Informações atualizadas em: 09/07/2024 10:36:51
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 850008 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850013 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850009 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 850006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 6371 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Adão dos Reis de Oliveira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 6370 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 6369 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 4580-2 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 850004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 1.925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 850001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20813-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2662 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11899 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11697 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MAURISANE PEREIRA VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11896 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11895 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2651 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2652 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2654 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2648 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 11882 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11881 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2599 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2599 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 2599 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2637 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 2637 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2637 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11846 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11668 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: RITA ELAINE DIAS DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 900,00 | |
| Nº do documento: 11981 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2636 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: Irene Dias Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11871 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Míriam Susane Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2975 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11872 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Roney Soares Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2974 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11873 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2973 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11874 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11875 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 11861 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 11862 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: João dos Reis Aragão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 11851 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 243 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 2642 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11732 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Itamar Luiz Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2928 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11730 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2925 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11731 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Dailson Carneiro de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2653 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7217-6 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2622 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2621 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Elaine Barboza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2919 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2620 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2616 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Vilmar Ornelas Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2619 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Maria Anita da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2623 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2624 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LAURA CARLA BRITO COSTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2911 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11822 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2910 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 2618 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2617 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Anetelcia Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 2630 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2629 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 2628 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2627 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 2626 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: 2631 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: 11820 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/11/2013 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 11677 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: ODAIR GUEDES PIMENTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2570 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2570 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Eudiene Carlos da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2603 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2878 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11739 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11738 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: FLARYS HENRIQUE TEIXEIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11737 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 11734 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: 11735 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Maria Domingas Marchese | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11729 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Rita de Castro Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11728 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Míriam Susane Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11727 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11676 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Gilson Pereira de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2596 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELIY PEREIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2597 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2598 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 11710 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Lindaura Francisco Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 11706 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7200-1 | ||
| Credor: Sarafim Miguel dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2590 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2588 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2801 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2587 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2586 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Charles Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2585 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marcio Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2584 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Veronice Roderigues Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 2583 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Marina de Almeida Lemes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2582 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 2580 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 2579 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 2581 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/11/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2589 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/11/2013 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 2578 | Banco: 0756 | Agencia: 3179-8 | Conta: 7219-2 | ||
| Credor: José Divino Pereira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 19.595,00 |