Informações atualizadas em: 04/04/2025 10:43:48
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.323,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.01 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.964,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.094,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 61.844,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 20.857,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 734,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.093,72 | |
| Nº do documento: 2081 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.508,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.611,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 734,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: 9215 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 734,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 15.168,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.780,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.992,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.236,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.231,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.216,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 14.300,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 457,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 16.848,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.643,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.341,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 9.192,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.562,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 9.335,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.982,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.773,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 22.133,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.203,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.508,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 78.974,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 29.219,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.762,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 46.475,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 757,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.540,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.801,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.600,00 | |
| Nº do documento: 9043 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.091,99 | |
| Nº do documento: 9039 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 535,40 | |
| Nº do documento: 9041 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 469,55 | |
| Nº do documento: 9040 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9055 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9056 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 9057 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria de Lurdes Barrozo Santiago Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 9042 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: 850047 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
| Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9033 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 9034 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 009.035 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 2080 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 9037 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 339,00 | |
| Nº do documento: 9053 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9047 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 9051 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9002 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.051,00 | |
| Nº do documento: 9014 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.924,00 | |
| Nº do documento: 2078 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.320,00 | |
| Nº do documento: 9015 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 34,84 | |
| Nº do documento: 9019 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 72,42 | |
| Nº do documento: 9020 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 3.946,77 | |
| Nº do documento: 10956 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 795,45 | |
| Nº do documento: 10956 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.378,16 | |
| Nº do documento: 10956 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.879,60 | |
| Nº do documento: 10956 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 9001 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: 10998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9011 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Mario Gonçalves de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9013 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9009 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 10977 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 10996 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 562,92 | |
| Nº do documento: 10986 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9010 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Jadir Dutra de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 137,02 | |
| Nº do documento: 10992 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9008 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 9017 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADELMUNDE CESAR DE MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9050 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 320,85 | |
| Nº do documento: 9046 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 | |
| Nº do documento: 9048 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 9049 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 2072 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 2.067 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 2289 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 286,80 | |
| Nº do documento: 2073 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 10990 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 10989 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: 9025 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: 2071 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 997,50 | |
| Nº do documento: 281468 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: JOSE FERREIRA DA HORA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 451,05 | |
| Nº do documento: 281469 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: ANITA MARIA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 999,90 | |
| Nº do documento: 281470 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: JURANDI FRANCISCO BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 400,50 | |
| Nº do documento: 281466 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: JAIR BARBOSA MARQUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 599,50 | |
| Nº do documento: 281465 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.301,76 | |
| Nº do documento: 281471 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: FRANCISCA BARBOSA CARNEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.183,46 | |
| Nº do documento: 281472 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: NESTOR PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.207,40 | |
| Nº do documento: 281473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: Vanderley Almeida dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.400,50 | |
| Nº do documento: 281474 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: Denise de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 281475 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: MANOEL MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 600,40 | |
| Nº do documento: 281476 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 338,60 | |
| Nº do documento: 281464 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.262,24 | |
| Nº do documento: 281478 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: VIRGILIA NERES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 804,88 | |
| Nº do documento: 281479 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: ANTONIO MARTINS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.302,79 | |
| Nº do documento: 281480 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: Mariangela Ornelas de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.320,53 | |
| Nº do documento: 281481 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: CARMELITA VIEIRA SA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.200,35 | |
| Nº do documento: 281482 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: PEDRO BARBOSA DAS NEVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 994,00 | |
| Nº do documento: 281484 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: LAURITA RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.057,50 | |
| Nº do documento: 281485 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: JONAS GOMES DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.003,38 | |
| Nº do documento: 281467 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.099,49 | |
| Nº do documento: 281486 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: SERGINO JOSE DOURADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 300,15 | |
| Nº do documento: 281487 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: EDMAR MENDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.999,76 | |
| Nº do documento: 281488 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 18745-3 | ||
| Credor: JOAO FERNANDES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 10984 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 3.674,96 | |
| Nº do documento: 2288 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: NASA CAMINHÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 658,35 | |
| Nº do documento: 2066 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 257,40 | |
| Nº do documento: 2065 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.420,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 10982 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.012,27 | |
| Nº do documento: 10994 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 604,00 | |
| Nº do documento: 10993 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 289,33 | |
| Nº do documento: 10995 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6.771,30 | |
| Nº do documento: 2062 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: DETRAN-MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 233,30 | |
| Nº do documento: 2061 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.600,00 | |
| Nº do documento: 10964 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ALVES DE SOUSA & LIMA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 783,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 497,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.260,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 597,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.744,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.741,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 497,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 646,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 914,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 597,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.242,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.288,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.024,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.688,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.407,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 973,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 25.502,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 738,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 12.065,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.315,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 16.969,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.154,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6.837,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 622,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 18.168,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.462,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 622,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 82.769,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.561,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 601,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 19.154,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.229,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 23.691,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.266,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.950,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.515,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.510,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.829,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.471,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 11.369,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 93,35 | |
| Nº do documento: 10968 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 6.839,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.056,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 8.669,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 601,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.498,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 3.433,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.251,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 8.331,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 631,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 1.036,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 10.958 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 9038 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.885,00 | |
| Nº do documento: 10973 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MECAMPEÇAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: 10970 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MEMORY PROJ.DESENV. DE SISTEMAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Locação de Software | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 10969 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 344,00 | |
| Nº do documento: 10960 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 6.500,00 | |
| Nº do documento: 10967 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 357,00 | |
| Nº do documento: 10966 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.151,24 | |
| Nº do documento: 2059 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 010.954 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 10952 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: 10972 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ELIZABETE FRANCISCA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/02/2013 | Valor: 553,40 | |
| Nº do documento: 10957 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: AMADEU ILHA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 23,15 | |
| Nº do documento: 9023 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 24,56 | |
| Nº do documento: 9022 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 115,43 | |
| Nº do documento: 9021 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 14,70 | |
| Nº do documento: 9024 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 18,81 | |
| Nº do documento: 9030 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 14,41 | |
| Nº do documento: 9027 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 19,22 | |
| Nº do documento: 9028 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 35,47 | |
| Nº do documento: 9031 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/02/2013 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 10951 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 10963 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: 10961 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 10962 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.334,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 39,12 | |
| Nº do documento: 2294 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 315,58 | |
| Nº do documento: 2079 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 217,23 | |
| Nº do documento: 10977 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 699,85 | |
| Nº do documento: 2075 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 52,28 | |
| Nº do documento: 9026 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 1.893,27 | |
| Nº do documento: 10976 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/02/2013 | Valor: 847,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/02/2013 | Valor: 6,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 495,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.736,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 201,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 671,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 863,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.378,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 175,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 0,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.342,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/02/2013 | Valor: 79,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.473,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 403,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 0,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 0,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/02/2013 | Valor: 38,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/02/2013 | Valor: 6,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 8.644,92 | |
| Nº do documento: 10975 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 4.338,92 | |
| Nº do documento: 10974 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/02/2013 | Valor: 228,80 | |
| Nº do documento: 9018 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 40,62 | |
| Nº do documento: 2287 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/02/2013 | Valor: 322,99 | |
| Nº do documento: 2064 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Total dos pagamentos: | 947.126,74 |