Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 528,70 |
| Credor: PAPELARIA ALVORADA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 700,00 |
| Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: SOARES PRODUÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE GROUND DE 8X6M COM PISO DE PLATAFORMA FERROSA, COM COMPESADO NAVAL E APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA REGIONAL P/ FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE FORMOSO-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 935,00 |
| Credor: LUCIA HELENA DE SOUSA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE AUTORIDADES EM VISITA AO MUNICIPIO A CONVITE DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.647,80 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 689.45 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.486,00 |
| Credor: GK PNEUS E SERVIÇOS LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE TRITON, PLACA HLF-4020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 4.529,94 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 591,50 LITROS DE GASOLINA E 1.110,82 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 111,44 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 35.15 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DE VEÍCULO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 218,00 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 68.76 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO-PLACA GPW-7864, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 1.358,76 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 233,52 LITROS DE GASOLINA E 258.77 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, PLACAS HMG-7619 E HMH-3254, CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 964,35 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 304.21 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 5.323,50 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação, MES Fevereiro 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, MES FEVEREIRO 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.964,24 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.094,49 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.330,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS BLOCOS, FICHAS E FORMULÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 61.844,05 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde mes de fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 20.857,93 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 734,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.362,50 |
| Credor: MARIA TIAGO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.980,60 |
| Credor: JONAS GOMES DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 3.197,80 |
| Credor: ADIMARAES LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.895,00 |
| Credor: JOSE MESSIAS PIMENTEL DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 110,10 |
| Credor: MARIA NEUSA DE ANDRADE MARTINS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.300,17 |
| Credor: LAURITA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 74,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 32-FORMOSO-MG, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/02/2013 | Valor: 2.093,72 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 70,34 LITROS DE GASOLINA E 782,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 269,10 |
| Credor: EDMAR MENDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 858,18 |
| Credor: NESTOR PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 548,70 |
| Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.599,89 |
| Credor: JURANDI FRANCISCO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.398,50 |
| Credor: ANA FARIAS MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.200,60 |
| Credor: Vanderley Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.099,99 |
| Credor: Denise de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 2.154,50 |
| Credor: José Raimundo Rocha de Sena | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.792,90 |
| Credor: SERGINO JOSE DOURADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: JOSE CARLOS R. DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.129,45 |
| Credor: CARMELITA VIEIRA SA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.497,90 |
| Credor: JOAO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.189,95 |
| Credor: Mariangela Ornelas de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.299,96 |
| Credor: FRANCISCA BARBOSA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 650,52 |
| Credor: ANTONIO MARTINS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 1.650,00 |
| Credor: MARIA ROZANIA MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.479,00 |
| Credor: Erondino Antônio da Siva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 968,19 |
| Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.699,14 |
| Credor: JOVERCY BENTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 39,80 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 220,80 |
| Credor: VIRGILIA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 6.600,00 |
| Credor: REAÇÃO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 319,88 |
| Credor: PEDRO BARBOSA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.269,16 |
| Credor: João Ferreira de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 701,70 |
| Credor: JOSE FERREIRA DA HORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 3.190,18 |
| Credor: EDNELIA MIGUEL DE SENA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 5.473,59 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25.55 LITROS DE GASOLINA E 2.256.31 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.508,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.611,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 734,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 10.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 734,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 15.168,67 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.780,36 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.992,40 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 11.236,68 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.231,95 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.216,53 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 14.300,47 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 457,86 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 16.848,15 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.643,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/02/2013 | Valor: 3.180,00 |
| Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 (CINCO) BLOCOS DE FORMULÁRIOS CONTINUO 240X305. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 2.341,31 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 3.958,60 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.656,31 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 4.462,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE TRITON L200, PLACA HLF-4020, DA SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/02/2013 | Valor: 2.838,00 |
| Credor: MARCO ANTONIO PEREIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMINHONETE TRITON L200, PLACA HLF-4020,. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 9.192,99 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, M ês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.562,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 9.335,33 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.982,65 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.773,10 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 22.133,17 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.203,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.508,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 78.974,54 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 29.219,32 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.762,55 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 46.475,22 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 757,35 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, mes de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.540,30 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.801,75 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 125,70 |
| Credor: ROSANGELA SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SISTEMAS ELETRICOS DA CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, PLACA -HMG-7619, DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: CELSO NERES DE FREITAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA, PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO SOLAR NOS PSF2 E PSF3. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ROSANGELA SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PANEIS ELETRONICOS E SERVIÇOS ELETRICO NO VEÍCULO ONIBUS, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 247,00 |
| Credor: ROSANGELA SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SISTEMAS ELÉTRICOS DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPM-7864, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.010,00 |
| Credor: ROSANGELA SOARES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SISTEMAS ELÉTRICOS NA MÁQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 342,00 |
| Credor: Water Blue Purificadores e Bebedouros de Àgua ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM PURIFICADORES DE AGUA, TROCA DE REFIL DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUSA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/02/2013 | Valor: 4.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: referente folha de pagamento de pessoal civil da secretaria municipal de saúde Prefeitura Municipal de Formoso referente ao mês de fevereiro de 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/02/2013 | Valor: 19,69 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, ONDE ESTA CONSTRUINDO A FEIRA, SITO Á RUA JK No 403-CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/02/2013 | Valor: 25,87 |
| Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1552 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/02/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Rosiquele Vieira de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, NO PSF 04-ÁREA 03, MICROÁREA 05, NO PERIODO DE 02/01 A 09/02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/02/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: Maria Aparecida da Costa Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA) HORAS, NO PSF 03, ÁREA 01, MICROÁREA 19-FAZ. BOA VISTA, CONF. CONTRATO, NOI PERIODO DE 02/01 A 09/02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE , PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.159,72 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 485.23 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.091,99 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 456.89 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍ CULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 535,40 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 59.93 LITROS DE GASOLINA E 144.51 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 469,55 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 148,12 LITROS DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE CAPINA DE RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRALE PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 7.960,00 |
| Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 900X20 E 1000X20, FITÃO ARO E 02 (DUAS) CAMARA DE AR, PARA OS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 1.176,00 |
| Credor: Ricci Diários Publicidade & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS E DOCUMENTOS OFICIAIS, PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA: PREGÃO 06/2013, PREGÃO 04/2013 E PROCESSO 02/2013, NOS JORNAIS MINAS GERAIS E DOU (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 580,00 |
| Credor: MARCIO TADEU ALVES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DESENPENO, SOLDA E TORNO EM LAMINA DA MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 271,20 |
| Credor: Celia Costa Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 (QUARENTA0 HORAS, LOTADA NO PSF 03, ÁREA 01 MICROÁREA-FAZ. BOA VISTA, NO PERIODO DE 02/01 A 13/02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IRENE DIAS ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUSA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE MARÇO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Maria de Lurdes Barrozo Santiago Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADORA, COM 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 3.700,00 |
| Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE CARGA E MATERIAIS P/ EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RITA ELAINE DIAS DIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ZILMA JESUS DE OLIVEIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/02/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/02/2013 | Valor: 2.924,00 |
| Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE BRASILIA-DF E BURITIS-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 3.320,00 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 10a (DEZ) POR CENTO DO PARCELAMENTO DE FATURA DE AGUA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A COPASA-MG E PREFEITURA MUN. DE FORMOSO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 72,42 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA CASA DE PASSAGEM, SITO À AV .CASTELO BRANCO No 528-CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 3.946,77 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.715,99 LITROS DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 795,45 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 266,04 LITROS DE GASOLINA, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.378,16 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 599,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 1.879,60 |
| Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 402,85 LITROS DE GASOLINA E 293,50 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 4.300,00 |
| Credor: José Maria Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PARA TRANSPORTE DE CARGAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E PARA OUTROS SERVIÇOS DE CARGA QUE NECESSITE A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS À BRASILIA-DF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 562,92 |
| Credor: Hélio Ferreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À PATOS DE MINAS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 137,02 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADELMUNDE CESAR DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.241.0802.2088 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Amparo e Assistência oa Idoso | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO,SANFONEIRO, ANIMADOR DO FORRÓ DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DA ASSIST. SOCIAL, NO DIA 16-02-2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/02/2013 | Valor: 1.600,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Elizangela Queiroz Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA QUEIROZ ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 286,80 |
| Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANNTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/02/2013 | Valor: 18,81 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, ONDE ESTA CONTRUINDO A FEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 220,00 |
| Credor: CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSINATURA DE INCLUSÃO DIGITAL (TOKEN). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 997,50 |
| Credor: JOSE FERREIRA DA HORA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 451,05 |
| Credor: ANITA MARIA DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 999,90 |
| Credor: JURANDI FRANCISCO BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 400,50 |
| Credor: JAIR BARBOSA MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 599,50 |
| Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.301,76 |
| Credor: FRANCISCA BARBOSA CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.183,46 |
| Credor: NESTOR PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.207,40 |
| Credor: Vanderley Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.400,50 |
| Credor: Denise de Oliveira Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: MANOEL MENDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 600,40 |
| Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 338,60 |
| Credor: LUIS DOS SANTOS GARCIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.262,24 |
| Credor: VIRGILIA NERES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 804,88 |
| Credor: ANTONIO MARTINS RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.302,79 |
| Credor: Mariangela Ornelas de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.320,53 |
| Credor: CARMELITA VIEIRA SA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.200,35 |
| Credor: PEDRO BARBOSA DAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 994,00 |
| Credor: LAURITA RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.057,50 |
| Credor: JONAS GOMES DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.003,38 |
| Credor: ORLANDA NUNES SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.099,49 |
| Credor: SERGINO JOSE DOURADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 300,15 |
| Credor: EDMAR MENDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/02/2013 | Valor: 1.999,76 |
| Credor: JOAO FERNANDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios Diversos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUZIDOS POR PROD. RURAIS NO AMBITO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, CONFORME CONVENIO 111/2009 SESAN, CELEBRADO JUNTO AO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 800,00 |
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUSA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 3.674,96 |
| Credor: NASA CAMINHÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MAN LATIM, PLACA HLF-8277. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 658,35 |
| Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MATHEUS BARBOSA DIAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 257,40 |
| Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA, EM BRASILIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 600,00 |
| Credor: TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO MERCHAN VARGAS BORGES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 1.012,27 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/02/2013 | Valor: 289,33 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A REEMBOLSO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE EM VIAGENS A BELO BELO HORIZONTE, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 6.771,30 |
| Credor: DETRAN-MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO DA CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, PLACA HLF-2372, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/02/2013 | Valor: 233,30 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO DA CAMINHONETE MITSUBISCHI L200, PLACA HLF-2372, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE SAUDE, PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/02/2013 | Valor: 7.600,00 |
| Credor: ALVES DE SOUSA & LIMA ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA EM AREA CONTÁBIL, E ASSESSORIA JURIDICA, NO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/02/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUN. DE FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/02/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 3.600,00 |
| Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A MENSALIDADE DE INTERNET DA TURBO BSB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.151,24 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMNETO DE FATURAS DE ENERGIA DO PREDIO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/02/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/02/2013 | Valor: 2.334,78 |
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/02/2013 | Valor: 217,23 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/02/2013 | Valor: 12,68 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/02/2013 | Valor: 80,64 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.527,00 |
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/02/2013 | Valor: 12.524,70 |
| Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR PESSOA FÍSICA, PARA O PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA) NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOS SETORES DE: COMPRAS E LICITAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 950,00 |
| Credor: Valdezita Carneiro de Almeida Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 339,00 |
| Credor: RAIMUNDA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, NO DISTRITO DE GOIAMINAS, COM USO DE UMA CARROÇA E ANIMAL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/02/2013 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: JOSE NILTON PEREIRA DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO No 065/2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/02/2013 | Valor: 1.051,00 |
| Credor: MARCIO ALEX DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA DEFESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Mario Gonçalves de Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Jadir Dutra de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA DAS RUAS, PASSEIOS, AVENIDAS, CANTEIRO CENTRAL E PRAÇAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 18,81 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/02/2013 | Valor: 14,41 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 19,22 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 35,47 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/02/2013 | Valor: 6.500,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. ref. fevereiro de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 39,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 315,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 228,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/02/2013 | Valor: 1.340,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1288, 3647.1414, 3647.1552 E 3647.1305, TODOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 4.997,62 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2013 | Valor: 9.570,36 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 27,51 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 84,79 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2013 | Valor: 22,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2013 | Valor: 15,44 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/02/2013 | Valor: 12,63 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 18,81 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 18,81 |
| Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2013 | Valor: 432,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMM - (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/02/2013 | Valor: 440,00 |
| Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A CNM - (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MÊS DE: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/02/2013 | Valor: 699,85 |
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT/DOBLO, PLACA HNH-1597, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 3a (PARCELA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2013 | Valor: 2.736,61 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/02/2013 | Valor: 863,54 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/02/2013 | Valor: 847,00 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TARIFA: SALARIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2013 | Valor: 201,98 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/02/2013 | Valor: 2.378,12 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/02/2013 | Valor: 6,48 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TARIFA: PRE-DEPOSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 671,33 |
| Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE:FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 175,52 |
| Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/02/2013 | Valor: 0,72 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP ITR - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/02/2013 | Valor: 1.342,65 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/02/2013 | Valor: 79,82 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/02/2013 | Valor: 5.473,21 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - REFERENTE AO MÊS fevereiro | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/02/2013 | Valor: 403,95 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - REFERENTE AO MÊS DE: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 08/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A TED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 18/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/02/2013 | Valor: 495,04 |
| Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA FOLHA DE CHEGUE, referente mes de FEVEREIRO de 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 19/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 08/02/2013 | Valor: 0,15 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 20/02/2013 | Valor: 0,04 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 22/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE: | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/02/2013 | Valor: 38,71 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 27/02/2013 | Valor: 7,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TED. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 20/02/2013 | Valor: 6,47 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 28/02/2013 | Valor: 6,14 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - ITR PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 56 | Data: 06/02/2013 | Valor: 4,96 |
| Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP CFM PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO DE 2013 | ||||
| Total das liquidações: | 716.042,76 | |||