Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.274,04 | |
Credor: THIAGO DE OLIVEIRA MOREIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS, DURANTE 07 (SETE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 20013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.623,00 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.045,37 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 820,75 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 38.444,36 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.073,77 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1288, 3647.1414, 3647.1552 E 3647.1305, TODOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 19,68 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20.439,41 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.432,44 | |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A EMATER - (EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EXTENSÃO RURAL), REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.191,48 | |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.595,49 | |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 888,03 | |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.557,61 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 903,25 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 529,98 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO HOSPITAL E DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 407,74 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 18,81 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.713,85 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 185,79 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 420,09 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 6.560,00 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 216,43 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3,40 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12,88 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 22,87 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 29,33 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 71,58 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 114,09 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PETI E PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 31,40 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 246,49 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 36,94 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 01, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DA BIBLIOTECA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: MARIA DO CARMO SOUZA PIRES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE GOIAMINAS-FORMOSO-MG, CONFORME CONTRATO No 011/2013, |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 597,38 | |
Credor: MB VARIEDADES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.916,67 | |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NOS SETORES DE: COMPRAS E LICITAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 175,05 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 854,36 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 31,36 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.500,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, MES FEVEREIRO 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, MES Fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 734,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, MES Fevereiro de 2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 16.411,55 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, mês de fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mês de Fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.508,32 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, MES Fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.336,56 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, mes de Fevereiro 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 20.857,93 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.573,29 | |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRA, JUNTO AO PROJETO DE NUCLEO DE PREVENÇÃO ÀS VIOLENCIAS E PROMOÇÃO A SAÚDE EM PSF's, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 757,35 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação mes de fevereiro de 2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4.203,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Infra Estrura mes de fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.964,24 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de sentenças judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde mes de fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.773,33 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de saúde mes de fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 734,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes Fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 734,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e Gestão, Mes de Fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.337,60 | |
Credor: Folha de Pagamento de Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação mes de fevereiro de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 196,70 | |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 62.05 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 37,51 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.482,03 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 17.219,96 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.356,00 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores APOSENTADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.357,30 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 575 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 19.980,92 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 55.778,29 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos SERVIDORES EFETIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 0,02 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - CRECHES - junto a Secretaria Municipal de Educação, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.505,10 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 14.639,97 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS-junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 592 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 93,43 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.817,86 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 632,80 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - HOSPITAL, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.870,17 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- VIGILANCIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.754,20 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- EPIDEMIOLOGIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 368,40 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS- PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.058,76 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 611 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 13.940,51 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 618 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 68,10 | |
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração a legislação de transito, ocorrido pelo veículo placa hnh-1597, utilizada no transportes de pacientes para tratamento de saúde fora do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 79,00 | |
Credor: Móveis Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO ELETRICO BLACK DEKER, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.159,72 | |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS ONIBUS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 678,00 | |
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DA CASA DE PASSAGEM, COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS E LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 57.365,25 | |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, REFERENE A XXXXXX PARCELA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.120,67 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - PSF, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 54.157,49 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - HOSPITAL, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.867,04 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - VIGILANCIA EM SANITÁRIA, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.135,47 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - EPIDEMIOLOGIA, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 16.358,09 | |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Ação Social, referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 59,25 | |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO, PARA O QUARTEL DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 800,00 | |
Credor: Maria Domingas Marchese | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 25 DE ABRIL 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.850,00 | |
Credor: Janaína Silva Gomes | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, PARA TRATAMENTO E COORDENAÇÃO DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 120,00 | |
Credor: Helena de Jesus Pereira de Brito | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE HELENA DE JESUS PEREEIRA DE BRITO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.701,00 | |
Credor: Marcus Antonio Ribeiro de Castro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ATLETAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS) EM UNAÍ-MG, NO PERIODO DE 29/04 A 04/05/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.200,00 | |
Credor: Julio Barbosa da Costa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE AGUA NO P.A AGRUP/PIRATINGA, MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, CONFORME COINTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 240,00 | |
Credor: Soraia Caitana da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE SANTINO BISPO DO NASCIMENTO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1038 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 260,00 | |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 279,00 | |
Credor: Anésio da Silva Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA MATINHO À CARINHANHA, NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.899,82 | |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.899,82 | |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.899,82 | |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CATEGORIA DE ENFERMEIRO DO ESF-URBANO, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.150,23 | |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 78,40 | |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 85,85 | |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, EXTRATO DE TOMATE E MILHO VERDE, PARA USO NA CANTINA DA PREFEITURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 381,56 | |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, PARA USO DA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 651,00 | |
Credor: Enésio da Silva Araújo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO TRAJETO: FAZENDA MATINHO À FAZ. CARINHANHA NO MUNICIPIO DE FORMOSO-MG, NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 20 KM DIÁRIOS, CONFORME CONTRATO, CORRESPONDENTE A LINHA F2A, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.012,27 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PEIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 198,25 | |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.399,40 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos CONTRATADOS junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.197,01 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO do Secretario Municipal -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4.365,05 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO do Secretario Municipal -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 257,40 | |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1346 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 103.890,00 | |
Credor: Maqnelson Veiculos Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1001 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Apoiar Aquisição de veículo p/ o gabinete. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ZERO KM, COR PRETA, MARCA MITSUBISCHI, MODELO L200 TRITON, ANO 2013/2013, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE GOVERNO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1347 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 20.000,00 | |
Credor: Mercoplan Consultoria , Planejamento e Capacitação Técnica LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, PROCESSOS OU SOLICITAÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1363 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1463 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 16,90 | |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TAMPA PARA VASO, COR BRANCA, PARA O BANHEIRO DA SECRETARIA DE GOVERNO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1464 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 963,00 | |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 74,75 | |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PACOTES DE MACARRÃO E 01 (UMA) CX. DE OLEO DE SOJA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 94,90 | |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, AMACIANTE DE ROUPAS, ESCOVA PARA LIMPEZA E PAPEL HIGIENICO, PARA A CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 176,38 | |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1616 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 202,00 | |
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1630 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 9,50 | |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PACOTES DE MILHO DE 500 GRAMAS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE RESTITUIÇÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA, ELAINE JOSE DA ROCHA EM VIAGENS ADMINITRATIVAS Á UNAI-MG RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO . |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1662 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 262,20 | |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.1010 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Const. reforma amplia creches/ pre escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: Aquisição de Materiais de Construção para reforma da Creche Paraiso infantil. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 138,39 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 46,21 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 142,31 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10.198,80 | |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Á LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE STRADA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 27.000,00 | |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,LOCAÇÃO 03 VEICULOS PALIO , PARA SECRETARIA DE SAUDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTOS FORA DO MUNICIPIO DE FORMOSO,PARA AS CIDADES DE UNAI , FORMOSA, BURITIS E BRASILIA -DF,CONFORME CONTRATO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.399,60 | |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,LOCAÇÃO DE UM VEICULO PALIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES E PROFISSONAIS DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÇOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.233,88 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal da Meio Ambiente, referente mês de XXX de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 7.525,00 | |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha com destino a Formoso, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 362 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.830,80 | |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo onibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querencia e Faz. Palmeira com destino a Formoso, percorrendo. um total de xxxxx , no periodo, Conforme Contrato No 355. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 7.060,60 | |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L4, trajeto Goiaminas com destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 363 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 3.771,10 | |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista com destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 358 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.595,20 | |
Credor: Mariene Moreira Pires | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St4, trajeto P.A São João do Buriti com destino a Goiaminas, percorrendo um total de xxxxx , no período,Conforme Contrato no 359 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.515,50 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. St3, trajeto Distrito de Passa 3 com destino a Goiaminas, percorrendo um total de xxxxx , no período, Conforme Contrato no 360 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 11.053,15 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga com destino a E.M Lázaro Xavier Pires, percorrendo um total de xxxxx , no período, Conforme Contrato no 360. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1882 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 405,00 | |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino ao Capão do Mel, percorrendo um total de xxxxx , no período, Conforme Contrato no 409. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.600,00 | |
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de Veículos para Transp. de Passageiro,ônibus para transporte de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos á sede do Município e a outras localidades e atendimentos aos programas da Secretaria, pelo período de xxxxx,conforme contrato 410. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1913 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 150,00 | |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, NO DIA 30 DE JULHO DE 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 11.300,00 | |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, xxxxx Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e xxxxx no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 707,85 | |
Credor: Osmar José Bito | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Van para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A Coronel com destino Lote 53 Área 4, percorrendo um total de XXXX XXX, no período XXXXXXXXXXXXXXX Conforme Contrato No405 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 511,70 | |
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto P.A São Franscisco com destino Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato418 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.200,00 | |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE,AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) BALDE DE ÓLEO MOTOR COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE ) LITROS, DESTINADO AO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.935,00 | |
Credor: Elio Domingos Foletto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cossul com destino Formoso, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 404 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 16.320,00 | |
Credor: Pedro Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo Kombi para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Estrema com destino P.A São Francisco, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 356 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.202,33 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2072 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 175,00 | |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO NO DESTRITO DE GOIAMINAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 27.800,00 | |
Credor: Med Center Arinos-LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Exame de Ultrassonografia,Contratação de empresa ou profissional médico para a realização de até 105 exames de ultrassonografia por mês, solicitados por médicos da rede municipal de saúde, pelo período de julho a dezembro. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 111,75 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PETI/PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 7.844,45 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 9.165,32 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.057,30 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 983,91 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.004,53 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.364,27 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO DE SECRETARIO - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.469,96 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal de Fazenda , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 330,00 | |
Credor: João Vitor Alves Correa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA MULTIUSUARIO-INTERNET E SIMILARES C/ OS SEGUINTES SERVIÇOS INSERÇÃO DE NOTICIAS EVENTOS C/ FOTOS, CADASTRO DE LICITAÇÕES, LINK DA PREFEITURA P/ FEICEBOOK, TWITER YUTUB E WEBMAIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.499,75 | |
Credor: Luiz Carlos da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO No 431/2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 4,73 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PRESIDENTE PRUDENTE No 180, BAIRRO BARRACA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.481,55 | |
Credor: Jovina Almeida de Souza | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5a, trajeto Faz. Linguiça com destino Faz. Campo de Fora , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.258,60 | |
Credor: EDMAR CARNEIRO GONÇALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema e Bonito com destino Até o Trevo da Faz. São Joaquim , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conform |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 227,85 | |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1C, trajeto Passagem Vermelha com destino Até o Ponto de Onibus , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 471,20 | |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz. Rasgado com destino ao Ponto do Onibus da Linha F1 , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrat |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 11.807,73 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - Cotntratos PSF - junto a Secretaria Municipal de Saude , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.796,80 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores - AGENTES COMUNITÁRIOS - junto a Secretaria Municipal de Saude , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.696,02 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.715,85 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 10.394,52 | |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2A/F2B, trajeto Faz. Varge, Larga, Toco Peto, com destino Ponto de Onibus da Linha F2A , percorrendo um total de xxxxx, ref. xxxxxxxxxxxx |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 260,64 | |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5C, trajeto Faz. Caldeira com destino até o Ponto de Onibus, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 450,00 | |
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D trajeto Assentamento P.A São Francisco com destino a Formoso-MG , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Cont |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 219,00 | |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2041 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CAMARA DE AR 900-20, PARA O VEÍCULO ONIBUS, PLACA 8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 10,50 | |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 54,55 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06-FOMOSO-MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 60,42 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.359,44 | |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BALDES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 240,00 | |
Credor: Isete Alves Soares | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ISETE ALVES SOARES, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLANDIA-MG,P/ ASSINAR DOCUMENTOS DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE GOIAMINAS E ACADEMIA DA SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 6.407,00 | |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F2D, trajeto Fazenda Piratinga com destino E.M. Lázaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 50,00 | |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA DORALICE BARBOSA MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE MENTAL, NA GRS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 17.449,80 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.206,99 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 12.359,50 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 133,60 | |
Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO, NA BALSA QUE SERVE NA TRAVESSIA DE PESSOAS, SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PASSA TRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 463, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 2.133,34 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsidio do Secretário Municipal de Ação Social , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 13.759,70 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.145,71 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.833,60 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 5.760,00 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSIDIO do Secretário - junto a Secretaria Municipal de de Infra Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 301,68 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIODOS - junto a Secretaria da Infra-Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 8.121,18 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria da Infra-Estrutura , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 723,20 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria da Saude , referente mês xxxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 843,48 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA L2, trajeto São João do Buriti, Três Capões á EM Lazaro Xavier, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 462 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 13.054,50 | |
Credor: Ronaldo Batista Neres | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 361. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 264,48 | |
Credor: Adriano de Oliveira Neves | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F5D, trajeto Faz. Palmeira com destino Faz de Elmar Machado , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.139,50 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino Capão do Mel , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 731,25 | |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8, trajeto Assent. Capão do Mel c/ destino E.M Lazaro X. Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 891,00 | |
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. XXX, trajeto XXXXXXXXXXXXXXXXXX com destino XXXXXXXXXXXXXXXXX , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.812,50 | |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 1400-24, PARA A MOTONIVELADORA FIATILLIS, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 147,48 | |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMOVEL, SITUADO A AV. CASTELO BRANCO No 528, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 30,00 | |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) LAMPADAS DE 60X127 V, PARA MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 147,25 | |
Credor: CELIO CARNEIRO DOS SANTOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no.F5B, trajeto Faz. Logradouro á Passarela no Piratinga , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 488 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.059,24 | |
Credor: ILDEBRANDO PEREIRA LISBOA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo p/ o transp. de alunos da rede M.ensino, LINHA no F2B, trajeto Faz. Vargem larga Toco Preto e Matinho ao ponto do Ônibus da linha F2, percorrendo um total de XXXXX , período XXXXXX Conf. Contrato no.489 e Parecer Juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 816,00 | |
Credor: ILDO PEREIRA LISBOA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2032 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Tranporte Escolar FUNDEB 40 % | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo para o transp. e de alunos da rede Mun. de ensino, LINHA no L8A, trajeto P.a Capão do Mel ao Bar do Vado da linha F2, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 491/13 e parecer juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 492,68 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS - EPIDEMIOLOGIA, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês de xxxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 3.822,22 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSÍDIO de Secretário, junto a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, referente mês de OUTUBRO de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 1.548,00 | |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus p/ o transporte de alunos da rede m. ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti á E.M Lázaro X.Pires, percorrendo total de xxx km , período xxxxxx Conf. Contrato 493/13 e parecer juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 499,06 | |
Credor: José Moreira de Carvalho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços de corte e lapidação para manutençao de pontes e pontilhoes sobre os rios Capão do mel, na região do boa vista e São Clemente na região piratinga dos piabas. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.690,00 | |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1004 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: aquisição equipamentos permanentes sec adm/plan | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 4 nobreak destinado ao setor de compras e licitações junto a Secretária de administração. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.300,75 | |
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. à contração de (1) veículo para o transp. e de alunos da rede Mun. de ensino, LINHA no St2, trajeto Assentamento Caiçara ao Distrito de Goiaminas , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 496/13 e parecer juridico. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.040,60 | |
Credor: Dalvani Pereira Gomes Ferreira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. ST2 trajeto P.A Caiçara ao Distrito de Goiaminas, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 477/2013 |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 66,00 | |
Credor: LINDA MAURA TAVARES DE SOUZA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.1004.2076 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de01(um) ventilador destinado a vigilancia sanitária. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 69,00 | |
Credor: LINDA MAURA TAVARES DE SOUZA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.1002 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos permanente sec. governo | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 01(um) ventilador pequeno para uso do gabinete junto à secretaria municipal de Governo. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 19.862,08 | |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 253,20 | |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de Produto de Limpeza e Higiene destinado a escola mun Lázaro Xavier Pires junto a Sec. mun de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 530,00 | |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 02 (duas) camara de ar traseira e 02 (duas) protetor de camara de ar dianteiro para retro escadeira case 580H lotada na secretaria de infra estrutura. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3253 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 877,20 | |
Credor: Patrick Antônio dos Santos | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Ref. contração de (1) veículo Kombi p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA noF1A, trajeto Faz. Extrema e bonito ate o trevo da Faz. São Joaquim, percorrendo...........,no periodo ........conf. cont 498 conf. parecer juridico. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 127,00 | |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL CHAMEX XOM 10 (DEZ) RESMAS DE 500 FOLHAS, PARA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 387,00 | |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto PA São João do Buriti com destino E.M Lázaro X. Pires, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 637,20 | |
Credor: Rosangela Rodrigues Barbosa | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Fazenda Cajueiro com destino Assentamento PA Gentio , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXX |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 7.031,00 | |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF I, II E III. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 70,00 | |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONCESSÃO de 01( uma) diaria, para o servidor que se desloca da sede do Município a cidade de Santa Maria -GO transportando os atletas do municipio e tres capões para participar de campeonato. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 42,00 | |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 KG, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 1.074,49 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para O PASEP, descontado do: xxxxx , referente mês de xxxx de 2013. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 11.651,70 | |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 992,60 | |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tarifas bancárias sendo: TARIFA DOC/TED - FPM no mês de AGOSTO de 2013. |
Total das anulações: /strong> | 1.080.005,68 |