Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 6.059,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2757 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3434 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2756 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3433 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3432 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2755 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2601 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3430 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2754 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2753 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2759 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2752 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 190,00 | |
Nº do documento: 2641 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3425 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2641 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3424 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2665 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3423 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2665 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 2751 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2647 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3420 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2750 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3419 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 2758 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3418 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 145,00 | |
Nº do documento: 2760 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3411 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 12064 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 217,00 | |
Nº do documento: 12069 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3404 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: 12069 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 12068 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 12057 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 12055 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2777 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 2778 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Luci da Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2737 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2738 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2736 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Ileida Silva dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.297,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 703,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 11.604,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 12034 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3382 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: DIOGO FREIRE SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.585,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 440,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3373 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 728,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 281,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3371 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 247,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.145,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2735 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2734 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2720 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2731 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2730 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2733 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2732 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2728 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2727 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2726 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2725 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 2724 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2717 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2576 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2664 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2663 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2722 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 2646 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2645 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 2691 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3348 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 2690 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 2640 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2723 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 12053 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 12054 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 12031 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gercilene Pereira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 11672 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 12017 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 12006 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 12009 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 12015 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 12004 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 350,04 | |
Nº do documento: 12013 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 273,50 | |
Nº do documento: 12012 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 32,00 | |
Nº do documento: 12011 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 12010 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3319 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 12008 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: 12007 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.761,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.483,00 | |
Nº do documento: 289 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 2.322,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 2678 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Irene Dias Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 11999 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: DENISE PIRES MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 12000 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Adelma Francisco de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 12001 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 12005 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: 11669 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Grasiele Gois Teixeira Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 2523 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Irene Dias Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 2524 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 644,00 | |
Nº do documento: 12052 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Mariene Moreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 32,52 | |
Nº do documento: 2716 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: 2715 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 11975 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11492 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 130,00 | |
Nº do documento: 11491 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 11958 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2712 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2711 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Gleide Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2710 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ROSANGELA DA SILVA ANDRADE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2709 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ORLANDA NUNES SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 2708 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2707 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2706 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2705 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: 2704 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2693 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 2693 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 2693 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2713 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2694 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 2694 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: 2694 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2702 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2695 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 2695 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2695 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 2701 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joana Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2713 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2699 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2698 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2697 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2696 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 2696 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 2.485,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Patrick Antônio dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 2672 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: MANOEL MESSIAS RAMOS SODRÉ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: 11995 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: 2666 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 284,00 | |
Nº do documento: 2661 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 2666 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 490,00 | |
Nº do documento: 2661 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 11951 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 11953 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 85005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 11947 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Roney Soares Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 11948 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3229 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.338,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3226 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3225 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3224 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 333,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 753,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: CULTIVAR COML AGRICOLA FORMOSA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: NAYANA MACHADO LINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11904 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.700,00 | |
Nº do documento: 11903 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 706,34 | |
Nº do documento: 11981 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MOTO FORMOSA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3214 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 11944 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3213 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 11942 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 11941 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3210 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 940,00 | |
Nº do documento: 11980 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: UNIAO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 1.480,50 | |
Nº do documento: 12043 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: LUCIANO RIBEIRO GUIMARAES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.092,92 | |
Nº do documento: 11956 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 642,92 | |
Nº do documento: 11954 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 68,95 | |
Nº do documento: 11943 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 11940 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2688 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2689 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 11939 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 1195 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: NEURIVAN PEREIRA FARIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 2680 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 2687 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 2682 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2683 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 2684 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 11938 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 11934 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 11935 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3183 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11936 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Catarina Dias de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11937 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14.898,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3180 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.837,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 12.123,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.018,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.712,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 12.123,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 466,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Ordem dos Advogados do Brasil | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: 11931 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 626,40 | |
Nº do documento: 2696 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Paulo Almeida e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.413,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11927 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Adelma Francisco de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11925 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: João dos Reis Aragão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 11928 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 2670 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Irene Dias Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 11945 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 11946 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Jandira Sousa Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 308 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 11929 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 11924 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 11922 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 11923 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: 2693 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 626,40 | |
Nº do documento: 2684 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Paulo Almeida e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 464,40 | |
Nº do documento: 2695 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Paulo Almeida e Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.34 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 13.419,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.359,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.730,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 705,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 487,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 949,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 3.343,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 123,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 656,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 146,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 11489 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ROMEU BATISTA NERES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2668 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 3.861,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.558,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.962,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 947,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: PRIMAVIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 740,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: PRIMAVIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 3.902,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.642,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Adriano de Oliveira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Isete Alves Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Isete Alves Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 7.493,00 | |
Nº do documento: 850012 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 2685 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: MARCIO FERNANDO ARAUJO SALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11848 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Viviane Batista de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11994 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Viviane Batista de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 12058 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Viviane Batista de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 174,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 90,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22064-7 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 11907 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 27,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2023 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: reparos/ conservação escolas - FUNDEB 40% | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: 6373 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2672 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2669 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 2671 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2676 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2668 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3098 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 2677 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2666 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2670 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2678 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 2667 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 4.682,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 570,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2675 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: FRANCISCO LOPES NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 536,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3072 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 123,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 26,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3069 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 183,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.347,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.421,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 738,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 281,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 211,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: 2667 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3038 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 11898 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MILENA JOSE DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3035 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 2714 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: HELIO FABIO DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3034 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 131,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22063-9 | ||
Credor: NAYANA MACHADO LINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2650 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Onélia Almeida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3024 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2649 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Charles Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3023 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2661 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3022 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2659 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2658 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: 2686 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Maria Eunice Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2656 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2655 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Joeny Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3014 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 2653 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 2659 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 2674 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Frederico Andrade Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2998 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 586,66 | |
Nº do documento: 2596 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Frederico Andrade Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 12039 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: FABRICIO ESPINDOLA DE BRITO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2051 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparo Conservação Quadras / Campos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2992 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2991 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 105,97 | |
Nº do documento: 11910 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: OFICIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 739,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 759,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 2.652,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.035,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.370,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 589,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2964 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 219,30 | |
Nº do documento: 2692 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 983,10 | |
Nº do documento: 012002 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: 012002 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.119,99 | |
Nº do documento: 12003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 128,74 | |
Nº do documento: 12003 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.149,09 | |
Nº do documento: 11670 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 164,92 | |
Nº do documento: 2635 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 812,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2936 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 569,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 268,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 82,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 218,59 | |
Nº do documento: 11979 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 34,73 | |
Nº do documento: 274 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2929 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 13,32 | |
Nº do documento: 2675 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 11905 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 214,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11973 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2900 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11970 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Samuel Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 012.062 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Samuel Alves de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11969 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Manoel Rocha Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2898 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Manoel Rocha Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11974 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2897 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11967 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2896 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 012.061 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11868 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2895 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11966 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 11968 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Joana Caetano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2894 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 012.060 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Joana Caetano da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 1972 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2893 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 762,00 | |
Nº do documento: 012.063 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.922,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2884 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 214,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2867 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 24.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2837 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.397,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: José Gilvan Mendes de Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.404,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 598,90 | |
Nº do documento: 2652 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 3.207,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 170,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 125,00 | |
Nº do documento: 11823 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.089,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 163,00 | |
Nº do documento: 11763 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 125,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2754 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: 11803 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Ronaldo Batista Neres | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: Mário José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 4.006,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.952,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 452,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 452,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 18.039,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 16.069,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.386,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.386,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 971,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 566,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.306,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 971,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 283,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.306,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.272,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.066,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/12/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 2574 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Priscila Lima de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 11983 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 81,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.508,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 691,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.508,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24025-7 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.847,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.564,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.847,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 11799 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: 11798 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 2.884,50 | |
Nº do documento: 900095 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
Credor: NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 5.652,00 | |
Nº do documento: 900094 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
Credor: GERALDO FARIAS MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
Credor: MARIA ROZANIA MOREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 666,00 | |
Nº do documento: 9000091 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 546,00 | |
Nº do documento: 900090 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: 900093 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
Credor: Adelino Carneiro de Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.845,75 | |
Nº do documento: 900060 | Banco: 0104 | Agencia: 942-6 | Conta: 6672014-6 | ||
Credor: EVARISTO MANOEL DOS ANJOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 1.044,49 | |
Nº do documento: 2660 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: 11759 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: Vanderlei Pereira Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 3.199,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 549,70 | |
Nº do documento: 11742 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 2.157,07 | |
Nº do documento: 11740 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.601,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 149,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 791,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22065-5 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2666 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 87,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 96,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 11964 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21652-6 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 542,00 | |
Nº do documento: 2643 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.685,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.700,00 | |
Nº do documento: 12072 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.825,00 | |
Nº do documento: 11651 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.396,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 14.590,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 4.816,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 510,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 11570 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 11802 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: NAYANA MACHADO LINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.022,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.825,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2485 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.934,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 153,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 1146 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2417 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 11988 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.111,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.491,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.091,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.975,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.121,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.491,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.091,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.164,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.017,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.757,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 11.503,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.802,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.322,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.299,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.048,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.465,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 1.178,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 651,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 390,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Jovina Almeida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.443,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Jovina Almeida de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 11.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: Mappa Engenharia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 10.379,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 88,79 | |
Nº do documento: 11917 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 5.500,00 | |
Nº do documento: 12046 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Luiz Carlos da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 5.777,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.001,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.082,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 583,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.907,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.779,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 6.612,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.441,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 9.438,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.475,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 826,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.475,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.016,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.068,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.016,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.499,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 517,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.499,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.938,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.333,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.938,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 19.400,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 16.795,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.700,00 | |
Nº do documento: 11959 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.525,00 | |
Nº do documento: 11959 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 37,53 | |
Nº do documento: 11918 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 67,88 | |
Nº do documento: 12024 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 20,23 | |
Nº do documento: 11932 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11991 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Zorico Pereira de Abadia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11991 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Zorico Pereira de Abadia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 87,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 535,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2129 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 011957 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Joel Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: NAYANA MACHADO LINO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 10.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Med Center Arinos-LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 239,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 7.353,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Elio Domingos Foletto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 12.524,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Edina Gomes Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.233,00 | |
Nº do documento: 11600 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.719,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Osmar José Bito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.067,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Osmar José Bito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 11984 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Geraldo Felix da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 6.407,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 4.164,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 5.332,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 8.978,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Mariene Moreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.985,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Mariene Moreira Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 4.859,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.401,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 4.386,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.070,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 7.009,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 4.555,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 6.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.913,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 1.805,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: 11599 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1848 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 23,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 12016 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Hermelino Barbosa Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.61.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.835,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.428,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 12.868,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.487,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 19.268,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.186,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 581,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.186,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: 11909 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1751 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.278,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Nilson Promoções Artísticas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.2701.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Apoio Realização Festa N. S Abadia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1718 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 12,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 67,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 454,49 | |
Nº do documento: 2644 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 16.654,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: CONSTRUTORA BRASILIA LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.2601.1019 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação Infra Estrutura vias Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 12030 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: José Carlos de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 11993 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: JULIO BORGES DA COSTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 4.710,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 4.758,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1612 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.610,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1588 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21362-4 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2076 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1575 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 1.200,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: 11982 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 12.524,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: 11598 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 5.200,00 | |
Nº do documento: 12025 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 6.631,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.631,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: 11900 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 6.300,00 | |
Nº do documento: 12032 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.169,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 894,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.169,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.745,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.220,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.908,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 740,04 | |
Nº do documento: 11906 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 590,52 | |
Nº do documento: 12051 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 953,96 | |
Nº do documento: 2650 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.541,33 | |
Nº do documento: 2679 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 106,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.949,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Liliane Fernandes das Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.530,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.373,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22066-3 | ||
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14.675,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 70.301,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 21.573,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 24.546,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 23.871,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 32.475,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14.080,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 41.879,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0402.2014 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição Previdenciária Executiva | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 2.113,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/12/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 11890 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Diomar Ferreira Dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: 11901 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.034,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.034,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.197,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.390,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 995,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.440,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21361-6 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.185,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.474,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.185,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 52.548,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 27.885,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 53.249,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 11.026,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.017,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 16.079,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 5.390,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 4.342,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.716,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 12.794,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 5.824,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 15.575,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.466,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 10.619,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.771,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 7.114,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 3.766,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.549,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.698,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.843,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 77.041,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 40.353,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 78.108,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 40.938,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 404,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 19.374,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 982,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 62.650,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16794-0 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 881,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 881,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 39.984,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 7.646,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 40.007,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.133,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.306,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.133,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.508,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 691,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.351,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 11866 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 4.811,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: 12047 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.811,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.220,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 406,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 813,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 10.500,00 | |
Nº do documento: 012014 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 2.009,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.837,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7233-8 | ||
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 74,37 | |
Nº do documento: 11919 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 112,51 | |
Nº do documento: 12022 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 20,68 | |
Nº do documento: 11911 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 1.282,89 | |
Nº do documento: 2613 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.233,13 | |
Nº do documento: 2575 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 11990 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: Jeni José de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 11638 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 339,00 | |
Nº do documento: 11998 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: RAIMUNDA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 11640 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 11987 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 11960 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 11992 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 880,00 | |
Nº do documento: 11986 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 22,32 | |
Nº do documento: 11912 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 90,67 | |
Nº do documento: 11920 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 106,28 | |
Nº do documento: 12023 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 58,26 | |
Nº do documento: 11917 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 25,75 | |
Nº do documento: 12020 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 15,06 | |
Nº do documento: 11915 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 18,25 | |
Nº do documento: 12019 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 19,97 | |
Nº do documento: 11996 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 20,84 | |
Nº do documento: 11921 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.902,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.597,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 19,88 | |
Nº do documento: 11785 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 19,88 | |
Nº do documento: 12027 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 494,36 | |
Nº do documento: 2651 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 452,38 | |
Nº do documento: 2595 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283156-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 187 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 188 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 51,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 189 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 190 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 191 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 192 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 13843-6 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 193 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21542-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 194 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 37,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 16084-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 22,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20779-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 163,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/12/2013 | Valor: 7,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 29,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 14,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4582-9 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.360,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 663,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 932,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 8.386,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 7.830,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 182 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 15,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 14113-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 183 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 36,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 184 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 40,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4586-1 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 185 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 81,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 6299-5 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 186 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 22,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 195 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/12/2013 | Valor: 2.721,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 196 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 2.735,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 197 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.326,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.864,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 255,28 | |
Nº do documento: 12029 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 2.154,83 | |
Nº do documento: 11671 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 3.360,35 | |
Nº do documento: 11780 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 3.412,36 | |
Nº do documento: 11961 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/12/2013 | Valor: 7.621,40 | |
Nº do documento: 11779 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 8.790,25 | |
Nº do documento: 12026 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/12/2013 | Valor: 6.370,63 | |
Nº do documento: 1178 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 4.893,63 | |
Nº do documento: 12028 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Total dos pagamentos: | 2.085.261,09 |