Informações atualizadas em: 27/03/2024 18:30:04
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2962 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.822,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento de SUBSÍDIO de Secretário, junto a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão- Demilson Ferreira do Prado- referente ao mês de OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SELIY PEREIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SELY PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: GABRIEL ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR GABRIEL ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS COELHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, SOBRE O PROJETO FORTALECIMENTO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: Dalvanici Moreira Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE SENHORINHA MOREIRA TAVARES, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Neurivilson Pereira de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR NEURIVILSON PEREIRA ANDRADE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, ACOMPANHAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO DOS REIS ARAGÃO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR MATERIAL DE ESPORTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR MENOR ACOLHIDO NA CASA DE PASSAGEM E CASAL P/ CONSULTA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOAO CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOÃO CARNEIRO DE QUEIROZ, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À URUANA DE MINAS, PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA ESCOLINHA P/ PARTICIPAR DE UM JOGO AMISTOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE FUTEBOL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 257,40 |
Credor: DENISE PIRES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GABRIELA PIRES MARTINS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 59,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH COM 08 (OITO) PORTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 48,33 |
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXO 3647.1552, 3647.1305, 3647.1264 E 3647.1111, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 58,10 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 136,46 |
Credor: PRIMAVIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO E 03 (TRES) ÓLEO DE MOTOR, PARA O VEÍCULO FIAT MILLE, PLACA OPW-2773, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.404,16 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela Despesa empenhada refernte ao pagamento de diárias, relativo as despesas com alimentação e hospedagens e deslocamento por quilometro rodado, de técnicos em visita, conforme clausula contratual. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 292,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS À MONTES CLAROS-MG. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10 A 01/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 292,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS À MONTES CLAROS-MG. PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO DE ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10 A 01/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2828 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DA SERVIDORA QUEITE MEIRE OLIVEIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10/ A 01/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: Valdiane Pereira de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS DA SERVIDORA VALDIANE PEREIRA DE ARAUJO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO, NOS DIAS 28/10/ A 01/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 285,05 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54.54 METROS DE FIO DE COBRE E 01 (UMA) LATA DE TINTA, PARA PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE COMPRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 598,90 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS DA CRECHE MUNICIPAL PARAISO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 13.438,92 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4.773,9800 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 656.6700 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.068,58 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 149.7699 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 229.9800 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.145,04 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 370.5650 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.652,11 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.032.8710 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 59.4020 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 3.656,41 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.183.3060 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 190,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1003.1032 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e conservação Postos Saúde e PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE 500 LTS, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 2.940,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DO LAGO FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 1.874,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) METROS DE CABO E 244 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATO) METROS DE FIO DE COBRE, PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E CANTEIROS DA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 308,50 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 392,27 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, EM VIAGENS A BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA E NO GAB. DO DEP. GABRIEL GUIMARÃES E TRATAR C/ O COORD. CGP/COACON (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 839,70 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CESTAS BÁSICA, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2805 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 3.514,50 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L2, trajeto Assent. São João do Buriti e 3 Capões c/ destino E.M. Lazaro X. Pires , percorrendo um total de 1.562 km , no período 22 dias de agosto/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: IZABEL BARBOSA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA IZABEL BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DE SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORA JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPNHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA DEVIDO INFARTO DO MIOCARDIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEY MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHAR PACIENTE PARA PERICIA NO INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA PEDIATRA DEVIDO QUEDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, CONDUZIR PACIENTE COM ENFARTO AGUDO PARA AVALIAÇÃO E CONDUTA DA CARDIOLOGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA VERONICE RODRIGUES FARIAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA NA GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINA DE ALMEIDA LEMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Renata Bertoldo de Araújo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA RENATA BERTOLDO ARAUJO FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, REMOÇÃO DE PACIENTE COM FRATURA, PARA O HOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a concessão de 01 (uma) diária para o Secretário da Fazenda Itamar Luiz Marchese para reunião na Caixa Econômica Federal em Unai-MG, no dia 25/10/2013, para tratar de assuntos do intesse do município. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS HUB E HMIB. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Eudiene Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenha refere-se a concessão de 02 (duas) diárias para o servidor Eudiene Carlos da Silva, para levar pacientes para consultas e enxames Hospital do Sarah em Brasília-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARIA ANITA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO E BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E TRATAMENTO NO HOSP. DE BASE E LEVAR VALDERI MOREIRA DA SILVA P/ PERÍCIA NO INSS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORJOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES P/ FAZER RISCO CIRURGICO E REALIZAR CONSULTAS NO HOSP. SÃO LUCAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASÍLAI-DF, LEVAR PACIENTE NO HOSP. SÃO LUCAS E REMOÇÃO DE PACIENTE COM FRATURAS, PARA O HOSP. DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 670,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR FUNCIONÁRIA PARA REUNIÃO NA GRS E LEVAR PACIENTES P/ CONSULTAS E EXAMES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 470,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DE 54 UNID DE ADESIVOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 317,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, DE 05 METROS DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.070,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA/PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO SOLAR, NO VEÍCULO VAN DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 290,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNER, 05 UNID, PARA A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 310,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA/PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO SOLAR, ENVELOPAMENTO COMPLETO DE VEÍCULO AMBUALANCIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 3.878,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADOS A CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 40.800,00 |
Credor: Roberto Cerutti Novaes ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Prestação de Serviços Médicos, com 30 (trinta) plantões de 24 horas e 30 (trinta) plantões de 12 horas, no hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS E 1/2, DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA ASSINAR O PRO-MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CODEVASF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR MENOR ACOLHIDO PARA ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E RECADASTRAR SENHA DO CAD ÚNICO NA CAIXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CLARINDA VIEIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA CLARINDA VIEIRA LISBOA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, RECADASTRAR SENHA DO CAD ÚNICO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR NO MÉDICO O ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2772 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 742,50 |
Credor: CARLOS ROBERTO DIAS DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1002.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Tratamento Fora Domincílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE MATHEUS BARBOSA DUAS DE SOUZA, EM BELO HORIZONTE-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2770 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, LEVAR PESSOAS CARENTES PARA FAZER PERÍCIA MÉDICA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 2.835,00 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MOTONIVELADORA FIATALLIS, DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: COMÉRCIO AUTOMOTIVO RODRIGO SOM LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 3.00X2, COM CHAPA E ESTRUTURA METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES DA NOVA SEDE DA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 3.049,17 |
Credor: BRUNO MUNIZ MACIEL DE CASTRO-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) PACOTES DE SACOS DE LIXO COM 100 (CEM) UNIDADES, DESTINADOS A LIMPEZA DA CIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA MARCIA LOPO DE ARAUJO FELICIANO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM P/ ATENDIMENTO PSIQUIATRICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Lindaura Francisco Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SECRETARIA LINDAURA FRANCISCO MAGALHÃES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR ACOLHIDO DA CASA DE PASSAGEM P/ ATENDIMENTO MÉDICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO C/ 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 68, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.089,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BALDES DE GRAXAS DE 20 (VINTE) LITROS E 60 (SESSENTA) LITROS DE ÓLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 163,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR 15w-40, FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO DO FILTRO E PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA, PARA O VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, PLACA OGI-3042. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 875,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MONTES CLAROS-MG, ASSINAR CONVENIO PRO-MUNICIPIO E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CODEVASF, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO COORDENADOR DO CGP/COACON (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS), NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 879,85 |
Credor: KLAYTON FAGUNDES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada, referente ao pagamento dos direitos trabalhistas em virtude da rescisão contratual. Referente ao mês de Setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 275,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PASTILHA DE FREIO, KIT SAPATA DE FREIO E DISCO DE FREIO, PARA O VEÍCULO, PLACA OGI-3042, DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE ADELMA FRANCISCO DE ARAÚJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Lionidia Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LIONILDA CARNEIRO DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: Leusa Barbosa do Paraiso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE LEUSA BARBOSA DO PARAISO, EM GOIANIA-GO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES LIMA, Á UNAI-MG PARA BUSCAR A VAN NA PRIMAVIA NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Zilma de Jesus Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamemto de uma (01) Diária da Secretaria Zilma de Jesus Oliveira em viagens administrativa á Brasilia DF para Participar de uma Reunião no Ministério do Turismo no dia 18 de Outubro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 1.607,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços Funerario de roupa, ornamentação, aluguel paramentação , velas, embalsamamento , cortejo e traslado de 552 KM da falecida Jessica Cristina Alves Rodrigues, destinado a Sec. Mun de Asssistencia Social . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 514,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço Funerario de traslado de 514 KM da falecida Maria Venerana Pereira dos Santos destinado a Sec. Mun. de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, PARA IR NO INCRA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Funerarios para Ajuda de custo de vulnerabilidade social da falecida Sipriana Souza Luz para sec. sec. mun de Assistencia social . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 1.546,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços Funerarios de, Roupa, Ornamentação, Cortejo, Embalsamamento e Traslando de 656 km do falecido Neurival Tiago de Souza, destinado a Sec Mun de Assistecia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 1.444,00 |
Credor: VINICIOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços Funerarios,de Urna, Roupas, Ornamentação, Aluguel para mentação,velas,cortejo, tanatopraxia e Traslado de 833 km da falecida Valdenice Lopes de Oliveira. destiando a Sec. de Assistencia Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARCELADO DE MIL E OITOCENTOS (1800) MARMITEX-CARDAPIO; ARROZ, FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 310,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARCELADO DE MIL E OITOCENTOS (1800) MARMITEX-CARDAPIO; ARROZ, FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 850,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: PAULA ORNELAS FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA PAULA ORNELAS FERREIRA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA MANUTENÇÃO DO SIAB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE P/ TRATAMENTO HEMODIALISE E CONSULTAS NO HUB, LEVAR PACIENTE NO PNEUMOLOGISTA P/ TRATAMENTO NO HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA ÀBRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES E CONSULTA NO HUB E CONDUZIR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA OTORRINO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Charles Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR CHARLES ALVES DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, REMOÇÃO DE CRIANÇA COM PNEUMONIA P/ HOSPITAL HMIB E ACOMPANHAR PACIENTE P/ AVALIAÇÃO E CONDUTA OTORRINO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E UNAÍ-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA Á BARRETOS-SP, BUSCAR PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DE BARRETOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Onélia Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ONÉLIA ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, PARA FAZER O TÉRMINO DAS ETAPAS DO CURSO DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: Junio Cesar Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JUNIO CESAR RODRIGUES DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE COM PNEUMOLOGISTA NO HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 448,80 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lanches no distrito de goiaminas destinado a secretaria de Assistencia Social para uso do programa peti-projovem (SPVMC). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 627,22 |
Credor: ANILDA DAL BEM GALLERT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de lanches no distrito de goiaminas destinado a secretaria de Assistencia Social para uso do programa peti-projovem (SPVMC). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: PEDRO ROCHA ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PEDRO ROCHA ALKIMIM, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/10/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: Agripino Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE ANA BRITO DE SENA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: João dos Reis Aragão | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BENEDITO ROSA ARAGÃO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/10/2013 | Valor: 260,00 |
Credor: AGNELO BATISTA DE ARAÚJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE AGNELO BATISTA DE ARAUJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.879,71 |
Credor: Posto e Restaurante São Paulo LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 637.4060 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2693 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: AMARAL FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A HOSPEDAGEM DO OPERADOR DE MÁQUINA PESADA DA AMNOR, POR 30 DIAS DE ESTADIA, PRESTANDO SERVIÇO PARA A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 87,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES DE 05 (CINCO) KG, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) diarias para secretária, em viagem a Belo Horizoznte, para participar de um curso de capacitação do Plano de Ações Articuladas - PAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO DA GRS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.044,49 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. transp. escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS VALKSWAGEM 15190, PLACA HLF-8277, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.677,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA CILINDRO COM CAPACIDADE DE 10 E 1 M3, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 3.188,52 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CLAUSULA DE TERMO DE ADESÃO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. COMPETENCIA 10, 11 E 12 DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 504,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX , PARCELADA DE SEISCENTOS (600), CARDAPIO; ARROZ BRANCO FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA, SUINO OU LINGUINÇA E UMA MASSA, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.320,00 |
Credor: Vanderlei Pereira Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX , PARCELADA DE MIL E OITOCENTOS (1800), CARDAPIO; ARROZ, FEIJÃO, SALADA, CARNE DO TIPO FRANGO, BOVINA OU SUINA E MACARRÃO, PARA USO DA SECRETARIA MUN. DA INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 672,95 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E/OU LANCHES, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, PARA CURSOS E NA RECEPÇÃO DE COORDENADORES DA GERENCIA REGIONAL DE UNAÍ-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 3.199,80 |
Credor: Locar Veículos Unaí Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PALIO, MODELO 1.0, ECONOMY-FLEX. 4 PORTAS 12/12, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: PAULO HENRIQUE CARNEIRO PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE UMA CAVALGADA ECOLÓGICA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 136,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PACOTES DE 20 (VINTE) CAIXAS DE COLCHETES Nos 07 e 15, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 549,70 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MICRO-ONIBUS IVECO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2677 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 2.157,07 |
Credor: Brasil Máquinas e Veículos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA CARREGADEIRA CATERPILLAR 924 G, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: IVANILDE FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE IVETE FERREIRA DE SOUZA, EM BARRETOS-SP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Marla Fernanda Bamberg | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE GEOVANA PEREIRA DE JESUS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.601,66 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.356,16 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DOS SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, BUSCAR MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG E BRASILIA-DF, LEVAR PESSOAS CARENTES NA PREVIDENCIA SOCIAL E LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PEGAR UM MOTOR QUE FUNDIU DOS VEÍCULO LOCADOS E LEVAR NA OFICINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.422,00 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.228,51 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Evilasio Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR EVILASIO FERREIRA DOS REIS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À FORMOSA-GO, ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSIUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO ANDRE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO INCRA E TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO ENGENHEIRO ANDRÉ EM FORMOSA-GO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.554,27 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.12643647.1414, 3647.1305 E 3647.1305, DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Irene Dias Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Pedro Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA ENTREVISTA C/ DR. CARLOS FERNANDO P/ SITE FORMOSO SOBRE ASSUNTOS INTERNO PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À SITIO DE ABADIA-GO, TRANSPORTAR ALUNOS PARA CAMPEONATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 285,00 |
Credor: OFICINA D`AUTO PEÇAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela Dispesa Empenhada Referente pagamento de reboque excedente de 190 KM do Veiculo Ducato placa OPP-3803 destinado a Sec Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 6.233,24 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2066 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Combustivel / Filtros e Lubrificantes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2.017,23 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 24.714,32 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 9.061.01 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 989.8100 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 917,80 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 297.0240 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA GPW-7864, DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 3.705,35 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2024 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: combustivel/ filtros/ lubrificantes educac. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.550,3560 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2641 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.320,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: CAJUEIRO, ROSENO PEREIRA ORNELAS, FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA E GERALDO FURTADO ROCHA, COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2640 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR UMBERTO ALMEIDA DE SOUZA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À MAMBAÍ-GO, TRANSPORTAR ATLETAS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 170,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, LEVAR A VAN DUCATO PARA FAZER MANUTENÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2638 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 542,00 |
Credor: Magalhães & Silva Materiais Para Construção Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BARRAS DE CANO, 05 (CINCO) CAIXAS DE DESCARGA E 10 (DEZ) LAMPADAS FLUORESCENTE, PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 33,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LUVAS E 04 (QUATRO) TUBO COMPLETO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 123,90 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS QUADRAS DE ESPORTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 123,60 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 40.00 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 2.052,45 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 664.2240 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.216,85 |
Credor: AUTO POSTO FORMOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 233.4360 LITROS DE ÓLEO DIESEL E 213.2500 LITROS DE GASOLINA, PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PMMG E PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Diárias do Prefeito | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO COM O ENGENHEIRO JULIANO, REFRENTE CONVENIO 3013/2007, NO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Tito Livio Firmino de Sousa Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Apresentação de Show s Artísticos para os Programas de fortalecimento de Vinculo (Peti e Projovem) Show de Mágicas, palhaço , Perna de pau Homem prateado Contorcionista humorista, monociclo e gincana com brindes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA DORALICE BARBOSA MAGALHÃES , PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DE SAUDE MENTAL NA GRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E/OU LANCHES,PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA, SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DE SETEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 1.666,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DISJUNTOR E 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA MARGEM DO LAGO FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 2.825,00 |
Credor: GILBERTO COELHO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) DISJUNTOR, 1000 (MIL) METROS DE FIO DE COBRE E 10 (DEZ) LAMPADAS, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA MARGEM LAGO FORMOSO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Débora Souza da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA DÉBORA SOUZA DA COSTA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, ACOMPANHAR PACIENTE COM PROBLEMA DE SAÚDE, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2619 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Marina de Almeida Lemes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA MARINA DE ALMEIDA MENDES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, BUSCAR REMÉDIO CONTROLADO PARA PORTADOR DE C.A, NOS HOSPITAL DE BASE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR SELVINO CONFUCIO TRINDADE BOTTEGA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES DE CORAÇÃO NO INSTITUTO CARDIOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: José Divino Pereira Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR JOSE DIVINO PEREIRA GOMES, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA FAZER CONSULTA, REVISÃO DE CIRURGIA E EXAMES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 298,55 |
Credor: Itamar Luiz Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SERVIDOR ITAMAR LUIZ MARCHESE, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHANDO A PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 170,00 |
Credor: ELAINE JOSE DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA ELAINE JOSE DA ROCHA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, REUNIÃO P/ PACTUAÇÃO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E PARA CADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: Marcio Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORMARCIO VIEIRA DA SILVA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS PLANALTINA E HUB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 13.824,00 |
Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2002 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de sentenças judiciais | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. pagamento de custas judiciais, ref. processos 25682-2013.8.13/0093;25633-37.2013.8.13/0093;2566-27.2013.8.13/0093;25674-04.2013.8.13/0093;25658-50.2013.8.13/0093;25617-83.2013.8.13/0093;24552-53.2013.8.13/0093 e 25641-14.2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: JOELMAR FRANCISCO DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDORJOELMAR FRANCISCO DE BRITO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF E UNAÍ-MG, LEVAR PACIENTES P/ REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NOS HOSP. DA CRIANÇA, HOSP. DE BASE E HMIB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: LINDOMARSON SABINO DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR LINDOMARSON SABINO DO CARMO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAI-MG E BRASILIA-DF, LEVAR AMBULANNCIA PARA REVISÃO E PACIENTE P/ CONSULTA E REMOÇÃO DA CRIANÇA GUSTAVO RODRIGUES, C/ PNEUMONIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: VANDERLY FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DO SERVIDOR VANDERLY FERNANDES DE LIMA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE BASE E SOBRADINHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 253 DE 29 DE JUNHO DE 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Adelma Francisco de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DO PACIENTE BRENO OLIVEIRA DE ARAÚJO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Dailson Carneiro de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIA DO SERVIDOR DAILSON CARNEIRO DE SOUSA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR RADIADOR DO CAMINHÃO FORD PARA CONSERTO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BELO HORIZONTE-MG, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 402,80 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BARRAS DE AÇO, 01 (UM) M3 DE BRITA E 11 (ONZE) SACOS DE CIMENTO, PARA REFORMA DA PONTE DA REGIÃO DO ASSENTAMENTO DA BOA VISTA-MUN. DE FORMOSO-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Simone Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA SIMONE PEREIRA DE ABADIA, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Sarafim Miguel dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO SERVIDOR SARAFIM MIGUEL DOS SANTOS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, TRANSPORTAR EQUIPE PARA PARTICIPAR DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Gracielle Silva Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA GRACIELLI SILVA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOCELITA DESCONZI DOTTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA JOCELITA DESCONZI DOTTO, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PIP MUNICIPAL, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 852,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE, SITUADO Á RUA ASTROGILDO CARNEIRO No 75-BAIRRO SANTA LUZIA, REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO, MARÇO E MAIO A SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Jovania Neres dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE JOVANIA NERES DOS SANTOS, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: VALDECI FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DA PACIENTE EUGENIA PEREIRA DA SILVA, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 260,00 |
Credor: Lenice Gomes da Silva Carneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, DAS PACIENTES BRUNA GOMES CARNEIRO E ISABELA GOMES CARNEIRO, EM BRASILIA-DF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 960,00 |
Credor: GONTIJO E PEREIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO/AMBULANCIA, PLACA HNH-1597, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 214,84 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA CASA DE PASSAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 10.396,55 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material odontologicos destinados a uso no Programa Saúde da Familia,junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 398,30 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 14.590,65 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar destinados a uso no Programa Saúde da Familia - I, II e III, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 3.731,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material hospitalar para o laboratorio municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2582 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 2.870,40 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Execução de Serviços de Publicidade, Publicação, Impressão, Reprodução e Encadernação de cópias, para a secretaria mun. de educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 54,15 |
Credor: DARCI CARNEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E/OU LANCHES, PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: Juliana Diéssica de Oliveira Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA JULIANA DIÉSSICA DE OLIVEIRA RIBEIRO, PARA PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À UNAÍ-MG, PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SINASC, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: Vilmar Ornelas Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: REFERE-SE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR VILMAR ORNELAS FILHO, P/ VIAGENS ADMINISTRATIVA À UBERLANDIA-MG,P/ ASSINAR DOCUMENTOS DOS PROJETOS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE GOIAMINAS E ACADEMIA DA SAUDE, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 1.338,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOIS MBPS NA SEDE (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NA EMATER, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 666,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO CRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 333,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 512 KBPS NO SIAT, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA POLICIA CIVIL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 166,00 |
Credor: TURBO BSB TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET , CREDENCIADO PELA ANATEL, PARA FORNECIMENTO DE SINAL BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 256 KBPS NA FARMACIA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: Maria Madalena Pereira da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DA SERVIDORA MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA SANTOS, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DA SERVIDORA CLEUDIVANE CLEMENTE DA SILVA, EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: WAGNER NASCIMENTO ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO SERVIDOR WAGNER NASCIMENTO ORNELAS EM VIAGENS ADMINISTRATIVA À BURITIS-MG, LEVAR OS CONSELHEIROS, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 79,99 |
Credor: Maria Domingas Marchese | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DESPESA DE COMBUSTIVEIS DA PREFEITA MARIA DOMINGAS MARCHESE EM VIAGENS ADMINISTRATIVA, TRATANDO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 2.029,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Valor refere-se a aquisição de 09 (nove) cargas de 10 e 01m3 de oxigenio medicinal, destinados ao hospital municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GALÕES DE 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 262,95 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JUNTA DE VEDAÇÃO DE CARTER, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR 10W40 E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA RENOUT | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LISTRAÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OPQ-9226, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 1.056,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE02 (DOIS) BALDES DE GRAXA E 06 (SEIS) GALÕES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DAS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.570,00 |
Credor: Euny Araújo Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICO EM ÁREA DOCUMENTAL PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTÁRIO EM MÍDIA DVD, DE OBRAS E SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.167,00 |
Credor: FABIANA BRAGA FIGUEREDO - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DE 10M3 3 01M3, DESTINADOS AAO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 4.522,00 |
Credor: COMERCIAL CESAR DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.122.2701.2050 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais de Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE APITO, BOLA DE FUTEBOL, CRONOMETRO, MEDALHA E TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2531 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 226,40 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA, ESPONJA, SABÃO EM PÓ E VASSOURA, PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, MEMORIA RAM COM, 04GB, DISCO RIGIDO DE 500 GB, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, SAMSUNG, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Hidroforte Poços Artesianos LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0803.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Assistencial a carentes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE SONDAGENS EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, NO VALE DO AMANHECER, PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PELO PLANO HABITACIONAL COOHAB. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.825,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos, destinados ao Programa Saúde da Famila - PSF, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 9,98 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KG DE AÇAFRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2463 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 262,20 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FIO DE COBRE, CIMENTO E MADEIRITE, PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.045,00 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos destinados ao Programa Saúde da Familia - PSF,junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.402,64 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 3.111,20 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.870,52 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2400 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 306,76 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.255,66 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, PARA USO DO SETOR DE COMPRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 10.379,80 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material odontologico, destinados ao Programa Saúde da Familia(PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 6,20 |
Credor: CARNEIRO E MATOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FITA VEDA ROSCA E 01 (UM) SIFÃO, PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FELINTRO DIAS ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 254,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PAPEL CHAMEX, COM 10 (DEZ) RESMAS DE 500 FOLHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 81,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NA CANTINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 2.160,00 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO P/ ENCHER, MANDRILHAR EIXO, BUCHAS E MANCAIS DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 6,55 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CADERNO DE PROTOCOLO DE 100 FLS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO DO SETOR DE COMPRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.610,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO E MONTADO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MONITOR LED/LCD, MEMORIA RAM COM 4GB, DISCO RÍGIDO DE 500GB E TECLADO, DESTINADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: NAYANA MACHADO LINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MARCA SAMSUNG, DESTINADA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 313,06 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.180,00 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PRATELEIRAS DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 17.184,20 |
Credor: MS Hospitalar LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA OS PSFS 01,02 E 03 DESTINADO A SEC. MUN DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 249,12 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEC MUN DE EDUCAÇÃO PARA Á ESCOLA MUN SANTO ANTONIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1973 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.233,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISICÃO DE FLUIDO P/ SISTEMA DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE E ÓLEO P/ SISTEMA HIDRÁULICO DESTINADO ÃO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.320,70 |
Credor: MASTER MEDICO HOSPITALAR LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.1002.2072 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Aquisição Distribuição Medicamentos | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 464,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITÁRIA, LUVA DE BORRACHA, PAPEL HIGIENICO E RODO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 88,15 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Aquisição de Utensilio domestico para as secretaria municipal de Aministração para uso da Cantina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 22,50 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Valor Refere-se Aquisição de Generos Alimenticios Destinado a Secretaria Municipal de Administração para uso da Cantina. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 30,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CANTINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 73,90 |
Credor: AMARILDO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE, MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FARDO DE AÇUCAR COM 06 (SEIS) PACOTES, DESTINADO A CANTINA DO HOSPITAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 96,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CX. DE PAPEL TOALHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1469 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 182,80 |
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SEA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 375,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GALÃO DE 20 (VINTE) DE LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 26,50 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A DELEGACIA DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 227,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO NA COZINHA COMUNITÁRIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 421,00 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 52.266,90 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês AGOSTO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2013 | Valor: 34.180,23 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês AGOSTO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2980 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2013 | Valor: 739,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2961 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.966,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor CONTRATO- DARLEY GOMES COELHO- junto a Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2013 | Valor: 14.780,00 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de pessoa juridica na elaboração do projeto básico da nova sede da Prefeitura Municipal de Formoso. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2753 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 4.725,00 |
Credor: Ronaldo Batista Neres | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1, trajeto Gentil com destino Formoso , percorrendo um total de 2.100 km , no período 21 dias de setembro/3013, Conforme Contrato 361. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 339,00 |
Credor: Mário José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóveis,destinado a abrigar as instalações do cartório eleitoral da 342a Zona Eleitoral de Buritis/MG, conforme contrato de aluguel no 468, referente ao mes de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prestação de serviços de FISIOTERAPEUTA nos programas e projetos sociais da Secretaria Mun. de Saúde, referente ao mês de setembro de 2013, conforme contrato 465 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Cleonice Francisca dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a prest. de serviços da chamada pública PNAE 2013, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme contrato n 466, no período de 02/09 a 02/10 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Priscila Lima de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aditivo de contrato no valor de 25% a ser acrescido por um periodo de 15 dias da prestadora Priscila Lima de Sousa lotada na Secretaria Municipal de Saúde,do período de 04 de setembro a 18 de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.923,00 |
Credor: NIVALDO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a 1.750 kg , conforme contrato no. 457 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 3.744,00 |
Credor: GERALDO FARIAS MAGALHÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a 1040 kg , conforme contrato no. 455 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MARIA ROZANIA MOREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a 80 kg , conforme contrato no. 460 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2013 | Valor: 444,00 |
Credor: AGNALDO LOPES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a 192 kg , conforme contrato no.458 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 364,00 |
Credor: MANOEL CARNEIRO DE QUEIROZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a 132 kg , conforme contrato no.454 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 880,00 |
Credor: Adelino Carneiro de Queiroz | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente 220 kg , conforme contrato no.461 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/10/2013 | Valor: 1.230,50 |
Credor: EVARISTO MANOEL DOS ANJOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.10.306.1204.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa Alimentação Escolar PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios, para o programa nacional da merenda escolar - PNAE, conforme Lei no. 11947/2009 e chamada pública no. 001/2013, referente a 570 kg , conforme contrato no.456 de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2648 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Gabriel Candido Magalhaes Netto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALSEIRO, NA BALSA QUE SERVE NA TRAVESSIA DE PESSOAS, SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS, NA LOCALIDADE DENOMINADA PASSA TRES, NESTE MUNICIPIO, REF. A 05/08/13 A 05/09/13 E 05/0913 A 05/10/13.CONFORME CONTRATO No 463 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prest. de serv. de capina, roçado e limpeza de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, durante o mês d |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prest. de serv. de capina, roçado e limpeza de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, durante o mês d |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prest. de serv. de capina, roçado e limpeza de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, durante o mês d |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prest. de serv. de capina, roçado e limpeza de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, durante o mês d |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/10/2013 | Valor: 58,81 |
Credor: Cleiton Klai Morais Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prestação de serviços especializados na manuntenção da impressora multifuncional do Setor de Tributos e Arrecadação (SIAT), desta prefeitura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2583 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.056,80 |
Credor: Antonio Vitor Gomes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D, trajeto Faz. Piratinga com destino E.M. Lázaro Xavier. Pires , percorrendo um total de 2.352 km , no período de 21 dias de setembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: João Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Valor refere-se à prestação de serviços de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: Centro, Vila Nova, Capuava, Barroca, Santa Luzia, Aeroporto, Barreiro e Vale do Amanhecer, duarante o mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Joana Caetano da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanhecer, durante o m :es de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2013 | Valor: 252,00 |
Credor: Maria Lídia Vaz Justino | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição combustivel / lubrificantes Executivo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LITROS DE ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Maria Rodrigues Nascimento de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanahecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Valdemiro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanahecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Samuel Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanahecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Rocha Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanahecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Manoel Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanahecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: João Muniz dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. nde capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanhecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: João Almeida dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanhecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Jandira Batista de Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanhecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Gerson Neres Espírito Santo | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanhecer, durante o mês de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: GERALDO JOSE GONCALVES DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanhecer, durante o m :es de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 762,00 |
Credor: Deusuita Rosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. de capina de ruas, passeios, avenidas, canteiro central e praças, nos bairros: centro, vila nova, capuava, barroca, santa luzia, aeroporto, barreiro e vale do amanhecer, durante o m :es de agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2013 | Valor: 666,77 |
Credor: Frederico Andrade Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO PROFESSOR, PARA ATUAR NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL LAZARO XAVIER PIRES, PARA ATENDIMENTOS DE ALUNOS, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO 218/2013, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.022,10 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalar | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 684,18 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se à prest. de serv. no transp. escolar de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: Faz. Caldeira ao ponto de onibus, da linha F5C, perfazendo um total de 9 km, corresp. a 21 dias do mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.538,90 |
Credor: EDMAR CARNEIRO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere à contração de (1) veículo tipo ônibus p/o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1A, trajeto Faz. Extrema até o ponto do São Joaquim, ,perc. um total de 78 km diários, corresp. a 21 dias do mês de setembro de 2013. Conf. cont. 438 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2013 | Valor: 11.500,00 |
Credor: Mappa Engenharia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Reparos e Conservação Pontes e Mata Burros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E OU PROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PNANILHAS, PROJETOS E MEMORIAIS, CONFORME CONTRATO No 432, REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.750,00 |
Credor: Veronice Roderigues Farias | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se a prestação de serviços na função de Enfermeira na Coordenação e Treinamentos de Programas e Equipes da ESF e Epidemiologia, conforme contrato 433, referente ao mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2013 | Valor: 5.500,00 |
Credor: Luiz Carlos da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO No 431/2013, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1668 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2013 | Valor: 167,95 |
Credor: L.E.DA SILVA E CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE Aquisição de Produto de Limpeza e Higiene para unidade Mista de saude Municipal |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2013 | Valor: 33.607,03 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês SETEMBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Ativ. gerais de controle de endem | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.356,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2013 | Valor: 19.099,06 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.536,92 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2013 | Valor: 66,07 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2013 | Valor: 3.160,08 |
Credor: LAZARO DA SILVA TEIXEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se à prest. de serv. no transp. escolar de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: P.A. São João do Buriti a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, da linha L7, perf. um total de 56 km, corresp. a 19 dias dias do mês setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.785,90 |
Credor: Cidnei Santana Carneiro dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F4A, trajeto Faz. Boa Vista c/ destino ao Capãp do Mel, percorrendo um total de 2.226 km , no período 21 dias de setembro/2013, Conforme Contrato 449. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.725,00 |
Credor: José Maria Pereira de Almeida-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2D trajeto Assentamento P.A São Francisco c/ destino a Formoso-MG , percorrendo um total de 2.100 km , no período setembro/2013, Conf. Contrato 440. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2013 | Valor: 619,02 |
Credor: CARLITO MARTINS GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se à prestação de serv. no transporte de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: Fazenda Caldeira ao ponto de ônibus, na linha F5C, perfazendo um total de 06 km, corresp. a 19 dias do mês agosto de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.829,56 |
Credor: ROBENILSOM RODRIGUES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. no transp. escolar de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: Faz. Vargem Larga a Faz. Carinhanha, perfazendo um total de 94 km, corresp. a 21 dias do mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Dionizio Barbosa da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.813.2701.2053 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio Festividades Culturais Municipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS E DESMONTAGENS DE BARRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO E INTERIOR EM EVENTOS CULTURAIS, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME CONTRATO No 444/2013, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: MIRACI ANDRADE ORNELAS LINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA GOV. MILTON CAMPOS No 06-FORMOSO-MG, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO No 445/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.236,90 |
Credor: ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F1D, trajeto Faz. Rasgado ao Ponto do Onibus da Linha F1 , percorrendo um total de 38 km , corresp. a 21 dias do mês de setembro. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2013 | Valor: 683,55 |
Credor: LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o trans. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F1C, trajeto Passagem Vermelha até o Ponto de Onibus , percorrendo um total de 21 km , ref. 21 dias do mês de setembro de 2013. Conf. contrato 435. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.488,00 |
Credor: Carlos Henrique Vieira Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. no transp. escolar de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: Capão do Mel ao ponto da linha L8, perfazendo um total de 120 km corresp. a 22 dias do mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2013 | Valor: 3.742,20 |
Credor: Valmir Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. no transp. escolar de alunos da rede muncipal de ensino fund. no trajeto: Fazenda Cajueiro ao P.A. Gentio, perfazendo um total de 99 km corresp. a 21 dias do mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.934,40 |
Credor: EDMAR CARNEIRO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo tipo ônibus para o transporte de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: Faz. Extrema ao Trevo do São Joaquim, na linha F1A, perfazendo 78 km diários, corresp. a 16 dias do mês de agosto de 2013, cont 438 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2013 | Valor: 5.643,75 |
Credor: Daniel Dantas Gomes Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se á prest. de serv. no transp. escolar de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: Faz. Caiçara ao Dist. de Goiaminas, da linha ST2, perfazendo um total de 125 km, corresp. a 21 dias do mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2013 | Valor: 4.932,90 |
Credor: Jovina Almeida de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (2) veículo para o transp. de alunos da rede de Mun. Ensino, LINHA no. F5a e CF1,trajeto Faz. Linguiça á Faz. Campo de Fora e Faz Linguiça á P.A Furados , percorrendo 3024 Km , no período de 21 dias do mês 09 de 2013 Contrato 434 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2013 | Valor: 21.016,55 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2013 | Valor: 8.127,00 |
Credor: Elio Domingos Foletto | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede municipal de ensino, LINHA no. F4, trajeto Faz. Cossul com destino Formoso, percorrendo um total de 3.780 km , no período de 21 dias de setembro/2013, Conforme Contrato 404. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/10/2013 | Valor: 3.174,60 |
Credor: Ernando Jesus Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Refere-se à prest. de serv. no transp. de alunos da rede municipal de ensino fund. no trajeto: P. A. Capão do Mel a Escola Municipal Lázaro Xavier Pires, na linha L8, perfazendo um total de 65 km, corresp. a 22 dias do mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2013 | Valor: 4.954,95 |
Credor: Osmar José Bito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo Van para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2C, trajeto P.A Coronel c/ destino Lote 53 Área 4, percorrendo um total de 3.003 km, no período de 21 de dias de setembro/2013, Conforme Contrato No405. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2013 | Valor: 2.034,00 |
Credor: Milton Pereira Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.1501.2056 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Cimiterio Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços como coveiro, conforme Contrato no. 406/2013, referente mês de Julho, Agosto e Setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2013 | Valor: 72.658,02 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês AGOSTO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2013 | Valor: 72,21 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITO À RUA PRESIDENTE PRUDENTE No 180, BAIRRO BARRACA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: Zorico Pereira de Abadia | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NO DISTRITO DE GOIAMINAS, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PETI/PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/10/2013 | Valor: 10.500,00 |
Credor: Med Center Arinos-LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Exame de Ultrassonografia,Contratação de empresa ou profissional médico para a realização de até 105 exames de ultrassonografia por mês, solicitados por médicos da rede municipal de saúde, pelo período de Setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/10/2013 | Valor: 12.524,70 |
Credor: Edina Gomes Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO ESF URBANO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: Geraldo Felix da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Locação de Imóveis,a presente locação se destina a instalação do PETI PROJOVEM vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, Conforme contrato No416, referente ao mes de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2013 | Valor: 5.330,00 |
Credor: TATIANA HENNEMANN PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Serviços Técnicos e Especializados na Área de Psicologia,contratação de psicóloga para a tuar nos programas Casa de Passagem, Projovem, Peti e outros programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de setembro de 2013,cont. 411. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.805,05 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE MECANICA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Hermelino Barbosa Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.1003 | Natureza: 4.4.90.61.01 | |||
Projeto Atividade: Aquisição imoveis e desapropriações | Descrição Natureza: Aquisição de Imóveis de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de imoveis nas quadras 70;71;72;72B;73 E 75 do setor 01, neste Município, destinados a construção de CASAS POPULARES, conforme Lei Municipal no. 468/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1785 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/10/2013 | Valor: 12.672,71 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/10/2013 | Valor: 800,00 |
Credor: JULIO BORGES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.544.1801.2080 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Conservação e Preservação Recur. Hidricos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ÃGUA NO P.A APRUP-PIRATINGA, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. CONF. CONTRATO 371. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.710,40 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA MESDES BENZ 1418, ATEGO TURBO, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.758,37 |
Credor: Retro-Minas Comércio de Peças LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA, MERDEDES BENZ 1418, LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 971,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.255,24 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.1201.2035 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Remuneração dos Profissionais de Magistério infantil FUNDEB 60 % | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 14.336,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2723 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.508,31 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.548,15 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.1004.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção atividades epidemologia | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.450,97 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 10.373,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2068 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Programa Agentes Comunitários | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 4.643,81 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 6.205,68 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 4.072,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.016,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.499,49 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 5.089,06 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 17.734,22 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2013 | Valor: 12.524,70 |
Credor: Edina Gomes Machado | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prestação de serviços médicos no PSF III, durante o mês de setembro de 2013. Conforme contrato n o 373. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1897 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: LUCINEI TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Locação de Veículos para Transp. de Passageiro,ônibus p/ transp. de idosos e pessoas de baixa renda dos assentamentos á sede do Município e a outras localidades e atendimentos aos programas da Secr., pelo período de 12/09 a 12/10/2013,conf. contrato 410. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.805,00 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. L5, trajeto Faz. Piratinga c/ destino a E.M Lázaro X. Pires, percorrendo um total de 2.700 km, no período de 20 dias de setembro/2013, Conf. contrato 360. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.598,60 |
Credor: Elismar Francisco de Brito-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. St3, trajeto Distrito de Passa 3 com destino a Goiaminas, percorrendo um total de 2.604 km, no período de 21 dias de setembro/2013, Conf. Contrato 360. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2013 | Valor: 10.973,60 |
Credor: Mariene Moreira Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. St4, trajeto P.A São João do Buriti com destino a Goiaminas, percorrendo um total de 5.104 km ,no período de 22 dias de setembro/2013,Conf. Contrato 359. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2013 | Valor: 5.344,90 |
Credor: André Luiz Fernandes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo ônibus p/o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L3, trajeto Faz. Boa Vista c/ destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de 2.486 km , no período de 22 dias de setembro/2013,Conf. Contrato 358. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.824,60 |
Credor: JOÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo ônibus para o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. L4, trajeto Goiaminas com destino a E.M Lázaro Xavier, percorrendo um total de 2.244 KM , no período de 22 dias de setembro/2013, ,Conf. Contrato 363. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7.359,45 |
Credor: JAIR TAVARES RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente a contração de (1) veículo onibus p/o transp.de alunos da rede mun.de ensino, LINHA no. F3, trajeto P.A Querencia e Faz. Palmeira c/ destino a Formoso,percorrendo. um total de 3.423 km ,no periodo de 21 dias de setembro/2013,conf. Contrato 355. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2013 | Valor: 6.321,00 |
Credor: Claudiney Tavares Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.1202.2044 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Transporte Escolar PNAT | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Referente à contração de (1) veículo ônibus p/ o transp. de alunos da rede mun. de ensino, LINHA no. F2, trajeto Faz. Carinhanha c/ destino a Formoso, percorrendo um total de 2.940 km , no período de 21 dias de setembro/2013. conf. contrato 362. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2013 | Valor: 3.900,00 |
Credor: FABIO LOPES BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.452.1501.2058 | Natureza: 3.3.90.36.15 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE LOCAÇÃO DE MÁQUINA/CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA OU COMPACTADOR PARA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO URBANO, CONFORME CONTRATO366, REFERENTE AO PERIODO 10 SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2013 | Valor: 57,59 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/10/2013 | Valor: 53,55 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1125, DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2013 | Valor: 6.108,75 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: José Carlos de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2010 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. dos serv administrat. de informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prestação de serviços na manutenção de microcomputadores para Secretarias e Departamentos desta administração, correspondente ao mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1534 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2013 | Valor: 3.600,00 |
Credor: GETULIO PEREIRA LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Reparo e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE, PARA TRANSPORTE DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES, PARA AS MÁQUINAS E CAMINHÕES NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2013 | Valor: 12.524,70 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS, NO ESF URBANO, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/10/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Aseng Engenharia e Construtora LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS, MEMORIAIS, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO, REF.PERIODO DE 14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1349 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/10/2013 | Valor: 5.200,00 |
Credor: Rinaldo Oliveira Araujo de Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.02.061.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manut. Serv. Advocacia Geral Executivo | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, PROCESSO LICITATÓRIOS, PARECERES, REVISÃO DE CONTRATOS, DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/10/2013 | Valor: 6.300,00 |
Credor: Globaliza Projetos Assessoria Contabil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0402.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. serv adm. secretaria fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ÁREA CONTÁBIL, CONSULTORIA FINANCEIRA, FAZENDA, PARECER CONTÁBEIS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, CONFORME CONTRATO, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2013 | Valor: 24.546,10 |
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de contribuição PATRONAL - INSS, relativo a folha de pagamento dos servidores municipais junto a Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB - 60% referente mês OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/10/2013 | Valor: 4.700,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidor COMISSIONADO -Itamar Luiz Marchese junto ao Gabinete , referente ao mêsde OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1767 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.395,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/10/2013 | Valor: 214,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.144 E 3647.1356, DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2013 | Valor: 3.280,00 |
Credor: PECONICK-PROJETOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0403.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção atividades setor tributario | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRE-PROJETOS, PROJETOS BÁSICO, PLANO DE TRABALHO, OPERAÇÕES DE CRÉDITO, JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. CONTRATO 288,REF. PERIODO DE 15-09-2013 Á 15-10-20 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2013 | Valor: 541,21 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FATURA 36752, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2013 | Valor: 953,96 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua/ fone educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PEIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Doralice Barbosa Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prestação de serviços na função de ENFERMEIRA no ESF-Urbano 2, correspondente ao mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prestação de serviços na função de ENFERMEIRA no ESF-Urbano 2, correspondente ao mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 16/10/2013 | Valor: 2.949,91 |
Credor: Liliane Fernandes das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Outras Desp. Pessoal Decorrentes de Terceirização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada refere-se à prestação de serviços na função de ENFERMEIRA no ESF-Urbano 2, correspondente ao mês de setembro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.122.1501.2054 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de infra Estrutura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.506,75 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 5.737,06 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 7.565,06 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2048 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Difusão Cultural | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1294 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.169,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.847,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2013 | Valor: 398,87 |
Credor: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE FATURA 76814 DO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 583 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/10/2013 | Valor: 4.133,74 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2385 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.317,84 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.001,12 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0402.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serv adm secretaria educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 762 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/10/2013 | Valor: 2.189,73 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.1005 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da divida contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 152.846-12 DO PROGRAMA NOVO SOMMA URBANIZA, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE FORMOSO EO BANCO BDMG, REFERENE A OUTUBRO DE 2013 PARCELA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/10/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 612 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 1.034,13 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.2001.2079 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Sec. Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.821,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.185,90 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.304.1004.2076 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Vigilancia Sanitária | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 52.511,83 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 14.062,17 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 600 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 7.029,50 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1002.2067 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Saúde Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 13.291,02 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.1003.2065 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.766,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 77.261,04 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 881,40 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais creches/pre escolares | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.199,62 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 813,60 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Aposentarias Custeadas com Recursos do Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2013 | Valor: 1.282,89 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.1003.2070 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa Água / Luz / Telefone - Setror Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE GOIAMINAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: Jeni José de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA PEDRO MAGALHÃES DE MOURA No 441, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO PAA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ARY CONCEIÇÃO PIMENTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.2001.2081 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2013 | Valor: 19,88 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR , CONFORME CONVENIO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2013 | Valor: 494,36 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1201.2028 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa agua energia/ fone pre escolar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CRECHE PARAISO INFANTIL, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/10/2013 | Valor: 6.370,63 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/10/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.302.1003.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades ADM Hospital Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES DE DIÁRIAS DA SERVIDORA SANDRA SUZINEI MOREIRA ORNELAS, PARA VIAGENS ADMINISTRATIVA À BRASILIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE COM QUADRO DE ENFARTO AGUDO NO MIOCARDIO EM EVOLUÇÃO P/AVALIAÇÃO E CONDUTA DA CARDIOLOGIA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 649 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.000,00 |
Credor: EMG - Projetos, Consultoria e Assessoria Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO No 162, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/10/2013 | Valor: 40.442,46 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1202.2021 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: atividades gerais do ensino fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/10/2013 | Valor: 4.837,20 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0402.2003 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção serviços administrativos gabinete | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: MARIA FRANCISCA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2013 | Valor: 320,85 |
Credor: DORIVAL SILVA ORNELAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0402.2086 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividades Secretária Desenvolvimento Ação Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO No 005/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: MANOEL RODRIGUES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0802.2090 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Amparo a Criança e Adolescente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL, TELESALA DE COMPUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 009/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: ZACARIAS FERNANDES DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.13.392.2701.2049 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Atividade Gerais Biblioteca Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA/TELECENTRO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2013 | Valor: 880,00 |
Credor: IRINEU FERREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA AGENCIA DOS AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO No 008/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 07/10/2013 | Valor: 19,05 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DEST. A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 25/10/2013 | Valor: 6.500,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.124.0406.2017 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Promover manutenção orçamento controle interno | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Prestação de serviço técnico profissional especializado em auditoria e consultoria contábil, administrativa, financeira e de gestão em administração pública, referente ao mes de outubro de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.201,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DAS LINHAS E PREFIXOS 3647.1111, 3647.1288, 3647.1414, 3647.1552 E 3647.1305, TODOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2013 | Valor: 7.621,40 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.25.751.1501.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção encargos Iluminação Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS PREDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE GOIAMINAS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2013 | Valor: 5.018,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do servidor PENSIONISTA- José Botelho de Castro - junto a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão , referente mês OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 27/10/2013 | Valor: 55,54 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2008 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA PARACATU No 469, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA LOCAL DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2013 | Valor: 20,27 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0802.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À RUA RUA PRES. COSTA E SILVA No 162, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2013 | Valor: 20,27 |
Credor: COPASA MG CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO IMÓVEL, SITUADO À PRAÇA DA MATRIZ No 48, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNC. DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2013 | Valor: 440,00 |
Credor: CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A CNM - (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2013 | Valor: 3.360,35 |
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2012 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Tarifa energia/ agua-esgoto/ telefone | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 4.811,97 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2013 | Valor: 247,57 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0401.2009 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: manutenção convenio policia militar. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA E PREFIXO 3647.1427 E 000.090, DA POLICIA MILITAR, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/10/2013 | Valor: 12.144,30 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.08.243.0803.2091 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Programa Sociais Governo Federal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/10/2013 | Valor: 971,80 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/10/2013 | Valor: 11.174,73 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.2601.2062 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais Setor Manutenção Transporte | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 586 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/10/2013 | Valor: 38.197,43 |
Credor: Prefeitura Municipal de Formoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.1202.2033 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Remuneração Profissional Magistério Fundamental 60 % | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores MUNICIPAIS, referente mês Outubro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2013 | Valor: 245,00 |
Credor: BANCO SICOOB NOROESTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a servicos bancarios sendo: TARIFA FOLHA DE CHEGUE referente mes de OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 02/10/2013 | Valor: 960,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 12 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União, conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1923 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/10/2013 | Valor: 880,00 |
Credor: BH DIAGRAMAÇÃO DE TEXTOS E PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0401.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação atos oficiais poder executivo. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Valor Refere-se a Serviços prestados de publicações de Centímetros de colunas em Jornais totalizando, 04 Centímetros no Jornal Diário Oficial da União e 04 no Jornal Diário Oficial de Minas Gerais,conforme Contrato No 365. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.038,60 |
Credor: AMNOR ASSOCIACAO M. DA MICRO REGIAO DO N. DE M.G | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.130.0401.2005 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição AMAB/ AMNOR/ OUTROS. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO A AMNOR - (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE MINEIRO), REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.110,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EMATER - FPM , REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/10/2013 | Valor: 1.110,00 |
Credor: EMATER EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXT. RURAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.2001.2084 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios / EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO EMATER - FPM , REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO de 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 99 | Data: 04/10/2013 | Valor: 21,16 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DA CONTA 14113-5 CFM PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 100 | Data: 31/10/2013 | Valor: 22,05 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DA CONTA 283142-2 ICMS DESONER...PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 103 | Data: 25/10/2013 | Valor: 85,89 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DA CONTA 6299-5 PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 108 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.678,07 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DA CONTA ITR (4586-1) PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 109 | Data: 18/10/2013 | Valor: 21,76 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DA CONTA ITR (4586-1) PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 110 | Data: 30/10/2013 | Valor: 12,88 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - DA CONTA ITR (4586-1) PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 147 | Data: 08/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 283142-2 REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 152 | Data: 08/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA COTA ICMS DESONER REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 153 | Data: 02/10/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 283156-2REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 154 | Data: 09/10/2013 | Valor: 29,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA CONTA 4582-9 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 155 | Data: 10/10/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA CONTA 4582-9 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 156 | Data: 18/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA CONTA 4582-9 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 157 | Data: 22/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA CONTA 4582-9 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 158 | Data: 30/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA CONTA 4582-9 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 159 | Data: 21/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 4582-9 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 160 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 20779-9 REFERENTE AO MÊS DE: DE OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 161 | Data: 29/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE TARIFA DA CONTA 6299-5 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 162 | Data: 30/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA PARA CONTA 8943-5 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 164 | Data: 09/10/2013 | Valor: 29,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 20813-2 ICMS REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 165 | Data: 15/10/2013 | Valor: 22,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 20813-2 ICMS REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 166 | Data: 21/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 20813-2 ICMS REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 167 | Data: 29/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 20813-2 ICMS REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 168 | Data: 30/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 20813-2 ICMS REFERENTE AO MÊS DE:OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 169 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 4586-1 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 170 | Data: 10/10/2013 | Valor: 14,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 4586-1 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 171 | Data: 14/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 4586-1 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 172 | Data: 25/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 4586-1 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 173 | Data: 30/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA 4586-1 REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 174 | Data: 01/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA FPM (4580-2) REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 175 | Data: 02/10/2013 | Valor: 7,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL BURITIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0402.2011 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: manut. serv. adm sec planejamento e gestao | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS TARIFA DA CONTA FPM (4580-2) REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 191 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.077,20 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - (FPM)PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: OUTUB RO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 192 | Data: 18/10/2013 | Valor: 534,42 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - (FPM)PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: OUTUB RO DE 2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 193 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.509,86 |
Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de Formoso | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2015 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição forma patrimonio servidor | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: VALOR REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO DEBITADO AO PASEP - (FPM)PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE: OUTUB RO DE 2013 |
Total das liquidações: | 1.397.901,48 |