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Prefeitura Municipal de Formoso

Prefeitura Municipal de Formoso

Estado de Minas Gerais

De

Outubro de 2013

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 765 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 70.190,44
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO FUNDAMENTAL, referente mês xxxxxx de 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 766 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 9.791,39
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - ENSINO INFANTIL - CRECHES referente mês xxxxxx de 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 767 Ano do empenho: 2013 Data: 03/10/2013 Valor: 8.445,28
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês xxxxxx de 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 768 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 8.396,53
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente mês xxxxxx de 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 4.323,44
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - PSF, referente mês xxxxxx de 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 942 Ano do empenho: 2013 Data: 31/10/2013 Valor: 18.811,99
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde - ACC, referente mês xxxxxx de 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 1583 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 300,00
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CARLOS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2217 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 50,00
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UM) DIÁRIA DO SERVIDOR GABRIEL FERREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2218 Ano do empenho: 2013 Data: 17/10/2013 Valor: 50,00
Credor: SELIY PEREIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROJETO CULTIVAR NUTRI E EDUCAR, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013.

Dados da Anulação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 806,25
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. STE, trajeto Assentamento Caiçara com destino ao Distrito de Goiaminas , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contra

Dados da Anulação
Número do empenho: 2374 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 1.782,00
Credor: Valmir Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1B, trajeto Faz. Cajueiro com destino Até Assentamento P.A Gentio , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato X

Dados da Anulação
Número do empenho: 2375 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 204,00
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L8A, trajeto Assentamento Capão do Mel com destino Até o Bar do Vado, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contra

Dados da Anulação
Número do empenho: 2438 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 307,45
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista com destino ao Capãp do Mel, percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato XXXXX

Dados da Anulação
Número do empenho: 2510 Ano do empenho: 2013 Data: 04/10/2013 Valor: 498,96
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. L7, trajeto P.A São João do Buriti com destino E.M Lazaro Xavier Pires , percorrendo um total de XXXXX , no período XXXXXX Conforme Contrato 452.

Total das anulações: /strong> 123.957,73