 994,84 |
Credor: PAULO MOREIRA NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PALMEIRA À FAZENDA DO ELMAR MACHADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 205 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 205 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.120,40 |
Credor: José da Cruz Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: VARGEM LARGA À CARINHANHA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 60 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 204 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 204 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.331,75 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: ASSENTAMENTO QUERENCIA À FAZ. PALMEIRA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 155 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 13, CONF. CONTRATO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 208 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 208 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 663 | Ano: 2013 | Data: 04/04/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,00 |
Credor: GK PNEUS E SERVIÇOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TORNO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 246 | Ano: 2013 | Data: 14/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 245 | Data da Licitaçao: 14/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 661 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.500,00 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PALIO, PLACAS JII-3730, OGZ-9701 E OOV-0579, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES P/ CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO, |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 262 | Ano: 2013 | Data: 02/04/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 260 | Data da Licitaçao: 02/04/2013 |
Total dos empenhos: | 1.040.233,66 |