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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

Di

Novembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 850006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 6371 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 6370 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 6369 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 4580-2
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 850004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 1.925,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 850001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20813-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2662 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11899 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11697 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11896 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

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Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11895 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2651 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2652 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2654 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2648 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11882 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11881 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2599 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2599 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2599 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2637 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2637 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2637 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11846 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11668 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: 11981 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2636 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: Irene Dias Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11871 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11872 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Roney Soares Andrade
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11873 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11874 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11875 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 11861 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 11862 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: João dos Reis Aragão
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11851 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 243 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 2642 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11732 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Itamar Luiz Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11730 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11731 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Dailson Carneiro de Souza
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2653 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7217-6
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2622 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2621 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Elaine Barboza da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2620 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2616 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Vilmar Ornelas Filho
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2619 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Maria Anita da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2623 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2624 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11822 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: 2618 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2617 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Anetelcia Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 2630 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2629 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 2628 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2627 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: 2626 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: 2631 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 11820 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/11/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: 11677 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2570 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2570 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Eudiene Carlos da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2603 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11739 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11738 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11737 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 11734 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: 11735 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Maria Domingas Marchese
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete Descrição Natureza: Diárias do Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11729 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Rita de Castro Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11728 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Míriam Susane Dias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11727 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11676 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Gilson Pereira de Sousa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2596 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2597 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2598 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 11710 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Lindaura Francisco Magalhães
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 11706 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7200-1
Credor: Sarafim Miguel dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2590 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2588 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2587 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2586 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Charles Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2585 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marcio Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2584 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Veronice Roderigues Farias
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 2583 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Marina de Almeida Lemes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2582 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/11/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 2580 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 2579 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 2581 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2589 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/11/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 2578 Banco: 0756 Agencia: 3179-8 Conta: 7219-2
Credor: José Divino Pereira Gomes
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Total dos pagamentos: 19.595,00