Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04

Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Dezembro de 2013

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 3459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 6.059,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2757 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2756 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2601 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2755 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2601 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2754 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2753 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2759 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2752 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: 2641 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2641 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 2665 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2665 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 2751 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2647 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2750 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 2758 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3418 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 145,00
Nº do documento: 2760 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 12064 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 217,00
Nº do documento: 12069 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 12069 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 12068 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 12057 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 12055 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 2777 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 220,00
Nº do documento: 2778 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2737 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3390 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2738 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2736 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Ileida Silva dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.297,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 703,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 11.604,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 12034 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: DIOGO FREIRE SOARES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.585,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 440,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 728,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 281,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 247,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.145,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2720 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2731 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2730 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2733 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2732 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 2728 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2727 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2726 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2725 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 2724 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2717 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2576 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3354 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2664 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2663 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2722 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2646 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2645 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 2691 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2690 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 2640 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2723 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 12053 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 12054 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 12031 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gercilene Pereira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11672 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 12017 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 12006 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 12009 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3325 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 12015 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 12004 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 350,04
Nº do documento: 12013 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 273,50
Nº do documento: 12012 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: 12011 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 12010 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 12008 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: 12007 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.761,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 3.483,00
Nº do documento: 289 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 2.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 2678 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 11999 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: DENISE PIRES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 12000 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adelma Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 12001 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 12005 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 11669 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Grasiele Gois Teixeira Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2523 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 2524 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 644,00
Nº do documento: 12052 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 32,52
Nº do documento: 2716 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: 2715 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 11975 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11492 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 11491 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Dalvanici Moreira Tavares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11958 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3281 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2712 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3280 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2711 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Gleide Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3279 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2709 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ORLANDA NUNES SOARES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3277 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 2708 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2707 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3275 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2706 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2705 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: 2704 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2693 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 2693 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 2693 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2694 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 2694 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 210,00
Nº do documento: 2694 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2702 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2695 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 225,00
Nº do documento: 2695 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2695 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 2701 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joana Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2713 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2699 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2698 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2697 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2696 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 2696 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 2.485,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Patrick Antônio dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 2672 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: MANOEL MESSIAS RAMOS SODRÉ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 11995 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 284,00
Nº do documento: 2666 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 284,00
Nº do documento: 2661 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 2666 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Valdiane Pereira de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 490,00
Nº do documento: 2661 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11951 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11953 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 85005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 11947 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 11948 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: CULTIVAR COML AGRICOLA FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: NAYANA MACHADO LINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11904 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 11903 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 706,34
Nº do documento: 11981 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MOTO FORMOSA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 11944 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 11942 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 11941 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 940,00
Nº do documento: 11980 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UNIAO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 1.480,50
Nº do documento: 12043 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: LUCIANO RIBEIRO GUIMARAES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 1.092,92
Nº do documento: 11956 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 642,92
Nº do documento: 11954 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 68,95
Nº do documento: 11943 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 11940 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2688 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2689 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11939 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 1195 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 2680 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2687 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3189 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2682 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2683 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 2684 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 11938 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 11934 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11935 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11936 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Catarina Dias de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11937 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 14.898,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.837,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 12.123,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 5.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 12.123,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 466,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Ordem dos Advogados do Brasil
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 11931 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 626,40
Nº do documento: 2696 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Paulo Almeida e Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.413,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11927 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Adelma Francisco de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11925 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 11928 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2670 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11945 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11946 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jandira Sousa Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 308 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 11929 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11924 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11922 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11923 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: 2693 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 626,40
Nº do documento: 2684 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Paulo Almeida e Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 464,40
Nº do documento: 2695 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Paulo Almeida e Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.34
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 13.419,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.359,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 5.730,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 705,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 487,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 949,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 3.343,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 656,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 146,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 11489 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ROMEU BATISTA NERES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2668 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 3.861,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 4.558,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 2.962,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 947,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: PRIMAVIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 740,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: PRIMAVIA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 3.902,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.642,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 1.305,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Adriano de Oliveira Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Isete Alves Soares
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 7.493,00
Nº do documento: 850012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 2685 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: MARCIO FERNANDO ARAUJO SALES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11848 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Viviane Batista de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11994 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Viviane Batista de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 12058 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Viviane Batista de Araújo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3111 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 174,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 90,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22064-7
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 11907 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dionizio Barbosa da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2023 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: reparos/ conservação escolas - FUNDEB 40% Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 6373 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2672 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2669 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2671 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2676 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2668 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 2677 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2666 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2670 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2678 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2667 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 4.682,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 570,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2675 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: FRANCISCO LOPES NETO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 536,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 123,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 26,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 183,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22065-5
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.347,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.421,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 738,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 281,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 211,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 498,00
Nº do documento: 2667 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11898 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 2714 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 131,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22063-9
Credor: NAYANA MACHADO LINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2650 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Onélia Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2649 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2661 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2659 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2658 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2686 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2656 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2655 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Joeny Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2653 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2659 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 2674 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Frederico Andrade Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 586,66
Nº do documento: 2596 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Frederico Andrade Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 780,00
Nº do documento: 12039 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2051 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparo Conservação Quadras / Campos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 14,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 105,97
Nº do documento: 11910 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 739,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 759,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 2.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 4.035,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 2.370,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 219,30
Nº do documento: 2692 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 983,10
Nº do documento: 012002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: 012002 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 1.119,99
Nº do documento: 12003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 128,74
Nº do documento: 12003 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 1.149,09
Nº do documento: 11670 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 164,92
Nº do documento: 2635 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 812,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 569,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 268,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AUTO POSTO FORMOSO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 82,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 218,59
Nº do documento: 11979 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 34,73
Nº do documento: 274 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 13,32
Nº do documento: 2675 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 11905 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 214,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11973 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11970 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 012.062 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Samuel Alves de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11969 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Rocha Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11974 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Manoel Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11967 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 012.061 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11868 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11966 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 11968 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joana Caetano da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 012.060 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joana Caetano da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 1972 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 762,00
Nº do documento: 012.063 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gerson Neres Espírito Santo
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.922,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MS Hospitalar LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 214,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 24.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283156-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 2.397,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: José Gilvan Mendes de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 1.404,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 598,90
Nº do documento: 2652 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 3.207,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 170,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 11823 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 163,00
Nº do documento: 11763 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 125,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283156-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: 11803 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2753 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 2.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Ronaldo Batista Neres
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: Mário José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 4.006,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 2.952,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 452,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 18.039,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 16.069,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.386,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.386,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 971,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 566,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.306,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 971,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 283,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2735 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.306,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5.272,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.066,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/12/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 2574 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Priscila Lima de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11983 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Cleonice Francisca dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 81,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 691,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2723 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24025-7
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.847,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.564,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.847,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 11799 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 310,00
Nº do documento: 11798 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 2.884,50
Nº do documento: 900095 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 5.652,00
Nº do documento: 900094 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: GERALDO FARIAS MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: MARIA ROZANIA MOREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 666,00
Nº do documento: 9000091 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 546,00
Nº do documento: 900090 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 900093 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: Adelino Carneiro de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.845,75
Nº do documento: 900060 Banco: 0104 Agencia: 942-6 Conta: 6672014-6
Credor: EVARISTO MANOEL DOS ANJOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 1.044,49
Nº do documento: 2660 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: manut. transp. escolar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: 11759 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Vanderlei Pereira Luz
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 3.199,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 549,70
Nº do documento: 11742 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 2.157,07
Nº do documento: 11740 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.601,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 149,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283156-2
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 791,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22065-5
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 87,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 96,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 11964 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21652-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 542,00
Nº do documento: 2643 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.685,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2635 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 12072 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.825,00
Nº do documento: 11651 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 10.396,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 14.590,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2583 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 4.816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 510,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 11570 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: 11802 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: NAYANA MACHADO LINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2496 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 1.022,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.825,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 2.934,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 153,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 1146 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11988 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.111,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.491,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.091,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.975,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.121,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.491,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.091,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.757,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 11.503,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 4.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 10.322,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.299,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.048,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.465,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 1.178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 651,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 390,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Jovina Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.443,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Jovina Almeida de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: Mappa Engenharia LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 10.379,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Material Odontológico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 88,79
Nº do documento: 11917 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 12046 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Luiz Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 5.777,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.001,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.082,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 583,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.907,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.779,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 6.612,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.441,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 9.438,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.475,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 826,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2246 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.475,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.016,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.068,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.016,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.499,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 517,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.499,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.938,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.333,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2239 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.938,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 19.400,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 16.795,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.700,00
Nº do documento: 11959 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.525,00
Nº do documento: 11959 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 37,53
Nº do documento: 11918 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 67,88
Nº do documento: 12024 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 20,23
Nº do documento: 11932 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zorico Pereira de Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11991 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Zorico Pereira de Abadia
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 87,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 535,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283156-2
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 011957 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Joel Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: NAYANA MACHADO LINO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Med Center Arinos-LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 239,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 7.353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Elio Domingos Foletto
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Edina Gomes Machado
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.233,00
Nº do documento: 11600 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 4.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 3.067,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Osmar José Bito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 11984 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Geraldo Felix da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 6.407,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 4.164,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 5.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 8.978,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 5.985,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Mariene Moreira Pires
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 4.859,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 3.401,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: André Luiz Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 4.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 3.070,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 7.009,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 4.555,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 6.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 3.913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 1.805,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 11599 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 12016 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Hermelino Barbosa Brito
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 Natureza: 4.4.90.61.01
Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.835,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.428,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 12.868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 4.487,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 19.268,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.186,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 581,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.186,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 11909 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: FABIO LOPES BRANDAO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.278,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Nilson Promoções Artísticas Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 67,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 454,49
Nº do documento: 2644 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 16.654,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1019 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Pavimentação Infra Estrutura vias Urbana Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 12030 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: José Carlos de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 800,00
Nº do documento: 11993 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: JULIO BORGES DA COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 4.710,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 4.758,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 3.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 2.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21362-4
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2076 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 1.200,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 11982 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 12.524,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 375,00
Nº do documento: 11598 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Lídia Vaz Justino
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 5.200,00
Nº do documento: 12025 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 6.631,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 6.631,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 11900 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 12032 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 894,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.169,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.745,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.220,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.908,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 740,04
Nº do documento: 11906 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 590,52
Nº do documento: 12051 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 953,96
Nº do documento: 2650 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 1.541,33
Nº do documento: 2679 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 106,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Doralice Barbosa Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 2.949,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Liliane Fernandes das Neves
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.34.00
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.530,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 2.373,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22066-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 14.675,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 70.301,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 21.573,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 24.546,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 23.871,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 32.475,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 14.080,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 41.879,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0402.2014 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Executiva Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 2.113,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 662 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/12/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11890 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Diomar Ferreira Dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 649 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 11901 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 612 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.034,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.034,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.197,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.390,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 995,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 2.440,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21361-6
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.185,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.474,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.185,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 52.548,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 27.885,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 53.249,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 11.026,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5.017,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 16.079,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 5.390,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 4.342,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 6.716,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 12.794,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 5.824,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 15.575,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.466,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 597 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 10.619,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 3.771,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 596 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 7.114,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 3.766,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.549,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 595 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 6.698,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 1.843,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 77.041,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 40.353,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 78.108,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 40.938,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 404,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 19.374,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 982,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 586 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 62.650,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16794-0
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 881,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 39.984,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 7.646,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 40.007,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.133,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.306,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.133,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.508,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 691,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 3.351,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 226,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 11866 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 4.811,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 12047 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.811,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.220,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 406,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 813,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 10.500,00
Nº do documento: 012014 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 2.009,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 4.837,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7233-8
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 74,37
Nº do documento: 11919 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 112,51
Nº do documento: 12022 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 20,68
Nº do documento: 11911 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 1.282,89
Nº do documento: 2613 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 1.233,13
Nº do documento: 2575 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11990 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Jeni José de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11638 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 339,00
Nº do documento: 11998 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RAIMUNDA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11640 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11987 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 11960 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 11992 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: 11986 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 22,32
Nº do documento: 11912 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 90,67
Nº do documento: 11920 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 106,28
Nº do documento: 12023 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 58,26
Nº do documento: 11917 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 25,75
Nº do documento: 12020 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 15,06
Nº do documento: 11915 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 18,25
Nº do documento: 12019 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 19,97
Nº do documento: 11996 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 20,84
Nº do documento: 11921 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 3.902,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 2.597,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 19,88
Nº do documento: 11785 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 19,88
Nº do documento: 12027 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 494,36
Nº do documento: 2651 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 452,38
Nº do documento: 2595 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2013 Data: 16/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283156-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 187 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 188 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 51,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 189 Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 190 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 191 Ano do empenho: 2013 Data: 12/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2013 Data: 23/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 13843-6
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21542-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2013 Data: 27/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 16084-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 22,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20779-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 163,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2013 Data: 04/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2013 Data: 05/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 221 Ano do empenho: 2013 Data: 11/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 222 Ano do empenho: 2013 Data: 17/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 223 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 224 Ano do empenho: 2013 Data: 19/12/2013 Valor: 7,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 225 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 29,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 226 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 227 Ano do empenho: 2013 Data: 31/12/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4582-9
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.360,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 663,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 932,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 8.386,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 7.830,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 182 Ano do empenho: 2013 Data: 06/12/2013 Valor: 15,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 14113-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 183 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 36,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 184 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 40,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4586-1
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 185 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 81,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 6299-5
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 186 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 22,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283142-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2013 Data: 10/12/2013 Valor: 2.721,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2013 Data: 09/12/2013 Valor: 2.735,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2013 Data: 20/12/2013 Valor: 1.326,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2013 Data: 30/12/2013 Valor: 1.864,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 255,28
Nº do documento: 12029 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 2.154,83
Nº do documento: 11671 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 3.360,35
Nº do documento: 11780 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 3.412,36
Nº do documento: 11961 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/12/2013 Valor: 7.621,40
Nº do documento: 11779 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 8.790,25
Nº do documento: 12026 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/12/2013 Valor: 6.370,63
Nº do documento: 1178 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 26/12/2013 Valor: 4.893,63
Nº do documento: 12028 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Total dos pagamentos: 2.085.261,09