Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:32:26

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Fevereiro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 5.323,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS

Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.964,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.094,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 61.844,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 20.857,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.093,72
Nº do documento: 2081 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.611,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 9215 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 734,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 15.168,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.780,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.992,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 11.236,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.231,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.216,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 14.300,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 457,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 16.848,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.643,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 2.341,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.192,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.562,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 9.335,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.982,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.773,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 22.133,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.508,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 78.974,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 29.219,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.762,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 46.475,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 757,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 3.540,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 315 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.801,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.600,00
Nº do documento: 9043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Folha de Pagamento de Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.091,99
Nº do documento: 9039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 535,40
Nº do documento: 9041 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 469,55
Nº do documento: 9040 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9055 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9056 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 9057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria de Lurdes Barrozo Santiago Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 9042 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 950,00
Nº do documento: 850047 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9033 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 9034 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 009.035 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zilma de Jesus Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 2080 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 9037 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 9053 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 9051 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Pedro Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 1.051,00
Nº do documento: 9014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 2.924,00
Nº do documento: 2078 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 3.320,00
Nº do documento: 9015 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 34,84
Nº do documento: 9019 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 72,42
Nº do documento: 9020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 3.946,77
Nº do documento: 10956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 795,45
Nº do documento: 10956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.378,16
Nº do documento: 10956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/02/2013 Valor: 1.879,60
Nº do documento: 10956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 9001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 4.300,00
Nº do documento: 10998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Maria Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9011 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Mario Gonçalves de Barros
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 10977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 10996 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 562,92
Nº do documento: 10986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hélio Ferreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9010 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jadir Dutra de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 137,02
Nº do documento: 10992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9008 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 9017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ADELMUNDE CESAR DE MELO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9050 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 320,85
Nº do documento: 9046 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 9048 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 9049 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 2072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 2.067 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2289 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Elizangela Queiroz Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 286,80
Nº do documento: 2073 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 10990 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

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Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 10989 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 9025 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 2071 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 997,50
Nº do documento: 281468 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: JOSE FERREIRA DA HORA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 451,05
Nº do documento: 281469 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: ANITA MARIA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 999,90
Nº do documento: 281470 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: JURANDI FRANCISCO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 400,50
Nº do documento: 281466 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: JAIR BARBOSA MARQUES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 599,50
Nº do documento: 281465 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.301,76
Nº do documento: 281471 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: FRANCISCA BARBOSA CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 2.183,46
Nº do documento: 281472 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: NESTOR PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.207,40
Nº do documento: 281473 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: Vanderley Almeida dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.400,50
Nº do documento: 281474 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: Denise de Oliveira Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 281475 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: MANOEL MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 600,40
Nº do documento: 281476 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 338,60
Nº do documento: 281464 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.262,24
Nº do documento: 281478 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: VIRGILIA NERES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 804,88
Nº do documento: 281479 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: ANTONIO MARTINS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.302,79
Nº do documento: 281480 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: Mariangela Ornelas de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 2.320,53
Nº do documento: 281481 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: CARMELITA VIEIRA SA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.200,35
Nº do documento: 281482 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: PEDRO BARBOSA DAS NEVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 994,00
Nº do documento: 281484 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: LAURITA RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.057,50
Nº do documento: 281485 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: JONAS GOMES DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.003,38
Nº do documento: 281467 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.099,49
Nº do documento: 281486 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: SERGINO JOSE DOURADO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 300,15
Nº do documento: 281487 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: EDMAR MENDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 1.999,76
Nº do documento: 281488 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 18745-3
Credor: JOAO FERNANDES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 10984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 3.674,96
Nº do documento: 2288 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: NASA CAMINHÕES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 658,35
Nº do documento: 2066 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 257,40
Nº do documento: 2065 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.420,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 10982 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 1.012,27
Nº do documento: 10994 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 604,00
Nº do documento: 10993 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 289,33
Nº do documento: 10995 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.771,30
Nº do documento: 2062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: DETRAN-MG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 233,30
Nº do documento: 2061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 10964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ALVES DE SOUSA & LIMA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

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Número do empenho: 163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 783,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.260,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 597,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.744,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

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Número do empenho: 157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.741,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 497,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 646,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 914,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 597,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.288,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.024,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.688,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.407,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 973,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 25.502,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 738,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 12.065,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.315,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 16.969,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.154,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.837,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 18.168,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.462,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 622,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 82.769,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.561,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 601,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 19.154,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.229,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 23.691,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.950,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.515,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.510,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.829,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.471,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 11.369,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 93,35
Nº do documento: 10968 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 6.839,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

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Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

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Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

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Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.056,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 8.669,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 601,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.498,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 3.433,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.251,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 8.331,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 631,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 1.036,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 10.958 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 9038 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 2.885,00
Nº do documento: 10973 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MECAMPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 10970 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MEMORY PROJ.DESENV. DE SISTEMAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Locação de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 10969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 344,00
Nº do documento: 10960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 10967 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 357,00
Nº do documento: 10966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.151,24
Nº do documento: 2059 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 010.954 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 10952 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 576,00
Nº do documento: 10972 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/02/2013 Valor: 553,40
Nº do documento: 10957 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 23,15
Nº do documento: 9023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 24,56
Nº do documento: 9022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 115,43
Nº do documento: 9021 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 14,70
Nº do documento: 9024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 18,81
Nº do documento: 9030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 14,41
Nº do documento: 9027 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 19,22
Nº do documento: 9028 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 35,47
Nº do documento: 9031 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/02/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 10951 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 59 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 496,00
Nº do documento: 10963 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 58 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 10961 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 392,00
Nº do documento: 10962 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 2.334,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

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Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 39,12
Nº do documento: 2294 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 315,58
Nº do documento: 2079 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 38 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 217,23
Nº do documento: 10977 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 699,85
Nº do documento: 2075 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral

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Número do empenho: 31 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 52,28
Nº do documento: 9026 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 29 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 1.893,27
Nº do documento: 10976 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 18/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 19/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 22/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/02/2013 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 14/02/2013 Valor: 6,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 23 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 495,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 22 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 2.736,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 201,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 671,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 863,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 2.378,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 175,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 0,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 1.342,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 21/02/2013 Valor: 79,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 5.473,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 403,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 0,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 0,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/02/2013 Valor: 38,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 20/02/2013 Valor: 6,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 28/02/2013 Valor: 6,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2013 Data: 06/02/2013 Valor: 4,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 8.644,92
Nº do documento: 10975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 4.338,92
Nº do documento: 10974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/02/2013 Valor: 228,80
Nº do documento: 9018 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 40,62
Nº do documento: 2287 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/02/2013 Valor: 322,99
Nº do documento: 2064 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Total dos pagamentos: 947.126,74