Informações atualizadas em: 26/04/2024 13:53:30
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.300,40 |
| Credor: ROBERTO CERUTTI NOVAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS, NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA), | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1036 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.940,00 |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CHAVES, MARTELO, ALICATE, ESPATULA, CALIBRADOR DE VALVULAS, MARRETA, MACACO, ARREBITE, LIXADEIRA E TORQUÍMETRO PARA A OFICINA DA GARAGEM DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 346 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 344 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 371,52 |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 11.267,65 |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.460,68 |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALMET, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,08 |
| Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR VALMET, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.258,57 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 927G, LOTADA NA SECRETEARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1024 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,28 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE TRITON, L200, PLACA HLF-4020, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.240,95 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICROONIBUS, IVECO, PLACA HLF-8988, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.130,43 |
| Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLKDSAWAGM, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 96 | Ano: 2013 | Data: 21/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 986 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.870,00 |
| Credor: Pit Stop Rodas Acessórios | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 265/70 R16 E 01 (UM) PAR DE LIMPADOR DE PARA-BRISAS VEICULAR DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 352 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 346 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: JF CARTUCHOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS 85A, 36A, 35A, 12A E 96A LEXMARK, LOTADAS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 339 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 336 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.300,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE CASCALHO, PARA CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, NO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA BWD-6201, DE SUA PROPRIEDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 338 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 335 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 943 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.951,71 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG E MONTES CLAROS-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 942 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.000,00 |
| Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - ACC, referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.300,00 |
| Credor: FRANCISCO KENNEDY GONZAGA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE SHOW ARTÍISTICO COM A DUPLA EDU MARANHÃO E RAFAEL, PARA COMEMORAR O ANIVERSÁRIO DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 332 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 331 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 898 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
| Credor: ROBERTO CERUTTI NOVAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO, REFERENTE 96 (NOVENTA E SEIS) HORAS, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) DIAS NO MES, NA ÁREA CLÍNICA MÉDICA, NO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 317 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 317 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 897 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Célio Jacinto de Abreu | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, LAUDOS TÉCNICOS DE OBRAS REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 297 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 297 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 180,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE A VIAGEM DA SEDE AO DISTRITO DE GOIAMINAS PARA REUNIÃO DE AGRICULTORES DO INCRA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 312 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 312 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.755,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE A CINCO VIAGENS IDA E VOLTA DA SEDE A FAZENDA LINGUIÇA E NOVA QUERENCIA, TRANSPOTANDO PESSOAS IDOSAS E CARENTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 311 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 311 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.640,00 |
| Credor: ADÃO CELIO VITORIO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DE FORMOSO-MG A UNAÍ-MG, NO DIA 07/03, FORMOSO À PLANALTINA-DF, NO DIA 12/03. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 308 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 308 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano: 2013 | Data: 17/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 859 | Ano: 2013 | Data: 17/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: SERVIÇOS DE TRANSPORTE, REFERE-SE A VIAGEM PARA A CIDADE DE BURITIS PARA BUSCAR A CONCILIADORA ÉRICA QUE REALIZOU ATENDIMENTO JUDICIÁRIOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 303 | Ano: 2013 | Data: 17/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 303 | Data da Licitaçao: 17/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 705,00 |
| Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, LEVANDO O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA PARA ACOMPANHAR A AMULANCIA ACIDENTADA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 302 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 302 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 495,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 (TRES) VIAGENS DA SEDE AO DISTRITO DE GOIAMINAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 313 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 313 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.590,70 |
| Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDE ESPORTIVA E TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ESPORTE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 326 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 326 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Ano: 2013 | Data: 24/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 244,80 |
| Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SWITCH COM 8 PORTAS, FONTE ATX, PARA COMPUTADOR POTENCIA DE 450W E CABO DE REDE 10/100, PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 316 | Ano: 2013 | Data: 24/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 316 | Data da Licitaçao: 24/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.486,00 |
| Credor: Fernando Roseno Peres Junior-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COLETANIA DE LIVROS PEDAGÓGICOS KIT KIDSE DE 01 (UM) FANTOCHES, INCLUSÃO SOCIAL, COTENDO 10 PEÇAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 318 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 318 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 850 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.299,00 |
| Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, UPF/lXMEGAHOME MOD DCSERIES G620, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 315 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 315 | Data da Licitaçao: 26/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.822,50 |
| Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA PIRATINGA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 90 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONF. CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 280 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 277 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.340,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE PACIENTES À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 300 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 300 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 738,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE FORMOSO-MG À BRASILIA-DF. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 183 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 177 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.493,50 |
| Credor: Joaquim Martins Damacena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: DISTRITO DE PASSA TRES A DIST. DE GOIAMINAS, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 26, CONF. CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 207 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 207 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.353,00 |
| Credor: Élio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CONSUL A FORMOSO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 180 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 28, CONF. CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 206 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 206 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,86 |
| Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO REFEIÇÃO E/OU LACHES PREPARADOS POR TERCEIROS, PARA CANTINA DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 284 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 281 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 784 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,40 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 276 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 273 | Data da Licitaçao: 27/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 762 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.323,91 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, REFERENE A XXXXXX PARCELA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 761 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.800,00 |
| Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E IDOSOS DOS ASSENTAMENTO DE P.A. NOVA QUERENCIA, FURADOS E GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 282 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 279 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 760 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.298,40 |
| Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: CAPÃO DO MEL AO BAR DO VADO, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONF. CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 200 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 193 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 759 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR NEURIVILSON PEREIRA DE ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 758 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AMADEU ILHA DE CARVALHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DALSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: EDIMAR JOSE CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EDIMAR JOSE CARNEIRO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2013 DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Leonice Pereira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MOISES PEREIRA LISBOA, EM FORMOSA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: Andrelina Rodrigues Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE PEDRO RODRIGUES ARAUJO, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 748 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.356,00 |
| Credor: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA IGD, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA SECETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 281 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 278 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 746 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,23 |
| Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE AO PERIODO DE 03/01/2013 A 25/03/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Moises Rodrigues Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MOISES RODRIGUES QUEIROZ, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 743 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.800,00 |
| Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA, PARA ATUAR NO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 275 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 268 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 265 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 727 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 726 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 725 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREEIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.882,40 |
| Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA BOA VISTA A COOPERTINGA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 110 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 17, CONF. CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 197 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 190 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,00 |
| Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO DE NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 272 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 269 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 715 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.955,28 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1552, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.950,00 |
| Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE PORTÕES DO GINASIO POLIESPORTIVO E DA TRAVE DO GOL DO SOCIETY. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 277 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 274 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.159,72 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS ONIBUS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 678,00 |
| Credor: Salviano Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 260 | Ano: 2013 | Data: 01/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 259 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 263 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO PROGRAMA PETI, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS E LOTAÇÃO NA SECETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 267 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 264 | Data da Licitaçao: 01/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 257,40 |
| Credor: ENIZALDO RODRIGUES DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 671 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 670 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASSILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 668 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VISGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME ART. 27-INCISO I DA LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLANDIA-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DO POSTO DE AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 263 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 261 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR AMADEU ILHA DE CARVALHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 659 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Soraia Caitana da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE SANTINO BISPO DO NASCIMENTO, EM SOBRADINHO-DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 658 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO DIAS 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 656 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 649 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 40.000,00 |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 132 | Ano: 2013 | Data: 22/02/2013 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 648 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 647 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE ABRIL DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 153,23 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE NULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO FIAT/DOBLO, PLACA HNH-1597, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.973,70 |
| Credor: José Ailton Gonçalves Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA CAJUEIRO AO GENTIL, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 102 KM DIÁRIOS, CORRESPONDENTE A LINHA 04, CONF. CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 250 | Ano: 2013 | Data: 18/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 249 | Data da Licitaçao: 18/02/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.676,70 |
| Credor: José Reinaldo Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE O RIO PIRATINGA, MUNIICPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 249 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 248 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.075,40 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 640 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 936,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTEERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 637 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.577,40 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, BOLA FUTSAL E DE FOTEBOL, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 225 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 225 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.780,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 635 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: TOTAL CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA, CONSERTO DE CALÇO DA CABINE DO VEÍCULO CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 242 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 242 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 634 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,00 |
| Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, ALCOOL, COPO DESCARTÁVEL, DESIFETANTE E PAPEL TOALHA, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 226 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 226 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 633 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.563,76 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 229 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 229 | Data da Licitaçao: 11/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,95 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 231 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 231 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 631 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.047,85 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 234 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 234 | Data da Licitaçao: 12/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 630 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 950,10 |
| Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 233 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 233 | Data da Licitaçao: 12/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 623 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 444,53 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 618 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,10 |
| Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração a legislação de transito, ocorrido pelo veículo placa hnh-1597, utilizada no transportes de pacientes para tratamento de saúde fora do Município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
| Credor: Conselho Regional de Farmacia do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CERTIDÃO DE REGULARIDADE , referente ao exercício de 2013, para funcionamento do laboratório, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
| Credor: Conselho Regional de Farmacia do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CERTIDÃO DE REGULARIDADE , referente ao exercício de 2013, para funcionamento da Farmacia de Minas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.312,32 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentção e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.438,32 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentção e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.020,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal de Ação Social , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.400,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.900,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- EPIDEMIOLOGIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.300,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- VIGILANCIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 360.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - HOSPITAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 56.700,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - HOSPITAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.900,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 55.900,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRTIOS, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 69.811,36 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 49.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 48.800,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.100,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.369,60 |
| Credor: Elith- Assessoria e Projetos sociais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROJETOS SOCIAIS, BEM COMO A FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS E DE HABITAÇÃO, PELO PRAZO DE 60 DIAS, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 224 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 224 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.600,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 122.563,32 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS-junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.600,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 736.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - FUNDEB 60% junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.643,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 189.573,30 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - FUNDEB 60% - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.763,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 248.647,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SERVIDORES EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.241,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio do SECRETÁRIO Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.099,84 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.169,60 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos APOSENTADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.427,70 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.848,80 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.800,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de subsidio do SECRETÁRIO Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS- junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.300,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 124.841,88 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.900,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores PENSIONISTAS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ELINALVA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGEMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELINALVA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.441,20 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 104.000,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 115.500,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 35.200,00 |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 260,00 |
| Credor: ORLANDO JOSE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 222 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 222 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: ADELMUNDE CESAR DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SHOWS ARTÍSTICO, ANIMADOR DO FORRÓ DA 3a (TERCEIRA) IDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 221 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 221 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
| Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EM PONTES E PONTILHÕES NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 220 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 220 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: DEUZALICE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, EM GOIANIA.DF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,80 |
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, EM BRASILIA-DF | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,47 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA No 403, ONDE ESTA CONSTRUINDO A FEIRA COBERTA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 704,62 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUAD A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,40 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,90 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,35 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL SITUADO A RUA DO COMÉRCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,15 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA DO COMERCIO No 180, ONDE FUNCIONA A FUNASA, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26.912,10 |
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de sentenças judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de precatório parcela unica , conforme PROCESSO no.93020009879- ID 081040000005016628, para UNUCAR VEICULOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 695,50 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.048,55 |
| Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHGAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1111 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,61 |
| Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552, 3647.1111 E 3647.1356. DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERRREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.188,52 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA, CONFORME CLAUSULA DE TERMO DE ADESÃO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. COMPETENCIA 01, 02 E 03 DE 2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 198 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 191 | Data da Licitaçao: 22/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.223,50 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 196 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 189 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.671,60 |
| Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 195 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 188 | Data da Licitaçao: 15/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOELMA FERREIRA ARRUDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA JOELMA FERREIRA ARRUDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.278,42 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 642.95 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 233.99 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,54 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 120.83 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 53.23 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORMECONVENIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.515,97 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.052.70 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 433,91 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 136.88 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.173,87 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 909.56 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.297,92 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 961.47 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
| Credor: Valdemar Cardoso de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRSTAÇÃO DE SEFVIÇOS DE PEDREIRO COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 184 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 178 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
| Credor: Enivaldo Campelo de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS JUNTO A SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 185 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 179 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2013 | Data: 16/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 950,00 |
| Credor: Delmi Batista da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 192 | Ano: 2013 | Data: 16/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 185 | Data da Licitaçao: 16/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2013 | Data: 16/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
| Credor: Aguinaldo da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 191 | Ano: 2013 | Data: 16/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 184 | Data da Licitaçao: 16/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 739,44 |
| Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277 E HLF-8988, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,90 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS ONIBUS, PLACAS HLF-8276, HLF-8277 E HLF-8988, LOTADDOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,90 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA 0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,96 |
| Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGEMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA 0371, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,01 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DA CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE GOVENO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,72 |
| Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO E MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO DA CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 909,27 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGEM DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, CONFORME NOTAS ANEXAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ODAIR GUEDES PIMENTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 798,00 |
| Credor: AP Organização Paulista em Gestão Pública Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO SIGPC, PASSO A PASSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FNDE, PDDE, PNATE E PNAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 188 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 181 | Data da Licitaçao: 20/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVO À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,14 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÕES COM DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTAS ANEXAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
| Credor: ROSANGELA SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DOS VEÍCULOS PLACAS HMG-5692 E HLF-8277. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 179 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 173 | Data da Licitaçao: 08/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DA DIRF DO EXERCICIO DE 2012 E ALTERAÇÃO DOS DADOS DO RESPONSÁVEL PELO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 187 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 180 | Data da Licitaçao: 07/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: CORACI BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA CORACI BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ZILMA JESUS DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 775,50 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 324.47 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.990,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLÂNDIA-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.890,46 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 39.21 LITROS DE GASOLINA E 739.97 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,70 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 62.05 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 31.54 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DE VEÍCULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.100,00 |
| Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,00 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 69.03 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILÁSIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,50 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 71.75 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DA CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, PLACA HMG-7619, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.173,87 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 909.56 LITROS ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 950,00 |
| Credor: Jones Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Conservação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E SERVIÇO DE BENFEITURIA E URBANIZAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 175 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 171 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 434,90 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 79,89 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 326,78 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,06 |
| Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 173 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 168 | Data da Licitaçao: 04/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 104.790,00 |
| Credor: Primavia Veículos Ltda - Barreiras | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição veiculo p/ apoio pedagogico | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO DUCATO MINIBUS TB, 16 LUGARES, 2.3 DIESEL 2013, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57.700,00 |
| Credor: Primavia Veículos Ltda - Valparaíso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.1031 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Ambulância / Veículo / Utilização Movél | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, DOBLO CARGA 1.4 FLEX 2P 2013, PAPACIDADE PARA 02 (DOIS) PASSAGEIROS, ANO/FABRICAÇÃO 2013/2013, COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60.752,00 |
| Credor: Primavia Veículos Ltda - Valparaíso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.1009 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição veiculo p/ apoio pedagogico | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS AUTOMOTOR, MILLE WAY ECONOMY 1.0 FLEX 4P 2013, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 114 | Ano: 2013 | Data: 14/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Total dos empenhos: | 3.545.507,23 | |||