Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 660,00 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/11/2013 | Valor: 560,00 | |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMM - (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 8.400,00 | |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMM - (ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MES DE: | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 3.200,00 | |
| Credor: FOLHA DE PGTO PESSOAL CIVIL DIVERSOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: referente folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistencia Social, MES JANEIRO 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 2.908,24 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 604,04 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao SUBSIDIO da Prefeita Municipal , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 14.199,60 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do subsídio do SECRETÁRIO Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 582,15 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS-junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 1.687,45 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - AGENTES COMUNITÁRTIOS, junto a Secretaria Municipal de Saúde , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 673,30 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS -, junto a Secretaria Municipal de Ação Social , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 2.269,70 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 4.592,45 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do SUBSIDIO do Secretario Municipal -, junto a Secretaria Municipal de Ambiente , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/11/2013 | Valor: 21.299,85 | |
| Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE DOIS EIXOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 52,65 | |
| Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE Aquisição de Produto de Limpeza e Higiene para unidade Mista de saude Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.359,30 | |
| Credor: Ernando Jesus Martins | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8 trajeto P.A Capão do Mel com destino E.M Lázaro Xavier Pires, percorrendo um total de XXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 403 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 20.827,30 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/11/2013 | Valor: 9.349,75 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores COMISSIONADOS - junto ao Gabinete , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 344,32 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS - junto a Secretaria Municipal de Educação , referente mês xxxxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 150,00 | |
| Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕS DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERLI FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.185,88 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa referente a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS - junto a Secretaria Municipal da Ação Social, referente mês de xxxx de 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/11/2013 | Valor: 3.440,97 | |
| Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATO- junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de xxxxxxx de 2013. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 104.346,95 | |||